Determinazioni 2011

Determinazioni

ANNO 2011

Gennaio

N.1 del 10/01/2011 – Settore Amministrativo
Nomina Segretario Comunale.
N.2 del 14/01/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Nomina Responsabile dei procedimenti per l’esercizio finanziario 2011.
N. 3 del 14/01/2011 – Settore Tecnico Contabile
Costituzione del fondo economato per l’esercizio finanziario 2011.
N. 4 del 14/01/2011 – Settore Tecnico Contabile
Riparto deposito contrattuale.
N. 5 del 14/01/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura buoni pasto – Liquidazione fattura Day Ristoservice S.p.a. di Bologna
N.6 del 14/01/2011 – Settore Tecnico Contabile
Noleggio software tributi – liquidazione fattura Halley Consulting S.r.l. di Campo Calabro.
N. 7 del 14/01/2011 – Settore Amministrativo
Assicurazione R.C.T. per n. 9 lavoratori socialmente utili per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2011 – affidamento alla società INA –ASSITALIA – agenzia di Termini Imerese.
N. 8 del 14/01/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione quota associativa A.I.C.C.R.E. anno 2011.
N. 9 del 18/01/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa e liquidazione indennità di carica mese di gennaio 2011.
N.10 del 20/01/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Approvazione schema bando di gara per la fornitura materiale per il cantiere di lavoro per operai disoccupati denominato “ sistemazione della trazzera regia Gurgo – Granza e strada vicinale Caprara – CUP – I51B09000320002 – CIG – 07835394D5
N. 11 del 20/01/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Approvazione schema bando di gara per la fornitura materiale per il cantiere di lavoro per operai disoccupati denominato “sistemazione del tratto strada vicinale San Giovanni e tratto di trazzera regia Gurgo – Granza” – CUP I51B09000310002 – CIG 07830121F1
N. 12 del 21/01/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione compensi in favore dei soggetti diversamente abili – 2° e 3° mensilità
N. 13 del 24/01/2011 – Settore Amministrativo
Quota associativa anno 2011 – Associazione Nazionale Città del Vino di Siena – Impegno e liquidazione.
N. 14 del 24/01/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione fattura alla ditta vivaio IRIS S.n.c. di Fricano Angela per la fornitura di piantine, vasi di terracotta, ecc.
N. 15 del 24/01/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione della fattura n. 133 del 31/12/2010 in favore della società AMA. S.p.a. per il servizio di nettezza urbana dei mesi di novembre – dicembre 2010.
N. 16 del 24/01/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione fattura n. 239 del 21 dicembre 2010 alla ditta ferramenta e colori di Sireci Calogero per la fornitura di materiale elettrico.
N. 17 del 24/01/2011 – Settore Tecnico Contabile
Tassa proprietà automezzi comunali scadenza gennaio 2011 – impegno e liquidazione.
N. 18 del 25/01/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura mobili ufficio – affidamento diretto – CIG 062761651°.
N. 19 del 25/01/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura ENEL servizio elettrico S.p.a. – novembre 2010.
N. 20 del 31/01/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura – Gita a Caltagirone – CIG 0840128F8A.

Febbraio

N. 21 del 01/02/2011 – Settore Attività Sociale
Rimborso costo abbonamento agli studenti pendolari anno 2010
N. 22 del 01/02/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione strenna natalizia – anno 2010
N. 23 del 03/02/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione contributo pernottamento studenti – settembre / dicembre 2010
N. 24 del 4/02/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fatture per la fornitura di pasti caldi agli alunni della scuola statale di Sclafani Bagni – CIG -0855184827
N.25 del 7/02/2011 _ Settore tecnico Contabile
Fornitura carburante per gli automezzi comunali – affidamento diretto – CIG 0893294187
N. 26 del 7/02/2011 – Settore Tecnico Contabile
Servizio di assistenza informatica e manutenzione software del settore finanziario per l’anno 2011 – affidamento diretto CIG. 0965146FA8
N. 27 del 7/2/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione Enel Servizio Elettrico spa . Novembre 2010
N. 28 del 7/2/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura carta per ufficio – liquidazione fattura
N. 29 del 7/2/2011 – Settore Tecnico Contabile
Rimborso spese postali, bolli ecc. per il servizio di tesoreria anno 2011 – impegno di spesa
N. 30 del 7/2/2011 – Settore Tecnico Contabile
Spesa tenuta conti correnti postali anno 2011 – impegno di spesa
N. 31 del 7/2/2011 – Settore Tecnico Contabile
Interessi attivi conti correnti bancari 4° trimestre 2010
N. 32 del 7/2/2011 – Settore Tecnico Contabile
Interessi attivi sui conti correnti postali al 31 dicembre 2010
N. 33 del 8/2/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione Enel – dicembre 2010
N. 34 del 9/2/2011 – Settore Amministrativo
Abbonamento annuale quotidiano “ Giornale di Sicilia”
N. 35 del 9/2/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione in favore della Telecom Italia – spa Conto 1/2011
N. 36 del 9/2/2011 – Settore Attività Sociale
Fornitura carta per ufficio – liquidazione fattura alla ditta Mondoffice srl
N. 37 del 9/2/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura n. 10 del 23/12/2009 alla ditta Albanese Michele per la riparazione della condotta idrica presso le località c/da piano Croce, C/da Mintima nel Comune di Sclafani Bagni e c/da Ponte nel territorio di Caltavuturo
N. 38 del 9/2/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura n. 17/A del 18/11/2010 alla ditta D.L. Costruzioni di Mazzarisi Liborio e C. per i lavori di manutenzione ordinaria strada interpoderale Fontana Murata
N. 39 del 9/2/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura n. 449/10/A del 28/12/2010 alla ditta Assimoter di Clesi Antonino e C. s.a.s. per lavori di manutenzione ordinaria dell’automezzo comunale Terna 4CXJCB
N. 40 del 01/2/2011 – Settore Amministrativo
Impegno e liquidazione quota associativa ANCI anno 2011
N. 41 del 10/2/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione fatture alla ditta Migliore Sonepar spa per fornitura materiale elettrico – CIG 0757224103
N. 42 del 10/2/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico spa per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro
N. 43 del 10/2/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione
N. 44 del 11/2/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Revisione automezzi comunali Fiat punto targa DF 200EN – liquidazione
N. 45 del 11/2/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura n. 24 del 11/10/2010 alla ditta D’Anna Antonio per i lavori di riparazione della condotta idrica “Grotticelle” in c/da Ponte fiume Salito Caltavuturo, c/da depuratore Caltavuturo e Rocca di Sciara di Caltavuturo
N. 46 del 11/2/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione in favore dell’Enel spa per fornitura energia elettrica in c/da Acquanuova
N. 47 del 11/2/2011 – Settore Tecnico Contabile
Autoliquidazione premi INAIL 2010/2011
N. 48 del 11/2/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Revisione automezzo comunale – integrazione impegno e liquidazione
N. 49 del 14/02/2011 – Settore Amministrativo
Fornitura ceste natalizie agli anziani in occasione della festività natalizie 2010/2011 – liquidazione fattura – CIG 09034541D3
N. 50 del 16/02/2011 – Settore Amministrativo
Unione dei Comuni Val D’ Himera Settentrionale – impegno di spesa quota contributo annuale – anno 2011
N. 51 del 16/2/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa e liquidazione indennità di carica mese di febbraio 2011
N. 52 del 16/02/2011 – Settore Amministrativo
Festività natalizie anno 2010 – fornitura piantine – liquidazione
N. 53 del 16/2/2011 – Settore Amministrativo
Festività natalizie anno 2010 – fornitura calendari – liquidazione
N. 54 del 21/02/2011 – Settore Tecnico Contabile
Tassa di proprietà automezzi scadenza febbraio 2011 – impegno e liquidazione
N. 55 del 21/02/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Conferimento incarico professionale all’arch. Cosimo Ricotta per la direzioni lavori ed il coordinamento della sicurezza nella fase fase di esecuzione del cantiere di lavoro per operai disoccupati N. 1001319/PA – 277 relativo ai lavori di sistemazione del tratto di strada vicinale S. Giovanni e tratto di trazzera regia Gurgo – Granza
N. 56 del 21/02/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Conferimento incarico professionale all’arc. Michele Zafonte per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nel cantiere di lavoro per operai disoccupati N. 1001320/Pa –278 relativo ai lavori di sistemazione della trazzera regia Gurgo – Granza e strada vicinale Craparia
N. 57 del 21/02/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Conferimento incarico professionale al geom. Serio Alberto per la direzione lavori nel cantiere di lavoro per operai disoccupati N. 1001320/PA – 278 relativo ai lavori di sistemazione della trazzera regia Gurgo – Granza e strada vicinale Craparia
N. 58 del 22/02/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura Enel servizio elettrico spa – utenza n. 929331737 – Dicembre 2010
N. 59 del 23/02/2011 – Sindaco
Nomina commissione di gara per la selezione pubblica per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 operai qualificati ai fini della formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale da avviare presso i cantieri di lavoro istituiti presso questo Ente dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
N. 60 del 23/02/2011 – Settore tecnico Manutentivo
Approvazione verbale di gara per la fornitura di materiale edile, per il cantiere di lavoro per la sistemazione del tratto di strada vicinale S. Giovanni e tratto di trazzera regia Gurgo – Granza N.1001319/PA – 277 codice CUP I51B09000310002- CIG 07830121F1
N. 61 del 23/02/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Approvazione verbale di gara per la fornitura di materiale edile, per il cantiere di lavoro per la sistemazione della trazzera regia Gurgo – Granza e strada vicinale Craparia N. 1001320/PA – 278 codice CUP I51B09003320002 – CIG 07835394D5
N. 62 del 25/02/2011 – Settore Tecnico Contabile
Servizio di Tesoreria – liquidazione fattura e rimborso spese postali
N. 63 del 25/02/2011 – Settore Amministrativo
Impegno e liquidazione fattura N. ABO1735270 dellla Vodafone Omnitel spa
N. 64 del 28/02/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Approvazione verbale di gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di loculi all’interno del cimitero comunale – CIG. N. 0739714F49 CUP N. I59D10000090004
N. 65 del 28/02/2011 – Settore Tecnico Contabile
Acquisto software GEMOD80T – liquidazione fattura CIG1233810C35
N. 66 del 28/2/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura buoni pasto – liquidazione fattura CIG 0372846240 – CIG derivato 0710333953

Marzo

N. 67 del 02/03/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Concessione utenza acqua potabile al sig. Chimento Francesco Salvatore
N. 68 del 02/03/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Concessione utenza acqua potabile al sig. Martinello Vincenzo
N. 69 del 02/03/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura n. 1 del 21/01/2011 alla ditta Geo. Service Trivellazione e sondaggi srl. per le opere di realizzazione indagini geognostiche e geotecniche e prove di laboratorio per i lavori di costruzione di n. 16 alloggi popolari in c/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni
N. 70 del 02/03/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione 3° SAL alla ST Quattro Lavori Edili SRL Mandataria dell’ATI ST Quattro Lavori Edili – fratelli Cirami snc per i lavori di costruzione di 16 alloggi popolari in c/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni
N. 71 del 02/03/2011 – Settore Amministrativo
Rinnovo contratto alla Extramedia Srl di Palermo per la gestione del sito Internet sul Comune di Sclafani Bagni periodo 02-03-2011 – 01/03/2012 -CIG 1278443C86
N. 72 del 03/03/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fatture Enel servizio elettrico spa – bimestre Dicembre 2010 – Gennaio 2011
N. 73 del 03/03/2011 -Settore Tecnico Manutentivo
Concessione utenza acqua potabile all sig. ra Calderone Graziella
N. 74 del 09/03/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa e liquidazione indennità di carica mese di marzo 2011
N. 75 del 10/03/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione Enel – Servizio Elettrico spa. – gennaio 2011
N. 76 del 10/3/2011 – Settore Tecnico Contabile
Incarico occasionale di esperto a supporto dell’ufficio tributi per accertamenti e per la gestione del condono ICI e TARSU – liquidazione in favore del dr Giuseppe Granata
N. 77 del 10/03/2011 – Settore Tecnico Contabile
Contratto locazione caserma carabinieri Rep n. 3376/2009 – impegno e liquidazione imposte di registro annualità 2011/2012
N. 78 del 10/03/2011 – Settore urbanistica e territorio
Impegno di spesa e liquidazione per il progetto “ Un avvincente viaggio sulle Madonie cofinanziamento delle azioni 1 e 3 – Galisc – Madonie
N. 79 del 10/03/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fatture a varie ditte in occasione della manifestazioni natalizie 2010/2011
N. 80 del 10/3/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla SAIS trasporti spa di Palermo per il servizio trasporto studenti pendolari – Dicembre 2010 – CIG 0979491D87
N. 81 del 10/3/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fatture ala ditta centro pasti “Crocco d’Oro di Sireci Vincenza di Caltavuturo per la fornitura di pasti caldi agli alunni della scuola statale di Sclafani Bagni – CIG.0855184827
N. 82 del 10/03/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione della fattura n. 35 del 01/03/2011 in favore della società A.M.A. per il servizio di nettezza urbana dei mesi di gennaio e febbraio 2011
N. 83 del 10/3/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione fattura n. 17/11 del 10/02/2011 alla ditta “Piscine Sirio Sport srl” per la fornitura di erba sintetica e materiale accessorio – CIG. 0758434787
N. 84 del 10/3/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura n.55 del 28/12/2010 alla ditta L.A.F.E.S per la manutenzione straordinaria di alcuni infissi degli edifici comunali
N. 85 del 10/3/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura N. 54 del 28/12/2010 alla ditta L.A.F.E.S. per la riparazione mezzo comunale 4CBJCB Terna su benna caricatrice
N. 86 del 10/3/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel – servizio idrico Spa. – utenze diverse
N. 87 del 14/3/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa e liquidazione indennità di carica mese di Aprile 2011
N. 88 del 16/3/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto a varie ditte in occasione della festa di San Giuseppe
N. 89 del 16/3/2011 – Settore Amministrativo
Abbonamento riviste anno 2011
N. 90 del 23/03/2011 – Settore Amministrativo
Recepimento ed applicazione dei contratti collettivi nazionale di lavoro per i segretari comunali e provinciali
N. 91 del 28/3/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura n. 100/D del 31/12/2010 alla ditta Ricotta Mario per la fornitura materiale edile vario per la manutenzione degli edifici comunali
N. 92 del 28/3/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Rettifica imputazione contabile diverse determinazioni
N. 93 del 28/3/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Concessione utenza acqua potabile al sig. Leone Giovanni
N. 94 del 28/3/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Svincolo cauzione alla ditta F.lli Fontana sas. Di Matteo e Vincenzo per la fornitura materiale edile vario per la manutenzione della strade interne ed esterne al centro abitato
N. 95 del 28/3/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura n. 11 del 08/03/2011 alla ditta Di Vita Vincenzo per la fornitura di segnaletica stradale ed accessori vari
N. 96 del 28/3/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione in favore della ditta F.lli Fontana sas. Di Matteo e Vincenzo per fornitura materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato
N. 97 del 28/3/2011 – Settore Attività Sociale
Assegno per maternità – art. 66 legge n. 44/98
N. 98 del 28/3/2011 – Settore Attività Sociale
Laboratorio di fotografia e fotoritocco – liquidazione – CIG 13674821D8
N. 99 del 28/3/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla ditta Manuel Luminarie Artistiche di Ribaudo Carmelo di Palermo in occasione delle manifestazioni natalizie 2010/2011 -CIG 1314664F09
N. 100 del 28/3/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla Coop fattorie siciliane associate di Valledolmo per la sagra della Porchetta – CIG 0982106B7F
N. 101 del 29/3/2011 – Settore Attività Sociale
15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni – nomina responsabile dell’ufficio comunale di censimento
N. 102 del 29/3/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione contributo economico straordinario
N. 103 del 29/3/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura Enel servizio elettrico spa – utenza n. 929 331737 Gennaio 2011
N. 104 del 29/3/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel spa per fornitura energia elettrica in contrada Acquanuova Sn.
N. 105 del 29/3/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione in favore della Telecom Italia spa bim. 2/2011
N. 106 del 30/3/2011 – Settore Amministrativo
Festività natalizie 2010 – fornitura panettoni e bottiglie liquore – liquidazione

Aprile

N. 107 del 01/04/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto alla ditta Fontana Serafino e C. snc ed impegno di spesa per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo
N. 108 del 01/04/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Rimodulazione schema bando di gara e capitolato speciale d’appalto per l’acquisto di due autoveicoli
N.109 del 04/04/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione in favore di “ edizione Tecniche Sas” per l’abbonamento a Legislazione Tecnica Regionale Sicilia – anno 2011 e fornitura classificatori CIG. (1468319F27)
N. 110 del 04/04/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione fattura alla ditta informatica srl per la fornitura di n. 2 personal computers e n. 1 stampante multifunzione – CIG N. 0757794762
N.111 del 05/04/2011 – Settore Tecnico Contabile
Liquidazione indennità articolo L.R. 17/1990 ai vigili urbani per l’anno 2010
N. 112 del 05/04/2011 – Settore Tecnico Contabile
Noleggio software tributi – liquidazione fatture – CIG 1235557DE0
N. 113 del 06/04/02011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico spa per la fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione
N. 114 del 06/04/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta Polito Salvatore per fornitura computer, monitor,ecc.
N. 115 del 06/04/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla N. 01 del 03/01/2011 alla ditta Peri Nicolò per la riparazione dell’automezzo comunale gasolone BH808 JM
N. 116 del 06/04/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta Di Nieri Mario per la manutenzione degli infissi dell’edificio Municipale
N. 117 del 06/04/2011 – (determinazione sindacale)
Nomina referente PERLA PA- Dipartimento della Funzione Pubblica
N. 118 del 06/04/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto noleggio, pulizia e spurgo bagno chimico mobile per i cantieri di lavoro regionale n. 1001320/PA- 278 CIG. 1591490B15
N. 119 del 6/4/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto servizio gestione amministrativa e contabile dei cantieri di lavoro regionali N. 1001319/PA – 277 e N.1001320/PA n-278 CIG. 17307926BC
N. 120 del 11/4/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura carburanti automezzi comunali – liquidazione Dicembre 2010
N. 121 del 11/4/2011 – Settore Tecnico Contabile
Economato ordinario- approvazione rendiconto 1° trimestre 2011 – ricostituzione fondo 2° trimestre 2011
N. 122 del 13/4/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione Enel – servizio elettrico Spa.- febbraio 2011
N. 123 del 13/04/2011 – Settore Attività Sociale
Approvazione graduatoria “ Pronto intervento sociale “piano di zona D37
N. 124 13/04/2011 – Settore Attività Sociale
Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’ Istituto comprensivo “G. Oddo” di Caltavuturo con sede staccata in Sclafani Bagni
N. 125 del 13/4/2011 – Settore Attività Sociale
Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011 – costituzione ufficio elettorale com.le – autorizzazione straordinario
N. 126 del 13/4/2011 – Settore Amministrativo
Nomina responsabile dei servizi e procedimenti
N. 127 del 14/04/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Approvazione schema atto di convenzione con l’ente Scuola Edile Panormedil per la e realizzazione del progetto di formazione “ 16 ore cantieri di lavoro” (avviso n. 2 del 12 marzo dell’Assessorato al lavoro della regione Sicilia) – cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277
N. 128 del 14/4/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Approvazione schema atto di convenzione con l’ente Scuola Edile Panormedil per la realizzazione del progetto di formazione “16 ore cantieri di lavoro” (avviso n. 2 del 12 marzo dell’Assessorato al lavoro della regione Sicilia) – cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 278
N. 129 del 14/4/2011 – Settore Tecnico Contabile
Ricognizione residui e passivi da inserire nel conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2010
N. 130 del 14/4/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione borse di studio previste dalla legge 10 Marzo 2000 n. 262 – anno scolastico 2008/2009 – scuole primarie e secondarie di I° grado
N. 131 del 14/4/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla ditta Antonio De Cristofaro – fabbrico fuochi artificiali di Belmonte Mezzagno (Pa) in occasione della festa di San Giuseppe
N. 132 del 18/4/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione in favore della società AMA Spa per i maggiori costi aggiuntivi del servizio anno 2010
N. 133 del 18/4/2011 – Settore Attività Sociale
Restituzione somme al Comune di Termini Imerese per assicurazione del pronto intervento sociale
N. 134 del 18/4/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione un favore della ditta CLAI srl per fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo municipale
N. 135 del 19/4/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione competenze tecniche al geologo Gennaro Carmelo per lo studio geologico ed indagini geologico – geognostiche e prove di laboratorio a supporto dei lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada Gurgo, di collegamento con la SP 53
N. 136 del 19/4/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura n. 11 del 28/4/2010 afferente il saldo competenze tecniche all’ing. Vincenzo Castriani per il coordinamento della sicurezza in sede progettuale, D.Lg.vo 494/96 per i lavori di costruzione di n. 16 alloggi popolari
N. 137 del 19/4/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione competenze tecniche al geologo Gennaro Carmelo per lo studio geologico – tecnico, prospezioni geofisiche e prove di resistenza meccanica a supporto dei lavori di realizzazione di una elettrificazione rurale nella contrada Gurgo- Paradiso
N. 138 del 19/4/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione al geologo Enzo Scelfo per prestazioni geologiche e geognostiche riguardanti la progettazione esecutiva per i lavori di costruzione di n. 16 alloggi popolari
N. 139 del 19/4/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Concessione utenza acqua potabile al sig. Geraci Vincenzo
N. 140 del 22/4/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa indennità di carica mese di maggio 2011
N. 141 del 22/4/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fatture alla ditta centro pasti “ Crocco D’Oro” di Sireci Vincenza di Caltavuturo per la fornitura di pasti caldi agli alunni della scuola statale di Sclafani Bagni – C IG 0855184827
N. 142 del 22/4/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fatture alla SAIS trasporti Spa di Palermo per il servizio trasporto studenti pendolari – CIG 0979491D87
N. 143 del 22/4/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura ENEL servizio elettrico Spa – utenza n. 929331737 – febbraio
2011
N. 144 del 22/4/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fatture ENEL servizio elettrico Spa. bimestre febbraio – marzo 2011
N. 145 del 22/04/2011 – Settore Amministrativo
Anticipazione somme all’ufficio postale di Sclafani Bagni per spedizione corrispondenza
N. 146 del 22/4/2011 – Settore Amministrativo
Fornitura PC per l’ufficio dei vigili urbani – Liquidazione
N. 147 del 26/4/2011- Settore Tecnico Contabile
Versamento imposta di registro e tributo speciale contratto Rep. N. 4/2011
N. 148 del 26/04/20111 – Settore Tecnico Contabile
Versamento imposta registro e tributo speciale contratto Rep. N.5/2011
N. 149 del 26/04/2011 – Settore Tecnico Contabile
Interessi attivi C/C bancari 1° trimestre 2011
N. 150 del 26/04/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla ditta Catanese Mobili & Forniture di Caccamo – CIG 213471675D
N. 151 del 27/4/2011 – Settore Tecnico Contabile
Liquidazione fattura studio K di Reggio Emilia – CIG 0965146FA8
N.152 del 27/4/2011 – Settore Amministrativo
Rinnovo adesione all’offerta Vodafone Rete Unica per la telefonia Mobile e Fissa

Maggio

N. 153 del 02/05/2011 – Settore Tecnico Contabile
Rigenerazione cartucce toner – affidamento diretto – CIG n. 2131385A88
N. 154 del 06/5/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione Enel servizio elettrico Spa – marzo 2011
N. 155 del 10/5/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla SAIS trasporti Spa di Palermo per il servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2010/2011 – CIG 0979491D87
N. 156 del 10/5/2011 – Settore Attività Sociale
Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione procedure software servizi demografici per l’anno 2011 – lotto CIG 0965146FA8
N. 157 dell’11/5/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura n. 734 del 29/4/2011 alla ditta Studio K Srl Reggio Emilia per fornitura procedure e servizi riguardanti il censimento della popolazione 2011 – CIG 0904223C69
N. 158 dell’11/5/2011 – Settore Tecnico Contabile
Noleggio software tributi – liquidazione fattura CIG 1235557DE0
N. 159 del 13/5/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Nomina componenti squadra del fuoco – anno 2011
N. 160 del 13/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Concessione utenza acqua potabile alla sig.ra. Gargano Concetta
N. 161 del 13/5/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione in favore della Extra Media srl. di Palermo per la gestione del sito Internet sul Comune di Sclafani Bagni – periodo 2/3/2011 – 1/3/2012 – CIG 1278443C86
N. 162 del 16/5/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio al revisore dei conti dr. Bannò Maria periodo 20/12/2010 – 31/12/2010
N. 163 del 16/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Svincolo cauzione alla ditta Ricotta Mario per fornitura materiale edile vario per la manutenzione degli edifici comunali
N. 164 del 16/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Svincolo cauzione alla ditta F.lli Fontana sas. di Matteo e Vincenzo per fornitura materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato
N. 165 del 16/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla MELEAM PUGLIA srl. per sorveglianza sanitaria del personale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81
N. 166 del 16/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fatture a saldo alla società SG consulenza per il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
N. 167 del 16/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione competenze professionale a saldo per incarico di esperto in materie di opere pubbliche e per l’accesso ai fondi europei tramite la partecipazione ai bandi F.E.R.S .2007 -2013 e F.A.S.
N. 168 del 16/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Svincolo cauzione alla ditta Di Nieri Mario per la manutenzione degli infissi dell’edificio Municipale
N. 169 del 16/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta Euroscavi di Baratta Angelo per il prelievo di mc.830 di tout –venant dalla cava Inca di Caltavuturo
N. 170 del 17/5/2011 – Settore Amministrativo
Affidamento fornitura cartucce per stampante HP Color Laser Jet CP 3525 DN
CIG. Z7E002656B
N. 171 del 18/5/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura Enel – servizio elettrico spa.- utenza 929 331 737 – marzo 2011
N. 172 del 18/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel spa per fornitura energia elettrica in contrada Acquanuova
N. 173 del 18/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel – servizio idrico – utenze diverse.
N. 174 del 18/5/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico per fornitura energia elettrica i contrada S. Pietro
N. 175 del 18/5/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione
N. 176 del 18/5/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione della fattura n. 63 del 02/5/2011 in favore della Società A.M.A. spa per il servizio di nettezza urbana dei mesi di Marzo ed Aprile 2011
N. 177 del 18/5/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Affidamento diretto alla ditta PERFECTOLI di Cavallino Giovanni del servizio di disinfestazione e fornitura prodotti per la derattizzazione del centro abitato e periferia
N. 178 del 23/5/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto all’associazione Skybrothers asd di Palermo e l’associazione Onlus volo Clubalbatros di Termini Imerese per la manifestazione denominata “Un giorno di primavera” del 02/6/2011, IV edizione
N. 179 del 23/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Concessione utenza acqua potabile al sig. Battaglia Mario
N. 180 del 23/5/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto a varie ditte per la manifestazione “ Un giorno di Primavera” per il giorno 02/6/2011, IV edizione
N. 181 del 23/5/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione indennità di carica mese di maggio 2011
N. 182 del 24/5/2011 – Settore Tecnico Contabile
Rimborso spese di viaggio al Segretario comunale dr Valerio Borruso – periodo dal 10 gennaio al 10 marzo 2011
N. 183 del 24/5/2011 – Settore tecnico Contabile
Rigenerazione cartucce toner – liquidazione fattura – CIG n. 2131385A88
N. 184 del 24/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto per visite mediche al personale dei cantieri regionali n. 1001319/PA – 277 e n. 1001320/PA – 278 ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – CIG 1589803AED
N. 185 del 24/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Impegno di spesa e liquidazione canone concessione demaniale “ regia trazzera Gorgo – Granza”
N. 186 del 24/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto alla ditta Ceramiche Bracco Di Lino Bracco per la manutenzione dell’impianto termico dell’immobile comunale destinato a caserma dei Carabinieri
N. 187 del 27/5/2011 – Settore Attività Sociale
Integrazione determinazione n. 156 del 10/5/2011 – rinnovo contratto di assistenza e manutenzione procedure sofware servizi demografici per l’anno 2011 – lotto CIG 0965146FA8
N. 188 del 27/5/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Determinazione a contrattare con l’assicurazione “Allianz Lloyd Adriatica – agenzia di Termini Imerese via Salemi Oddo n. 2/A “ per l’affidamento del servizio di assicurazione della squadra del fuoco Anno 2011
N. 189 del 27/5/2011 – settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione in favore dell’ente Parco delle Madonie della quota anno 2011 per la “Gestione del canile comprensoriale” di contrada “ terra dei poveri” nel Comune di Isnello
N. 190 del 27/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto alla ditta DCG distribuzione di Giuseppe Di Carlo per fornitura Toner stampante HP Color Laser Jet CP 2025
N. 191 del 27/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Svincolo impegno di spesa 391 e 392 /2011
N. 192 del 30/5/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Concessione utenza acqua potabile al sig. Leone Salvatore

Giugno

N. 193 del 01/06/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla ditta Catanese mobili e forniture di Caccamo CIG. 2438117DC8
N. 194 del 01/6/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione in favore della Telecom Italia spa bim. N. 3/2011
N. 195 del 01/6/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione buono socio sanitario D37 – anno 2009
N. 196 del 03/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Concessione utenza acqua potabile al sig. Leone Mario
N. 193 del 01/06/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla ditta Catanese mobili e forniture di Caccamo CIG. 2438117DC8
N. 194 del 01/6/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione in favore della Telecom Italia spa bim. N. 3/2011
N. 195 del 01/6/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione buono socio sanitario D37 – anno 2009
N. 196 del 03/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Concessione utenza acqua potabile al sig. Leone Mario
N. 197 del 08/6/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla SAIS trasporti Spa di Palermo per il servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2010/2011 CIG. 0979491D87
N. 198 del 08/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Approvazione graduatoria di merito per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 operai qualificati da avviare presso i cantieri di lavoro istituiti presso questo Ente
N. 199 del 08/6/2011 – Sindaco
Revoca nomina Assessore comunale
N. 200 del 09/6/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione polizza assicurativa n. 718901945 all’ Agenzia Allianz Lloyd Adriatico per la copertura assicurativa dei componenti squadra del fuoco anno 2011 CIG. 26504715DB
N. 201 del 09/6/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa e liquidazione indennità di carica mese di giugno 2011
N. 202 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA -278 – liquidazione Irpef mese di aprile 2011 dei lavori e del personale di direzione CUP. 151B09000320002
N. 203 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA-277 – liquidazione Irpef per competenze mese di aprile 2011 dei lavoratori CUP. 151B09000310002
N. 204 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA -278 – liquidazione somme per contributi Irap aprile 2011 dei lavoratori e del personale di direzione CUP 151B09000320002
N. 205 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA 277 – liquidazione somme per contributi Irap aprile 2011 dei lavoratori e del personale di direzione CUP151B09000310002
N. 206 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA- 278 – liquidazione somme per pagamento contributo INPS Aprile 2011 dei lavoratori e del personale di direzione CUP. 151B09000320002
N. 207 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 – liquidazione somme per pagamento contributo INPS aprile 2011 dei lavoratori e del personale di direzione CUP 151 B09000310002
N. 208 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 278 – liquidazione somme per pagamento contributo INPDAP aprile 2011 del personale di direzione CUP 151B09000320002
N. 209 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 – liquidazione somme per pagamento contributo INPDAP aprile 2011 per il personale di direzione CUP 151B09000310002
N. 210 del 09/6/2011- Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 278 – liquidazione paga mese di aprile 2011 ai lavoratori CUP 151B09000320002
N. 211 del 09/6/2011- Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 – liquidazione paga mese di Aprile 2011 ai lavoratori CUP. 151B09000310002
N. 212 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 278 – liquidazione paga mese di aprile 2011 al direttore dei lavori CUP. 151B09000320002
N. 213 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 – liquidazione paga mese di aprile 2011 al direttore dei lavori CUP. 151B09000310002
N. 214 del 09/6/20111 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA-277 – liquidazione paga mese di maggio 2011 al Direttore dei lavori CUP. 151B09000310002
N. 215 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA-278 – liquidazione paga mese di maggio 2011 al direttore dei lavori CUP 151B09000320002
N. 216 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA-277 – liquidazione mese di maggio 2011 ai lavoratori CUP 151B09000310002
N. 216 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 – liquidazione mese di maggio 2011 ai lavoratori CUP.151 B09000310002
N. 217 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA- 278 – liquidazione paga mese di maggio 2011 ai lavoratori CUP 151B09000320002
N. 218 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/Pa 277 – liquidazione somme contributo INPDAP maggio 2011 per il personale direzione CUP. 151B09000310002
N. 219 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n.1001320/PA- 278 – liquidazione somme per pagamento contributo INPDAP maggio 2011 per il personale di direzione CUP 151B09000320002
N. 220 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 – liquidazione somme per pagamento contributo INPS maggio 2011 dei lavoratori e del personale direzione CUP 151B09000310002
N. 221 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA -278 – liquidazione somme per pagamento contributo INPS maggio 2011 dei lavoratori e del personale di Direzione CUP.151B09000320002
N. 222 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 – liquidazione somme per contributo IRAP maggio 2011 dei lavoratori e del personale di Direzione CUP 151B09000310002
N. 223 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 278 – liquidazione somme per contributo IRAP maggio 2011 dei lavoratori e del personale di Direzione CUP. 151B09000320002
N. 224 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 – liquidazione IRPEF per competenze mese di maggio 2011 dei lavoratori CUP.151B09000310002
N.225 del 09/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 278 – liquidazione IRPEF mese di maggio 2011 dei lavoratori e del personale di Direzione CUP.151B09000320002
N. 226 del 09/6/2011 – Settore Amministrativo
Impegno e liquidazione fattura n. AB04369770 della VODAFONE Omnitel Spa.
N. 227 del 10/6/2011 – Settore Attività Sociale
Approvazione graduatoria da adibire al servizio civico – anno 2011
N. 228 del 13/6/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura carburanti automezzi comunali – liquidazioni CIG. 0893294187
N. 229 del 13/6/2011 – Settore tecnico Contabile
Fornitura mobili per ufficio – liquidazione CIG. 062761651A
N. 230 del 13/6/2011 – Sindaco
Variazione composizione Giunta Comunale
N. 231 del 13/6/2011 – Settore Tecnico Contabile
Tassa di proprietà automezzi scadenza giugno 2011 – impegno e liquidazione
N. 232 del 14/6/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione Enel – servizio elettrico spa. – aprile 2011
N. 233 del 14/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Concessione utenza acqua potabile alla sig.a Siragusa Maria
N. 234 del 14/6/2011 – Settore tecnico Manutentivo
Concessione utenza acqua potabile al sig. Leone Giuseppe
N. 235 del 14/6/2011 – Sindaco
Sentenza non definitiva n. 1274/2006 e sentenza definitiva n. 1701/2010 (quest’ultima notificata al comune in data 3/5/2011), emesse dalla Corte D’Appello di Palermo nella causa contro l’impresa IMPREPAR –IMPREGILO partecipazioni spa, iscritta al n. 1529 del ruolo generale anno 2005 – nomina legale per la proposizione del ricorso per cassazione
N. 236 del 17/6/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione compensi in favore dei compensi del seggio per i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011
N.237 del 17/6/2011 – Settore Attività Sociale
Rinnovo abbonamento alla rivista “ Lo Stato Civile Italiano” anno 2011
N. 238 del 17/6/2011 – Settore Tecnico Contabile
C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali per quadriennio normativo 2006/2009 e per i bienni economici 2006/2207 – 2008/2009 – liquidazione competenze arretrate al segretario comunale dr. Francesco Fragale
N. 239 del 17/6/2011 – Settore Tecnico Contabile
Segretario comunale dr Valerio Borruso – C.C.N.L. S.C.P. per il quadriennio normativo 2006/2007 e per i bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 – determinazione trattamento economico dal 11 gennaio 2011 – liquidazione competenze arretrate dal 09/dicembre 2008 al 31 maggio 2011
N. 240 del 17/6/20011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/ PA – 278 – liquidazione acconto premio INAIL posizione assicurativa n. 21141837
N. 241 del 17/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 277 – liquidazione acconto premio INAIL posizione assicurativa n. 21141866
N. 242 del 17/6/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Concessione utenza acqua potabile alla sig. Dubolino Giuseppa
N. 243 del 17/6/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura Enel servizio elettrico spa. – utenza n. 929331737 aprile 2011
N. 244 del 17/6/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fatture Enel servizio elettrico Spa. bimestre aprile – maggio 2011
N. 245 del 21/6/2011- Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico spa. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione
N. 246 del 21/6/2011 – Settore Attività Sociale
Impegno di spesa per il progetto di risanamento e di sviluppo economico e sociale ai sensi dell’art. 76 comma 4 L.R. 26/03/2002 n. 2 – anno 2009
N. 247 del 21/6/2011- Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura all’associazione Skybrothers asd. Di Palermo a all’associazione Onlus volo club albatros di Termini Imerese per la manifestazione denominata “ Un giorno di primavera”
N. 248 del 23/6/2011- Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione competenze tecniche al Geologo Maria Angela Martino per l’analisi dell’area oggetto dei lavori di costruzione di n. 16 alloggi popolari in c/da Acquanuova
n. 249 del 23/6/20111 – Settore Attività Sociale
Rimborso costo abbonamento agli studenti pendolari – anno scolastico 2010/2011 – gennaio – aprile 2011
N. 250 del 27/6/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto fornitura sedie – CIG. 2846636E53
N. 251 del 29/6/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto spettacoli musicali in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono del 10 luglio 2011 – acquisto e impegno di spesa diritti SIAE
N. 252 del 29/6/2011- Settore Tecnico Manutentivo
Conferimento dell’ incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione delle opere di costruzione di un campo polivalente coperto in contrada Mintima del Comune di Sclafani Bagni
N. 253 del 29/6/2011 – Settore Amministrativo
Impegno e liquidazione fattura n.ABO7051005 della Vodafone Omnitel spa.
N. 254 del 30/6/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico Spa per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro
N. 255 del 30/6/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico Spa. Per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione
N. 256 del 30/6/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione fatture alla ditta Migliore Sonepar Spa per fornitura materiale elettrico – CIG n. 0757224103

Luglio

N. 257 del 05/7/2011 – Sindaco
Attribuzione deleghe all’Assessore Comunale e nomina Vice Sindaco
N. 258 del 5/7/2011 – Settore Tecnico Contabile
Impegno di spesa per prestazione lavoro straordinario festa del SS. Ecce Homo 2011
N. 259 del 5/7/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fatture a varie ditte per la manifestazione “ Un Giorno di Primavera” del 02 giugno 2011
N. 260 del 11/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 – liquidazione paga mese di giugno 2011 al direttore dei lavori
N. 261 del 11/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 – liquidazione paga mese di giugno 2011 operaio specializzato
N. 262 del 11/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 – liquidazione paga mese di giugno 2011 ai lavoratori
N. 263 del 11/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA-277 – liquidazione somme per pagamento contributo INPDAP giugno 2011 per il personale di direzione e l’operaio specializzato
N. 264 del 11/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA- 277 – liquidazione somme per pagamento contributo INPS giugno 2011 dei lavoratori dell’operaio specializzato e del personale di direzione
N. 265 del 11/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 – liquidazione somme per contributi IRAP giugno 2011 dei lavoratori del personale di direzione e dell’operaio specializzato
N. 266 del 11/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 – liquidazione IRPEF per competenze mese di giugno 2011 dei lavoratori e direttore dei lavori
N. 267 del 11/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 278 – liquidazione paga mese di giugno 2011 al direttore dei lavori
N. 268 del 11/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001920/PA – 278 – liquidazione paga mese di giugno 2011 ai lavoratori
N. 269 del 11/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001920/PA – 278 – liquidazione somme per pagamento contributo INPDAP giugno 2011 del personale di direzione
N. 270 del 11/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001920/PA – 278 – liquidazione somme per pagamento contributo INPS giugno 2011 dei lavoratori e del personale di direzione
N. 271 del 11/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001920/PA – 278 – liquidazione somme per contributi IRAP giugno 2011 dei lavoratori e del personale di direzione
N. 272 del 12/7/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fatture alla ditta centro pasti “Crocco D’oro di Sireci Vincenza di Caltavuturo per la fornitura di pasti caldi agli alunni della scuola statale di Sclafani Bagni – CIG 0855184827
N. 273 del 12/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001920/PA – 278 – liquidazione IRPEF mese di giugno 2011 dei lavoratori e del personale di direzione.
N. 274 del 12/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione alla PANORMEDIL per la realizzazione del progetto del formazione “16 ore cantiere di lavoro” cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 278
N. 275 del 13/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Concessione utenza acqua potabile al sig. Di Stefano Ignazio
N. 276 del 14/7/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura n. 1040 de 27/05/2011 alla dita Studio K srl. Di Reggio Emilia per rinnovo contratto di assistenza e manutenzione procedure software servizi demografici per l’anno 2011
N. 277 del 14/7/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento servizio navetta per Campofelice di Roccella – estate 2011
N. 278 del 14/7/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione contributo pernottamento studenti – gennaio / giugno 2011
N. 279 del 15/7/20111 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta DCG distribuzione di Giuseppe Di Carlo per fornitura toner stampante HP COLOR LASER JET CP 2025
N. 280 del 15/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione in acconto all’ing Michele Zafonte sulle competenze tecniche per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione del tratto esistente e completamento della strada Sclafani – Gurgo di collegamento con la SP53
N. 281 del 15/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione alla ditta CRT srl per i lavori di messa in sicurezza ed adeguamento strutturale della recinzione del campo sportivo di Sclafani Bagni
N. 282 del 15/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta Ceramiche Bracco di Lino Bracco per la manutenzione dell’impianto termico dell’immobile comunale destinato a Caserma dei Carabinieri
N. 283 del 15/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione competenze professionale a saldo per incarico di esperto in materia di opere pubbliche e per l’accesso ai fondi europei tramite la partecipazione ai bandi F.E.R.S. 2007 – 2013 e F.A.S.
N. 284 del 19/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione in favore dell’impresa COMIN srl relativa alla rata di saldo dei lavori per opere connesse al completamento dell’acquedotto “Grotticelle”
N. 285 del 20/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Fornitura carburante per gli automezzi – motoveicoli ecc. comunali – affidamento diretto CIG 0893294187
N. 286 del 20/7/2011 – Settore Tecnico Contabile
Liquidazione salario accessorio 2010
N. 287 del 20/7/2011 – Settore Tecnico Contabile
Riparto e liquidazione diritti di segreteria 1° sem. 2011
N. 288 del 20/7/2011 – Settore Tecnico Contabile
Interessi attivi conto correnti bancari 2° trimestre 2011
N. 289 del 20/7/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione Enel servizio elettrico spa. – maggio 2011
N. 290 del 21/7/2011 – Settore Attività Sociale
Individuazione nominativa di n. 6 soggetti da avviare nel servizio civico in favore della collettività per un periodo di mesi tre
N. 291 del 21/7/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto assicurazione RCT relativa a n. 6 soggetti da impiegare nel servizio civico in favore della collettività per un periodo di tre mesi
N. 292 del 21/7/2011 – Settore Amministrativo
Indennità di carica all’assessore Serio Salvatore
N. 293 del 21/7/2011 – Settore Tecnico Contabile
Impegno di spesa per fornitura n. 310 buoni pasto cig 30404491E3 derivato
N. 294 del 21/7/2011 – Settore Amministrativo
Indennità di carica all’assessore Calato Rosolino
N. 295 del 25/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Impegno di spesa presunto in favore dell’Enel servizio elettrico per fornitura energia elettrica – anno 2011
N. 296 del 25/7/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Impegno di spesa e liquidazione per il rilascio del parere igienico sanitario relativo alla realizzazione delle opere di costruzione di un campo polivalente coperto in contrada Mintima del Comune di Sclafani Bagni
N. 297 del 26/7/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa e liquidazione indennità di carica – Sindaco – Presidente Consiglio Assessori Castellana – Leone , luglio/dicembre 2011
N. 298 del 27/7/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto fornitura materiale antinfortunistico per i soggetti impegnati nel servizio civico – CIG 2DC00FEE3D
N. 299 del 27/7/2011 – Settore Tecnico Contabile
Economato ordinario – approvazione rendiconto 2° trimestre 2011 ricostituzione fondo 3° trimestre
N. 300 del 28/7/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa presunta per sevizio di nettezza urbana – anno 2011
N. 301 del 28/7/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione a favore della So.svi.ma. spa della quota servizio So.svi.ma. e quota funzionamento S.U.A.P. spettante al Comune di Sclafani Bagni – anno 2011
N. 302 del 28/7/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della quota associativa al G.A.L.I.S.C. Madonie – anno 2011
N. 303 del 28/7/2011 – Settore Attività Sociale
15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni – costituzione ufficio
N. 304 del 28/7/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla ditta Iacuzzo Giovanni Di Cerca – fornitura sedie
N. 305 del 29/7/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione della fattura n. 79 del 01/7/2011 in favore della società A.M.A. Spa per il servizio di nettezza urbana dei mesi di maggio e giugno 2011
N. 306 del 29/7/2011 – Settore Amministrativo
Sentenza non definitiva n. 1274/2006 e sentenza definitiva n. 1701/2010, emesse dalla corte D’Appello di Palermo nella causa contro IMPREPAR – IMPREGILO partecipazioni spa. – ricorso per cassazione – impegno di spesa in favore del legale incaricato

Agosto

N. 307 del 1/8/2011 – Settore Amministrativo
Conferimento di incarico di esperto ex art.14 L.R. n. 7/1992 e.ss.mm.ii. in favore del Dott. Geologo Aldo Caminiti
N. 308 del 1/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione alla ditta Runfola Filippo per fornitura materiale edile per il cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277
N. 309 del 1/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione alla ditta Runfola Filippo per fornitura materiale edile per il cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 278
N. 310 del 2/8/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione alla Telecom spa. – bimestre 4/2011
N. 311 del 3/8/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa presunto in favore dell’Enel servizio elettrico spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione anno 2011
N. 312 del 3/8/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa presunto in favore dell’Enel servizio elettrico spa per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro – anno 2011
N. 313 del 3/8/2011 – Settore Tecnico Contabile
Integrazione fornitura per ufficio – affidamento diretto
N. 314 del 03/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione in favore dell’Enel spa per fornitura energia elettrica in c/da Acquanuova
N. 315 del 5/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione in favore dell’Enel – servizio elettrico – utenze diverse
N. 316 del 5/8/2011 – Settore Amministrativo
Sentenza non definitiva n. 1274/2006 e sentenza definitiva n. 1701/2010, emesse dalla Corte D’Appello di Palermo nella causa contro IMPREPAR – IMPREGILO ecc . 2° liquidazione in acconto in favore del legale incaricato
N. 317 del 5/8/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto a varie ditte in occasione della sagra del castrato e du pani cunsatu dell’estate Sclafanese 2011
N. 318 del 5/8/2011 – Settore Amministrativo
Fornitura cartucce per stampante HP COLOR LASER JET CP 3525 dn CIG N. Z7E 002656 B – liquidazione
N. 319 del 5/8/2011 – Settore Amministrativo
Assicurazione immobili comunali e contenuti – RCT incendi e caduta fulmini – impegno e liquidazione di spesa in favore dell’agenzia assicurativa UNIPOL agente DEP servizi ass.vi sas & c agenzia generale di Termini Imerese – periodo 11/8/2011 – 10/8/2012
N. 320 del 5/8/2011 – Settore tecnico Manutentivo
Affidamento diretto ditta Caracoli srl per la fornitura di tubo ecopal da ubicare nel territorio comunale di Sclafani Bagni per la manutenzione ordinaria
N. 321 dell’8/8/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione
N. 322 del dell’8/8/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura Enel servizio elettrico spa – utenza n. 929331737 – maggio 2011
N. 323 dell’8/8/2011- Settore tecnico Contabile
Tassa di proprietà automezzi scadenza agosto 2011 – impegno e liquidazione
N. 324 del 10/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA- 278 – liquidazione paga mese di luglio 2011 – operaio specializzato – CUP I 51BO9000320002
N.325 del 10/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 278 – liquidazione paga mese di luglio 2011 al direttore dei lavori CUP I 51BO9000320002
N. 326 del 10/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA -277 liquidazione paga mese di luglio 2011 al direttore dei lavori CUP I51 BO 9000310002
N. 327 del 10/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA 277 liquidazione paga mese di luglio 2011 operaio specializzato CUP I 51BO9000310002
N. 328 del 10/8/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla macelleria Di Carlo Maria Carmela per la manifestazione
“ Un giorno di primavera” del 2/6/2011
N. 329 del 10/8/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla Gloria Spettacoli di Gina Longhitano di Bronte in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono
N. 330 dell’11/8/2011 – Settore Attività Sociale
Rimborso costo abbonamento agli studenti pendolari anno scolastico 2010/2011 periodo maggio/giugno 2011
N. 331 del 12/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA 277 liquidazione paga mese di luglio 2011 ai lavoratori
N. 332 del 12/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA 278 liquidazione paga mese di luglio 2011 ai lavoratori
N. 333 del 18/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n.1001319/PA 277 liquidazione somme per pagamento contributo INPS luglio 2011 dei lavoratori, dell’operaio specializzato e del personale di direzione
N. 334 del 18/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA 277 liquidazione somme per pagamento contributo INPDAP luglio 2011 per il personale di direzione e l’operaio specializzato
N. 335 del 18/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA 277 liquidazione somme per contributi IRAP luglio 2011 dei lavoratori, del personale di direzione e dell’operaio specializzato
N. 336 del 18/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/Pa 277 liquidazione IRPEF per competenze mese di luglio 2011 dei lavoratori, dell’operaio specializzato e del personale di direzione
N. 337 del 18/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA- 278 – liquidazione somme per contributi IRAP luglio 2011 dei lavoratori, l’operaio specializzato e del personale di direzione
N. 338 del 18/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA -278 – liquidazione somme per pagamento contributo INPDAP luglio 2011 del personale di direzione e l’operaio specializzato
N. 339 del 18/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA-278 liquidazione somme per pagamento contributo INPS luglio 2011 dei lavoratori, l’operaio specializzato e del personale di direzione
N. 340 del 18/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 278 – liquidazione IRPEF mese di luglio 2011 dei lavoratori, dell’operaio specializzato e del personale di direzione
N. 341 del 18/8/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico Spa per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro
N. 342 del 18/8/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione
N. 343 del 18/8/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Affidamento diretto alla ditta Riflor srl per la fornitura di attrezzatura e vestiario per i componenti della squadra del fuoco – CIG 3133835A17
N. 344 del 19/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto impegno di spesa alla ditta ricotta Mario per la fornitura di una betoniera e un gruppo elettrogeno
N. 345 del 19/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione alla PANORMEDIL per la realizzazione del progetto di formazione”16 ore cantiere di lavoro” cantiere di lavoro n. 10013319/PA-277
N. 346 del 19/8/2011 – Settore Attività Sociale
Impegno di spesa per il pagamento diritti SIAE
N. 347 del 19/8/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione spesa per il pagamento diritti SIAE in occasione dei festeggiamenti in onore al santo Patrono – anno 2011
N. 348 del 19/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta commerciale Sicula srl per noleggio, la pulizia e lo spurgo di un bagno chimico per il cantiere di lavoro regionale n. 1001320/PA-278
N. 349 del 22/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione al geologo Giovanni Zaffuto per lo studio geologico con annesse indagini geologiche e prove di laboratorio per i lavori di ristrutturazione completamento ed adeguamento dell’impianto sportivo
N. 350 del 22/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione competenze professionali a saldo all’architetto D’Anna Giampiero per i lavori di messa in sicurezza strutturale dell’edificio scolastico comunale sito in via Umberto I nel Comune di Sclafani Bagni
N. 351 del 22/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 liquidazione competenze tecniche UTC per la progettazione
N. 352 del 22/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 278 liquidazione competenze tecniche UTC per la progettazione
N. 353 del 23/8/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione ENEL servizio elettrico Spa giugno 2011
N. 354 del 23/8/2011 – Settore Attività Sociale
Avviamento al lavoro – attività lavorativa in favore di soggetti diversamente abili
N. 355 del 23/8/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto assicurazione RCT soggetti da impiegare in attività lavorativa diversamente abili
N. 356 del 23/8/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura carta per ufficio affidamento diretto CIG 25395338EB
N. 357 del 23/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione in favore dell’Enel spa per fornitura energia elettrica in c/da Acquanuova
N. 358 del 23/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione in favore dell’Enel – servizio idrico – utenze diverse
N. 359 del 25/8/2011 – Settore Amministrativo
Unione dei Comuni Val D’Himera Settentrionale – anticipazione fondi per funzionamento servizi associati
N. 360 del 26/8/2011 – Settore attività Sociale
Liquidazione fattura ENEL servizio elettrico Spa – utenza n.929331737 giugno 2011
N. 361 del 26/8/20111 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fatture Enel sevizio elettrico spa – bimestre giugno luglio 2011
N. 362 del 26/8/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
1° variante suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria della strada sita in contrada Gurgo – Alia – Valledolmo – Impegno di spesa
N. 363 del 29/8/2011 – Settore Tecnico Contabile
Rigenerazione cartucce toner – liquidazione fatture – CIG n. 2131385A88
N. 364 del 29/8/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura ricambi d’uso stampante OKI C5800 – affidamento diretto CIG Z860131198
N. 365 del 29/8/2011 – Settore Tecnico Contabile
Noleggio software tributi – liquidazione fatture CIG 1235557DE0
N. 366 del 31/8/20111 – Settore Attività Sociale
XV censimento generale della popolazione e delle abitazioni nomina rilevatori

Settembre

N. 367 del 1/9/2011 – Settore Servizi Sociali
Affidamento diretto alla EDK Editore srl di Torriana della fornitura di n. 8 registri di Stato Civile occorrenti per l’anno 2012
N. 368 del 1/9/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla ditta Iacuzzo Giovanni di Cerda – fornitura materiale antinfortunistico per i soggetti impegnati nel servizio civico CIG ZDC00FEE3D
N. 369 del 1/9/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla macelleria f.lli Capuano sas di Capuano Mario & C. per la manifestazione “ Un giorno di Primavera” del 2 giugno 2011
N. 370 del 1/9/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa della somma di € 700,00 a titolo di contributo alla parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni
N. 371 del 5/9/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione compensi in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa servizio civico 1° mensilità
N. 372 del 5/9/2011 – Settore Attività Sociale
Impegno di spesa per la concessione contributo all’associazione “ Giovani Amministratori Madoniti”
N. 373 del 6/9/2011 – Settore Amministrativo
Impegno e liquidazione fattura n. AB09803111 delle VODAFONE Omnitel spa
N. 374 del 6/9/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione Enel Servizio elettrico spa. – luglio 2011
N. 375 del 7/9/2011 – Settore Tecnico Contabile
Noleggio software tributi – liquidazione fattura CIG. 1235537DE0
N. 376 del 7/9/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura mobili per ufficio – liquidazione fattura CIG 0622761651A
N. 377 del 7/9/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura carta per ufficio – liquidazione fattura – CIG 25395338FB
N. 378 del 7/9/2011 – Settore Tecnico Contabile
Tassa di proprietà automezzi scadenza settembre 2011 – impegno e liquidazione
N. 379 del 7/9/20111 – Settore Attività Sociale
Impegno di spesa concessione contributo all’Associazione Culturale Emiro d’Arte per la 1° estemporanea di pittura
N. 380 del 8/9/2011 – Settore Amministrativo
Fornitura Targa Commemorativa CIG: 1008131005 – liquidazione
N. 381 del 8/9/2011 – Settore Amministrativo
Anticipazione somme all’ufficio postale di Sclafani Bagni per spedizione corrispondenza
N. 382 del 8/9/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione all’ing, Michele Zafonte sulle competenze tecniche per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione del tratto esistente e completamento della strada Sclafani – Gurgo di collegamento con la SP 53 – saldo
N. 383 del 8/9/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto alla ditta Fratelli Fontana sas ed impegno di spesa per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo
N. 384 del 8/9/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
1° variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria della strada sita un contrada – Gurgo – Alia – Valledolmo – Impegno di spesa
N. 385 del 8/9/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta Euroscavi di Baratta Angelo per la manutenzione straordinaria della strada in contrada Spina Santa e della strada vicinale San Giovanni
N. 386 del 8/9/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta Dubolino Giuseppe per la realizzazione dei lavori di arredo urbano rivestimento del muro in cemento armato, sostituzione ringhiera e ripavimentazione in basolato del bastione di piazza Piersanti Mattarella
N. 387 del 13/9/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione fattura n. 53/2011 del 22/8/2011 alla ditta “ PERFECTOPOLI di Cavallino Giovanni” per il servizio di disinfestazione e fornitura prodotti per la derattizzazione del centro abitato e periferia – anno 2011 -CIG n. 0757224103
N. 388 del 13/9/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione della fattura n. 98 del 01/9/2011 in favore della società Ama spa per il servizio di nettezza urbana dei mesi di luglio e agosto 2011
N. 389 del 15/9/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura ricambi di uso stampante OKIC5800 – liquidazione fattura
N. 390 del 15/9/2011 – Settore Tecnico Contabile
Rigenerazione cartucce toner – liquidazione fattura
N. 391 del 16/9/2011 – Settore Attività Sociale
Fornitura materiale per ufficio – affidamento diretto CIG. ZAB0 1761C5
N. 392 del 16/9/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura Enel – servizio elettrico spa – utenza n. 929331737 – luglio 2011
N. 393 del 16/9/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura e montaggio tende affidamento diretto CIG ZA 1010E906
N. 394 del 19/9/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione 4° SAL alla ST. Quattro Lavori Edili srl. relativamente all’appalto dei lavori di costruzione di 16 alloggi popolari in c/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni – CUP ( I59EOT000000002) CIG.( 035790046B.
N. 395 del 20/9/2011 – Settore Attività Sociale
Impegno di spesa trasporto degli studenti pendolari – anno scolastico 2011- 2012
N. 396 del 20/9/2011 – Settore Attività Sociale
Svincolo impegno di spesa
N. 397 del 20/9/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione spesa per il pagamento diritti SIAE
N. 398 del 20/9/20111 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto ed impegno di spesa alla ditta A.I.C.A. srl per i lavori di manutenzione dell’automezzo comunale FIAT Grande Punto targa DF200EN relativo al terzo tagliando
N. 399 del 20/9/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto alla ditta Leader Cementi srl. ed impegno di spesa per la fornitura materiale edile vario per la manutenzione di tutti gli edifici comunali
N. 400 del 20/9/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto alla ditta Assimoter & C. sas per i lavori di manutenzione ordinaria e riparazione dell’automezzo comunale terna 4CX JCB
N. 401 del 20/9/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione rimborso spese agli amministratori e consiglieri comunali – 1° semestre
N. 402 del 22/9/2011 – Settore Tecnico Contabile
Abbonamento “ giornale telematico per la pubblica amministrazione” – paweb.it – banche dati integrate acquisizione diretta CIG 2610171DCB
N.403 del 22/9/2011 – Settore Tecnico Contabile
Dichiarazione annuale IRAP 2011 – ravvedimento operoso
N. 404 del 22/9/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto prestazione musicale all’associazione musicale “ Santa Cecilia” di Sclafani Bagni – CIG Z9F018720C
N. 405 del 22/9/2011 – Settore Amministrativo
Posta elettronica certificata – rinnovo affidamento alla società Aruba – CIG ZD90167FEA
N. 406 del 23/9/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio al revisore dei conti dr. Bannò Maria periodo 01/01/ – 30/6/ 2011
N. 407 del 23/9/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa in favore del Revisore dei Conti dr. Bannò Maria per il 2° semestre 2011
N. 408 del 23/9/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa e liquidazione indennità di presenza ai consiglieri comunali 1° semestre 2011
N. 409 del 23/9/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto per la realizzazione di una gita a Cammarata – Porto Empedocle e Scala dei Turchi in favore degli anziani e persone diversamente abili
N. 410 del 23/9/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa in favore dei datori di lavoro presso cui i consiglieri prestino attività lavorativa – anno 2011
N. 411 del 26/9/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa a titolo di indennità fine mandato per la carica di Sindaco – Leone Giuseppe
N. 412 del 26/9/20111 Settore Attività Sociale
Liquidazione fatture a varie ditte in occasione della sagra del Castrato e du Pani Cunsatu e dell’Estate Sclafanese 2011
N. 413 del 26/9/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione contributo all’Associazione “Giovani Amministratori Madoniti”
N. 414 del 26/9/2011 – Settore Amministrativo
Svincolo impegno di spesa
N. 415 del 27/9/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto fornitura di pasti caldi per la scuola statale di Sclafani Bagni per l’anno scolastico 2011/2012
N. 416 del 28/9/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione in favore della Telecom Italia spa Bimestre n. 5/2011
N. 417 del 29/9/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione Enel servizio elettrico spa Agosto 2011
N. 418 del 29/9/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione alla Fraternita di Misericordia di Valledolmo per la manifestazione “Un giorno di primavera” giugno 2011
N. 419 del 29/9/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento servizio di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo n. 81/2008 – periodo ottobre 2011/ settembre 2012 – CIG 15889971CE
N. 420 del 29/9/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta Ricotta Mario per la fornitura di una betoniera e un gruppo elettrogeno
N.421 del 29/9/2011 – Settore Tecnico manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta Euroscavi di Baratta Angelo per la manutenzione straordinaria della strada sita in c.da Gurgo Alia Valledolmo
N.422 del 29/9/2011 – Settore Tecnico manutentivo
Liquidazione in favore dell’Enel spa per fornitura energia elettrica in cda Acquanuova luglio agosto 2011

Ottobre

N. 423 del 7/10/2011 – Settore Amministrativo
Incarico di esperto ex art. 14 L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii., al geologo Aldo Caminiti – liquidazione compenso per i mesi di ottobre e settembre 2011
N. 424 del 10/10/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione compensi in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa servizio civico – 2° mensilità
N. 425 del 10/10/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura servizio navetta per Campofelice di Roccella estate 2011- CIG 3008979006
N.426 del 10/10/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura Enel servizio elettrico spa – utenza n. 929 331737/ 2011
N. 427 del 10/10/2011 – Settore attività Sociale
Liquidazione fatture Enel servizio elettrico spa bimestre agosto – settembre 2011
N. 428 del 10/10/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto alla ditta Ceramiche Bracco di Lino Bracco per la manutenzione straordinaria dell’impianto termico dell’immobile comunale destinato a caserma dei Carabinieri
N. 429 del 10/10/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto alla dita Runfola Filippo per i lavori di manutenzione straordinaria della strada “ trazzera regia Gurgo – Granza e strada vicinale Capraria”
e della strada vicinale S. Giovanni e tratto di trazzera regia Gurgo – Granza
N. 430 del 11/10/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico spa per fornitura energia elettrica in contrada S.Pietro
N. 431 del 11/10/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione
N. 432 del 11/10/2011 – Settore Tecnico Contabile
Impegno e liquidazione fondo di mobilità per l’anno 2011
N. 433 del 11/10/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura buoni pasto a valore liquidazione fattura – CIG 0372846240 CIG derivato 30404491E3
N. 434 del 11/10/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione in favore dell’Enel servizio idrico – utenze diverse
N. 435 del 11/10/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 – liquidazione paga mese di agosto 2011 operaio specializzato
N. 436 del 11/10/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319 /PA – 277 liquidazione paga mese di agosto 2011 al direttore dei lavori
N. 437 del 11/10/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 liquidazione paga mese di agosto 2011 ai lavoratori
N. 438 del 11/10/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 278 liquidazione paga mese di agosto 2011 ai lavoratori
N. 439 del 11/10/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA -278 liquidazione paga mese di agosto 2011 ai direttori dei lavori
N. 440 del 11/10/20111 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA- 278 liquidazione paga mese di agosto 2011 operaio specializzato
N. 441 del 12/10/2011 – Settore Attività Sociale
Approvazione elenco degli aventi diritto per l’assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 – anno scolastico 2010/2011
N. 442 del 12/10/2011 – Settore Tecnico Contabile
Riparto e liquidazione diritti di segreteria 3° trimestre 2011
N. 443 del 13/10/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione compensi in favore dei soggetti diversamente abili -1° mensilità
N. 444 del 13/10/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa e liquidazione per pagamento visite fiscali effettuati ai propri dipendenti dall’Asp di Palermo
N. 445 del 13/10/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto alla ditta Di Nieri Mario per i lavori di imbiancatura interna del municipio e della scala dell’edificio scolastico nonché la ricostruzione e la verniciatura del portoncino della biblioteca
N. 446 del 13/10/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto – fornitura gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico CIG ZCA01DC5B4
N. 447 del 14/10/2011 – Settore Tecnico Contabile
Incarico occasionale di esperto a supporto dell’ufficio tributi per accertamenti Ici e Tarsu
N. 448 del 14/10/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento alla ditta Cangiamila Francesco di Sclafani Bagni della fornitura del servizio di trasporto alunni da Sclafani Bagni a Cefalù – CIG Z2301D93CA
N. 449 del 17/10/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura e montaggio tende – liquidazione fattura – CIG ZA1010E906
N. 450 del 17/10/2011 – Settore Tecnico Contabile
Noleggio software tributi – liquidazione fattura – CIG 1235557DEO
N. 451 del 18/10/2011 – Settore Attività Sociale
Impegno di spesa per buono libri a n. 5 alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2011/2012
N. 452 del 18/10/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Concessione utenza acqua potabile al sig. Di Carlo Salvatore
N. 453 del 19/10/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fatture Gita a Cammarata” cig Z760193DB8
N. 454 del 20/10/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fatture all’Associazione musicale “ Santa Cecilia” di Sclafani Bagni
N. 455 del 21/10/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura materiale di cancelleria – liquidazione fattura ( D.F.B.)
N. 456 del 21/10/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento dell’incarico professionale relativo impegno di spesa per l’attività di supporto all’ufficio tecnico per la redazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona “C” pedemontana interessante lo stabilimento termale di Sclafani Bagni nel rispetto del D.A. n. 263/1996
N. 457 del 24/10/2011 – Settore Attività Sociale
Impegno di spesa trasporto degli studenti pendolari – anno scolastico 2011/2012 – CIG: Z2801 FC306
N. 458 del 25/10/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione contributo all’Associazione Culturale Emiro d’Arte di Palermo
N. 459 del 26/10/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione al gruppo Teatrale Belsitano di Montemaggiore Belsito in occasione dell’estate Sclafanese 2011
N. 460 del 26/10/2011 – Settore Amministrativo
Fornitura e montaggio tende nel gabinetto del Sindaco
N. 461 del 27/10/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione in favore dell’istituto comprensivo “G. Oddo” di Caltavuturo con sede staccata in Sclafani Bagni, per le finalità descritte nella convenzione stipulata in data 24 maggio 2011 – Anno 2011
N. 462 del 27/10/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico per la Caserma dei Carabinieri
N. 463 del 28/10/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura carburante automezzi comunali – liquidazione aprile – agosto 2011 – CIG 0893294187.

Novembre

N. 464 del 2/11/2011 – Settore Tecnico Contabile
Affidamento incarico occasionale di esperto a supporto dell’ufficio tributi per accertamenti Ici e Tarsu
N. 465 del 03/11/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla ditta Petrol Sud srl di Palermo per la fornitura gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico – CIG : ZCA01DC5B4
N. 466 del 03/11/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione compensi in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa servizio civico – 3° mensilità
N. 467 del 04/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione alla ditta Runfola Filippo per la fornitura materiale edile per il cantiere di lavoro n. 1001320/Pa – 278 CUP. I51BO9000320002 – CIG : 07835394D5
N. 468 del 4/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione alla ditta Runfola Filippo per fornitura materiale edile per il cantiere di lavoro n. 1001319/Pa – 277 CUP. I 51BO9000310002 – CIG: 07830121F1
N. 469 del 4/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta Euro scavi di Baratta Angelo per nolo automezzo per il prelievo Mc 500 stabilizzato di cava e relativo deposito presso i cantieri del territorio di questo Comune
N. 470 del 4/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto ala ditta IN.CA. srl per la fornitura di Kg 560.000 stabilizzato di cava – CIG : ZAD0216446
N. 471 del 4/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto nolo automezzo a caldo, per prelievo Kg 560.000 di stabilizzato di cava e relativo deposito presso i cantieri del territorio di questo Comune
N. 472 del 4/11/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Affidamento diretto alla ditta L.A.F.E.S. per la fornitura di tabelle per targhe toponomastica CIG n. 18371743F1
N. 473 del 4/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione 5° S.A.L. alla ST quattro lavori edili srl relativamente all’appalto dei lavori di costruzione di 16 alloggi popolari un c/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni – ( CUP I59E0T 000000002) – CIG 035790046B)
N. 474 del 4/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta General Impianti di Giuseppe Passafiume per la fornitura e collocazione di n. 2 caldaie a gas – caserma dei carabinieri
N. 475 del 04/11/2011 – Settore Attività Sociale
Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011 – liquidazione lavoro straordinario
N. 476 del 4/11/2011 – Settore Amministrativo
Impegno e liquidazione fattura n. AB12594768 della Vodafone Omnitel spa
N. 477 del 4/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione in favore dell’impresa Coniglio Giuseppe srl relativa alla rata di saldo dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’aria a valle del centro abitato del comune di Sclafani Bagni
N. 478 del 4/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’area urbana a valle del centro abitazione del Comune di Sclafani Bagni – liquidazione incentivo ai sensi della legge 109/94 e s.m.i.
N. 479 del 9/11/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale anno 2010
N. 480 del 9/11/2011 – Settore Attività Sociale
Servizio civile nazionale – bando 2011 – impegno di spesa
N. 481 del 9/11/2011 – Settore Attività Sociale
Impegno di spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale anno 2011
N. 482 del 11/11/2011 – Settore Tecnico Contabile
Noleggio software tributi – liquidazione fattura – CIG 1235557DEO
N. 483 del 11/11/2011 – Settore Tecnico Contabile
Halley Consulting srl riscatto notebooK – impegno di spesa CIG Z13024770
N. 484 del 11/11/2011 – Settore Tecnico Contabile
“Giornale telematico per la P.A. – PAWEB.IT – Banche dati integrate” – liquidazione fattura – CIG Z 610171DC8
N. 485 del 14/11/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione compensi in favore dei soggetti diversamente abili 2° mensilità
N. 486 del 14/1/2011 – Settore Amministrativo
Gasolio da riscaldamento affidamento fornitura e impegno di spesa – CIG ZD024AFE2
N. 487 del 15/11/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa per competenze tecniche in favore dei professionisti incaricati per il progetto esecutivo afferente la messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale in contrada Milardo
N. 488 del 15/11/2011 – Settore Amministrativo
Fornitura e montaggio tenda ufficio di segreteria – CIG. Z78024D819
N. 489 del 15/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto alla ditta Assimoter di Clesi Antonino & C sas. Per i lavori di manutenzione ordinaria e riparazione dell’automezzo comunale Terna 4cx JCB – CIG Z87024733B
N. 490 del 15/11/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione Enel servizio elettrico spa – settembre 2011
N. 491 del 15/11/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fondazione IFEL – contributo sul gettito ICI – liquidazione annualità 2010
N. 492 del 15/11/2011 – Settore Amministrativo
Fornitura badge magnetici – liquidazione fattura (D.F.B.)
N. 493 del 16/11/20111 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura Enel servizio elettrico spa – utenza n. 929331737- Settembre 2011
N. 494 del 16/11/2011 – Settore Attività Sociale
Fornitura materiale per ufficio –liquidazione – CIG.: ZAB01761C5
N. 495 del 16/11/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla SAIS trasporti spa di Palermo servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2011/2012 – ottobre 2011 CIG. ZBD0186EC
N. 496 del 16/11/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura n. 440116/2931 del 31/10/2011 alla EDK editore srl di Torriana per la fornitura di registri di Stato Civile occorrenti per l’anno 2012 CIG. ZB10144C6
N. 497 del 16/11/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione della fattura n. 130 del 2/11/2011 in favore della società AMA spa per il conguaglio del periodo gennaio – agosto 2011 del servizio di nettezza urbana
N. 498 del 16/11/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione fattura n. 2 del 4/10/11 al dr Vincenzo Randazzo quale 2° acconto per redazione e lo svolgimento del processo di valutazione ambientale strategica (vas) a supporto del redigendo P.R.G.
N. 499 del 16/11/2011 – Settore Amministrativo
Ricorso opposizione agli atti di affidamento del servizio idrico integrato nella provincia di Palermo – liquidazione a saldo del Comune di Caltavuturo
N. 500 del 16/11/2011 – Settore Amministrativo
Incarico di esperto ex art. 14 LR7/92 e ss.mm.ii. al geologo Aldo Caminiti – liquidazione compenso mese di ottobre 2011
N. 501 del 17/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta L.A.F.E.S. relativa alla fornitura e collocazione di n. 1 porta blindata e di n. 1 grata in ferro con tipologia già esistente presso Municipio nonché revisione porta blindata caserma
N. 502 del 17/11/2011 –Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta Ceramiche Bracco di Lino Bracco per la manutenzione dell’impianto termico dell’immobile comunale destinato a caserma dei carabinieri
N. 503 del 17/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione in favore dell’Enel spa per fornitura energia elettrica in c/da Acquanuova – settembre 2011
N. 504 del 18/1/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione della fattura n. 137 del 2/11/20111 in favore della società AMA spa per il sevizio di nettezza urbana dei mesi di settembre e ottobre 2011
N. 505 del 21/11/2011 – Settore Attività Sociale
Individuazione nominativa di n. 1 soggetto da avviare nel servizio civico in favore della collettività per un periodo di tre mesi
N. 506 del 21/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA -277 – liquidazione IRPEF per competenze mese di Agosto 2011 dei lavoratori
N. 507 del 21/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA -277 – liquidazione somme per contributi IRAP agosto 2011 dei lavoratori del personale di direzione e dell’operaio specializzato
N. 508 del 21/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA-277 – liquidazione somme per pagamento contributo INPDAP agosto 2011 per il personale di direzione e l’operaio specializzato
N. 509 del 21/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA-277 – liquidazione somme per pagamento contributo INPS agosto 2011 dei lavoratori, dell’operaio specializzato e del personale di direzione
N. 510 del 21/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA-278 – liquidazione somme per pagamento contributo INPS agosto 2011 dei lavoratori, l’operaio specializzato e del personale di direzione
N. 511 del 21/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 278 – liquidazione somme per contributi IRAP agosto 2011 dei lavoratori, l’operaio specializzato e del personale di direzione
N. 512 del 21/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 278 – liquidazione somme per pagamento contributo INPDAP agosto 2011 del personale di direzione e l’operaio specializzato
N. 513 del 21/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA- 278 – liquidazione IRPEF mese di agosto 2011 dei lavoratori
N. 514 del 22/11/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione in favore della ditta Petrol Sud di Palermo per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo municipale- cig Z1DO24AFE2
N. 515 del 22/11/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione in favore dei componenti della commissione edilizia comunale per l’anno 2011
N. 516 del 22/11/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Affidamento diretto alla ditta Migliore Sonepar con sede in Palermo, via Umberto Giordano n. 172, per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione CIG. Z260254561
N. 517 del 23/11/2011 – Settore Amministrativo
Lite promossa dall’Associazione AIDA – nomina legale per recupero somme impegno di spesa in favore del legale incaricato
N. 518 del 24/11/2011 – Settore Tecnico Contabile
Interessi attivi conti correnti bancari 3° trimestre 2011
N. 519 del 24/11/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione fattura in favore della ditta Studio Contino – assistenza Hardware e software anno 2011 – impianto di rilevatore presenze CIG. : Z5601779EC
N. 520 del 25/11/2011 – Settore Tecnico Contabile
Quantificazione risorse finanziarie da destinare alla contrattazione decentrata anno 2011
N. 521 del 25/11/2011
Approvazione modello autorizzazione / liquidazione trasferta dipendenti comunali
N. 522 del 28/11/2011 – Settore tecnico Contabile
Spese tenuta conti correnti postali anno 2011 – integrazione impegno di spesa
N. 523 del 28/11/2011 – Settore Amministrativo
Affidamento servizio di assistenza e manutenzione del sistema rilevazione presenze allo “ studio contino” di Aci Catena (CT) per l’anno 2012
N. 524 del 30/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento incarico a professionista per la redazione del progetto esecutivo D.L etc per i lavori di riqualificazione urbana dell’area circostante il bevaio di Viale Piersanti Mattarella
N. 525 del 30/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta Caracoli srl per la fornitura di tubo ecopal da ubicare nel territorio comunale di Sclafani Bagni per la manutenzione ordinaria
N. 526 del 30/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta Assimoter di Clesi Antonino e C sas per i lavori di manutenzione ordinaria e riparazione dell’automezzo comunale Terna 4Cx JCB
N. 527 del 30/11/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento dell’incarico di esperto in materie di opere pubbliche e per l’accesso ai fondi europei tramite la partecipazione ai bandi FERS 2007 – 2013 e FAS all’architetto Giampiero D’Anna dal 01/12/2011 al 1/12/2013

Dicembre

N. 528 del 1/12/2011 – Settore Attività Sociale
Approvazione rendiconto delle spese sostenute per i referendum popolari del 12 e 13 Giugno 2011
N. 529 del 1/12/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa presunta per visita fiscali effettuate ai propri dipendenti dall’ASP di Palermo
N. 530 del 1/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Rimborso imposta comunale sugli immobili anno 2008, 2009 e 2010
N. 531 del 1/12/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione della somma di € 700,00 a titolo di contributo alla Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni
N. 532 del 02/12/2011 – Settore Amministrativo
Anticipazione somme all’ufficio postale di Sclafani Bagni per spedizione corrispondenza
N. 533 del 05/12/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta RIFLOR srl per la fornitura di attrezzatura e vestiario per i componenti della squadra del fuoco
N. 534 del 5/12/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Affidamento diretto alla ditta Capritta srl. per la fornitura di mobili da utilizzare nell’ufficio del settore urbanistica e territorio – CIG n. ZE70281FE2
N. 535 del 5/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Economato ordinario approvazione rendiconto 3° trimestre 2011
N. 536 del 5/12/2011 – Settore Attività Sociale
Distretto turistico “ Cefalù e parchi delle Madonie e di Himera” impegno e liquidazione quota sociale
N. 537 del 5/12/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione contributo integrativo – legge n. 431/1998 locazione immobili ad uso abitativo – anno 2008 e anno 2009
N. 538 del 6/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Conguaglio autoliquidazione premi Inail 2010/2011
N. 539 del 9/12/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto alla ditta INTINERA MICROMEDIA sas in occasione delle feste natalizie 2011/2012 CIG n. Z0D02A073F
N. 540 del 9/12/2011 – Settore Attività Sociale
Impegno di spesa per la strenna natalizia 2011 ai bambini e ragazzi delle scuole di Sclafani Bagni o comunque residenti a Sclafani Bagni
N. 541 del 9/12/2011 – Settore Attività Sociale
Pacchi dono agli anziani in occasione delle festività natalizie 2011/2012 – affidamento diretto CIG n. Z6302A0 CC7
N. 542 del 12/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fondazione IFEL – contributo sul gettito ICI – impegno do spesa anno 2011
N 543 del 12/12/2011 – Settore Attività Sociale
Liquidazione indennità di presenza ai componenti della commissione dei giudici popolari anno 2011
N. 544 del 12/12/2011 – Settore Attività Sociale
Compartecipazione alle spese per la locazione del centro regionale per l’impiego di Termini Imerese anno 2011 – impegno e liquidazione
N. 545 del 12/12/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione in favore della società AMA spa per la partecipazione ai costi di cui all’art.7 dello statuto per l’anno 2010
N. 546 del 12/12/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione in favore dei componenti della commissione comunale di polizia mortuaria per l’anno 2011
N. 547 del 12/12/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione in favore della società AMA spa per la partecipazione alle spese di registrazione contratto di servizio 2011
N. 548 del 12/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Cartella esattoriale n.29620110023493529 relativa all’imposta di registrazione della sentenza n. 243/2009 emessa dal tribunale di Termini Imerese nella causa civile Comune di Sclafani Bagni/ D’Anna
N. 549 del 12/12/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della quota di adesione al Pist – città a rete Madonie policentrica e diffusa – anno 2011
N. 550 del 12/12/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa in favore della società AMA spa per la partecipazione ai costi di cui all’art. 7 dello statuto e svincolo minor costo del servizio per l’anno 2011
N. 551 del 12/12/2011 –Settore Tecnico Contabile
Rimborso spese di viaggio al segretario comunale dr Valerio Borruso per n. 1 accesso al comune di Roccamena
N. 552 del 13/12/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Rivalutazione canone annuo per l’anno 2012 dei terreni comunali rimboschiti destinati a pascolo
N. 553 del 13/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta ferramenta Sireci Calogero per la manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico per la caserma dei Carabinieri
N. 554 del 13/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta AICA srl per i lavori di manutenzione dell’automezzo comunale Fiat Grande Punto Targa DF200 EN relativo al terzo tagliando
N. 555 del 13/12/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto fornitura tavolo da ping – pong. – CIG. ZC301C91E9
N. 556 del 13/12/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione Enel servizio elettrico spa. – ottobre 2011
N. 557 del 13/12/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa in favore dell’Enel servizio elettrico spa – impegno di spesa presunta per i mesi di novembre – dicembre 2011
N. 558 del 14/12/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico spa per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro
N. 559 del 14/12/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico spa per la fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione
N. 560 del 14/12/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa presunto del’Enel servizio elettrico spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione – anno 2011
N. 561 del 14/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura carburanti automezzi comunali rettifica impegni di spesa integrazione affidamento diretto
N. 562 del 15/12/2011 + – Settore Attività Sociale
Approvazione graduatoria dei lavoratori da adibire al servizio civico
N. 563 del 15/12/2011 – Settore Attività Sociale
Approvazione graduatoria attività lavorativa anziani
N. 564 del 15/12/2011 – Settore Amministrativo
Festività natalizie anno 2011 – affidamento fornitura panettoni – CIG.Z4A02D03C9
N. 565 del 16/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Svincolo impegno di spesa 931/2011
N. 566 del 16/12/2011 – Settore Amministrativo
Festività natalizie anno 2011 – affidamento fornitura piantine – CIG. Z8802D68D1
N. 567 del 16/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Noleggio software tributi – liquidazione fatture CIG 1235557 DEO
N. 568 del 16/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione in favore dell’Enel – servizio idrico – utenze diverse
N. 569 del 16/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione in favore dell’Enel spa. per fornitura energia elettrica in c/da Acquanuova – ottobre 2011
N. 570 del 19/12/2011 – Settore Urbanistica e Territorio
Affidamento diretto alla ditta Agri – Imera per la fornitura di piantine e vasi di terracotta – CIG ZF502DB05B
N. 571 del 19/12/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazione in favore della Telecom Italia spa bimestre n. 6/2011
N. 572 del 19/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Approvazione ruolo riscossione coattiva ICI per l’anno 2005
N. 573 del 19/12/2011 – Settore Attività Sociale
Impegno di spesa per consumo energia elettrica – ottobre / dicembre 2011
N. 574 del 19/12/2011 – Settore Attività Sociale
Impegno di spesa per consumo energia elettrica edificio scolastico– ottobre / dicembre 2011
N. 575 del 19/12/2011 – Settore Attività Sociale
Impegno di spesa concessione contributo alla Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni per la ristrutturazione di un crocifisso ligneo
N. 576 del 20/12/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto a varie ditte in occasione delle manifestazioni natalizie 2011/2012
N. 576 del 20/12/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto a varie ditte in occasione delle manifestazioni natalizie 2011/2012
N. 577 del 23/12/2011 – Settore Amministrativo
Variazione intervento impegno di spesa atto n. 466 del 26/10/2011 fornitura e montaggio tende stanza del sindaco
N. 578 del 27/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Rimborso spese di viaggio ai dipendenti comunali per le missioni effettuate nel 2011
N. 579 del 27/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Assicurazione automezzi comunali e infortuni conducenti anno 2012 – affidamento diretto
N. 580 del 27/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Servizio assistenza informatica, consulenza ed aggiornamento software tributi biennio 2012/2013
N. 581 del 27/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Servizio di Tesoreria 2011 – impegno di spesa per differenza IVA
N. 582 del 27/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Approvazione variazioni liste di carico servizio idrico 2011
N. 583 del 27/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Approvazione liste di carico servizio idrico 2011
N. 584 del 27/12/20111 – Settore Tecnico Contabile
Approvazione liste di carico servizio idrico uso agricolo 2011
N. 585 del 27/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Approvazione variazioni ruolo ordinario Tarsu 2011
N. 586 del 27/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Approvazione ruolo ordinario tarsu 2011
N. 587 del 28/12/20111- Settore Amministrativo
Festività natalizie anno 2011 – affidamento fornitura calendari
N. 588 del 28/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Rimborso spese di viaggio al segretario comunale dr. Valerio Borruso per accesso al comune di Roccamena
N. 589 del 28/12/2011 – Settore Attività Sociale
Affidamento diretto fornitura piantine per l’attività lavorativa anziani
N. 590 del 29/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Impegno di spesa per fornitura buoni pasto
N. 591 del 29/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Servizio di assistenza informatica consulenza ed aggiornamenti software del settore finanziario per l’anno 2012 – affidamento diretto
N. 592 del 29/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Impegno di spesa fondo salario accessorio per l’anno 2011
N. 593 del 29/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Liquidazione lavoro straordinario anno 2011
N. 594 del 26/12/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa e liquidazione indennità di presenza ai consiglieri comunale -2° semestre 2011
N. 595 del 29/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto ed impegno di spesa alla ditta Tecnomar srl. per la fornitura del vestiario occorrente al personale dell’ufficio tecnico manutentivo
N. 596 del 29/12/20111 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa a favore dell’AMA spa per perdita di gestione a carico del Comune anno 2006
N. 597 del 30/12/2011 – Settore Amministrativo
Liquidazioni missioni Amministratori Comunali
N. 598 del 30/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Rimborso spese di viaggio al dipendente Ruggirello Vincenzo per missioni effettuate nell’anno 2011
N. 599 del 30/12/20111 – Settore Tecnico Contabile
Riparto e liquidazione diritti di segreteria 4° trimestre 2011
N. 600 del 30/12/20211 – Settore Tecnico Contabile
Economato ordinario – approvazione rendiconto 4° trimestre 2011
N. 601 del 30/12/ 2011 –Settore Amministrativo
Festività natalizie anno 2011 – affidamento fornitura bottiglie di liquore – CIG Z7C0309650
N. 602 del 30/12/2011 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura carburanti automezzi comunali – rettifica impegni di spesa e liquidazione da settembre a dicembre 2011
N. 603 del 30/12/2011 – Sindaco
Nomina economo comunale – decorrenza 1/1/2012
N. 604 del 30/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla Società C.A.D.A. di Filippo Giglio C. snc per l’esecuzione di prelievi e relativi analisi di acque primarie
N. 605 del 30/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Impegno di spesa in favore del dipendente Geom. Battaglia Calogero per il pagamento di compensi e oneri connessi all’espletamento delle funzioni RUP nell’ambito del progetto per il “sostegno delle attività forestali” P.O.R. Sicilia 2000/2006 misura 4.10 (ex 4.2.5) – linea di intervento A e B
N. 606 del 30/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Impegno di spesa in favore del dipendente geom. Battaglia Calogero per il rimborso di somme dello stesso pagate nell’interesse del Comune di Sclafani bagni per il rilascio urgente da parte dell’AUSL n. 6 U.O. di Termini Imerese, di parere igienico sanitario relativo a lavori manutenzione delle strade esterne al centro abitato
N. 607 del 30/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Impegno di spesa in favore della ditta Imprepar Impregilo Partecipazioni spa., in liquidazione ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera A)
N. 608 del 30/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Determinazione a contrarre, prenotazione somme ed approvazione verbale di sorteggio nonché lettera di invito per il conferimento dell’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, della direzione dei lavori, del coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di difesa del dissesto idrogeologico e dei fenomeni di erosione
N. 609 del 30/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Determinazione a contrarre prenotazione somme ed approvazione verbale di sorteggio nonché lettera di invito per il conferimento dell’incarico professionale per la redazione geologica e per l’esecuzione delle indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio per i lavori di difesa del dissesto idrogeologico e dei fenomeni di erosione
N. 610 del 30/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento incarico a professionista per la redazione del progetto definitivo per la costruzione di opere connesse agli alloggi popolari
N. 611 del 30/12/2011 – Settore tecnico Manutentivo
Conferimento incarico professionale riguardante la redazione dello studio geologico, meccanico tecnico, prospezioni geofisiche e prove di resistenza meccanica a supporto della progettazione relativamente ai lavori per la costruzione di opere connesse agli alloggi popolari
N. 612 del 30/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto ed impegno di spesa alla ditta Ficili Giuseppe per la manutenzione ordinaria e riparazione degli automezzi Comunale
N. 613 del 30/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto alla ditta EDIL MACCHINE s.r.l. per la fornitura di un Miniscavatore HITACHI ZX29U con cabina, cingoli in gomma – n. 2 benne 600/300-Impianto -Martello.
N.614 del 30/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Impegno di spesa per la perizia di variante e suppletiva dei lavori di arredo urbano rivestimento del muro in c.a., sostituzione ringhiera e ripavimentazione in basolato del bastione di piazza Piersanti Mattarella nel Comune di Sclafani Bagni.
N. 615 del 30/12/2011 – Settore Attività sociale
Impegno di spesa quote coofinanziamento anno 2012 – piano di zona 2012 – distretto socio sanitario D37
N. 616 del 30/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto alla ditta D.L. Costruzioni srl di Mazzarisi Liborio & C per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strada denominata: strada vicinale S. Giovanni,Trazzera regia Gurgo -Granza e strada vicinale Craparia
N.617 del 30/12/20111 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento ed impegno di spesa in favore della ditta Dubolino Giuseppe per i lavori di manutenzione straordinaria di tratti di rete fognaria all’interno del centro abitato del Comune di Sclafani Bagni
N. 618 del 30/12/20111 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto nolo automezzo a caldo, per prelievo Kg 321.600 di ghiaia e sabbia e relativo deposito presso i cantieri del territorio di questo Comune
N. 619 del 30/12/2011 –Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento ed impegno di spesa per fornitura materiale elettrico per la manutenzione degli immobili comunali
N. 620 del 30/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto alla ditta IN.CA. srl per la fornitura di Kg 321.600 di ghiaia e sabbia
N. 621 del 30/12/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa presunta in favore della Vodafone Omnitel ottobre – dicembre 2011
N. 622 del 30/12/2011 – Settore Amministrativo
Impegno di spesa in favore dell’Avv. Lupo Mario ad integrazione degli impegni già assunti
N. 623 del 30/12/2011 – Settore Attività Sociale
Impegno adesione quale partenariato di supporto al progetto “ Gio – Polis,” promosso nell’ambito del programma gioventù in azione – azione 1.3 progetti giovani e democrazia
N. 624 del 30/12/2011 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto per i lavori di realizzazione di inferriate nel centro abitato del comune di Sclafani Bagni

Pagina aggiornata il 27/02/2024