Determinazioni 2012

Determinazioni

 

ANNO 2012

GENNAIO

N. 1 del 3/1/2012 –Settore Urbanistica e TerritorioNomina Responsabile dei procedimenti per l’esercizio finanziario 2012
N. 2 del 9/1/2012 – SindacoNomina Segretario Comunale
N. 3 del 9/1/2012 – Settore Amministrativo
Liquidazione Enel servizio elettrico spa – nov.-2011
N. 4 del 9/1/2012 – Settore Amministrativo
Incarico di esperto ex art. 14 L.R. n. 7/92 e ss.mm. e ii. al geologo Aldo Caminiti – liquidazione compenso mese di nov. 2011
N. 5 del 11/1/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla ditta Cangiamila Francesco per il servizio trasporto studenti per la tratta Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa CIG. Z230ID93CA
N. 6 del 11/1/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla SAIS trasporti spa – studenti pendolari anno scolastico 2011/2012 nov/dic. 2011 CIG. ZDB0186E9C
N. 7 del 12/1/2012 – Settore Amministrativo
Liquidazione fattura n. AB15534093 della Vodafone Omnitel spa
N. 8 del 13/1/2012 – Settore Amministrativo
Incarico di esperto ex art. 14 L.R.. n. 7/92 e ss. mm. ii. al geologo Aldo Caminiti – liquidazione compenso mese di dicembre 2011
N. 9 del 16/1/2012 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione fattura n. 11 del 27 luglio 2010 relativa alle competenze tecniche all’ing. Giuseppe Meli per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
per i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale sita in contrada Milardo
N. 10 del 16/1/2012- Settore Attività Sociale
Liquidazione compensi in favore dei soggetti diversamente abili – 3° mensilità
N. 11 del 16/1/2012 – Settore Tecnico Contabile
Costituzione del fondo economato per l’esercizi finanziario 2012
N. 12 del 16/1/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione compensi in favore del lavoratore che ha prestato attività lavorativa del servizio civico 1° mensilità
N. 13 del 16/1/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura servizio elettrico spa – utenza n. 9293311737 nov. 2011
N. 14 del 17/1/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fatture al centro pasti “ Crocco D’Oro” di Sireci Vincenza di Caltavuturo per la fornitura di pasti caldi agli alunni della scuola dell’infanzia statale di Sclafani Bagni per l’anno 2011/2012 CIG. Z0C01A7B41
N. 15 del 17/1/2012 – Settore Amministrativo
Quota associativa anno 2012 associazione nazionale Città del Vino di Siena – impegno e liquidazione
N. 16 del 17/1/2012 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione fattura alla ditta Sonepar Italia spa. per fornitura materiale elettrico CIG: Z260254561
N. 17 del 17/1/2012 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione fattura n. 1 del 27 maggio 2010 in favore del Dr. Vito Bellavia relativa alle competenze tecniche per i prelievi e le analisi del percolato nonché delle emissioni di biogas dell’ ex discarica comunale sita in contrada Milardo
N. 18/ del 18/1/2012 – Settore attività Sociale
Liquidazione fattura buono – libri per l’anno scolastico 2011/2012
N. 19 del 18/1/2012 – Settore Amministrativo
Anticipazione somme all’ufficio postale di Sclafani Bagni per spedizione corrispondenza
N. 20 del 19/1/2012 – Settore Tecnico Contabile
Convenzione Segreteria comunale di Sclafani Bagni e Polizzi Generosa- trattamento economico del Segretario comunale dott. Valerio Borruso dal 9/1/2012
N. 21 del 19/1/2012 –Settore Amministrativo
Impegno di spesa e liquidazione indennità di carica mese di gennaio 2012
N. 22 del 19/1/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione spesa per il servizio “ Pronto Intervento Sociale” piano di zona D.37 – legge 328/2000
N. 23 del 19/1/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta I.N.C.A. srl per la fornitura di Kg 560.000 stabilizzato di cava
N. 24 del 20/1/2012 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione fattura alla ditta Vivaio Iris snc di Fricano Angela per la fornitura di n. 70 piantine di geranio CIG. 07575058EA
N. 25 del 20/1/2012 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione della fattura n. 178 del 31/12/2011 in favore della società A.M.A. spa per il servizio di nettezza urbana dei mesi di novembre e dicembre 2011
N. 26 del 23/1/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fatture alla ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio di Cerda – servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2011/2012 novembre / dicembre 2011 CIG. Z2801FC306
N. 27/ del 24/1/2012 – Settore Tecnico Contabile
Tassa di proprietà automezzi scadenza gennaio 2011
N. 28 del 25/1/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla ditta articoli sportivi La Rosa snc di Palermo per fornitura di un tavolo da Ping- Pong CIG ZC301C91E9
N. 29 del 25/1/2012– Settore Attività Sociale
Liquidazione premi agli artisti vincitori per la 1° estemporanea di pittura
N. 30 del 25/1/2012– Settore Tecnico Contabile
Interessi attivi conti correnti bancari 4° trimestre 2011
N. 31 del 25/1/2012– Settore Tecnico Contabile
Spese tenuta conti correnti postali anno 2012 – impegno di spesa
N. 32 del 25/1/2012– Settore Tecnico Contabile
Rimborso spese postali bolli ecc. per servizio di tesoreria anno 2012 – impegno di spesa
N. 33 del 25/1/2012– Settore Tecnico, Contabile
Servizio di tesoreria anno 2011 – liquidazione fattura e rimborso spese postali
N. 34 del 25/1/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura a varie ditte in occasione delle manifestazioni natalizie 2011/2012
N. 35 del 25/1/2012 – Settore Tecnico Contabile
Imposta di bollo conti correnti bancari anno 2012 – impegno di spesa
N. 36 del 26/1/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla Coop. Fattorie Siciliane associate di Valledolmo per la 2° Sagra della Porchetta – CIG Z8BO2E8305
N. 37 del 26/1/2012 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione fattura n. 29 del 27 maggio 2010 relativa alle competenze tecniche all’ing. Davide Bellavia per la redazione del rilievo plano altimetrico e progettazione esecutiva per i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale sita in contrada Milardo
N. 38 del 30/1/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla ditta Cangiamila Francesco per il servizio trasporto studenti per la tratta Sclafani – Bagni – Cefalù e viceversa CIG. Z2301D93CA
N. 39 del 31/1/2012 – Settore Amministrativo
Liquidazione quota associativa A.I.C.C.R.E. anno 2012

FEBBRAIO

N. 40 del 02/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Determina approvazione verbale di gara per procedura negoziale ai sensi dell’art. 91 comma 2 e art. 57, comma 6 del D.lgs 12/4/2006 n. 163 e s.m.i. per il conferimento dell’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di difesa del dissesto idrogeologico e dei fenomeni di erosione
N. 41 del 2/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Determina approvazione verbale di gara per procedura negoziale ai sensi dell’art. 91 comma 2 e art. 57 comma 6 del D.lgs 12/4/2006 n. 163 e s.m. i. per il conferimento dell’incarico professionale per la redazione della relazione geologica e per l’esecuzione delle indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio per i lavori di difesa del dissesto idrogeologico e dei fenomeni di erosione
N. 42 del 2/2/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione compensi in favore del lavoratore che ha prestato attività lavorativa servizio 2° mensilità
N. 43 del 2/2/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla Sais trasporto spa di Palermo servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2011/12 gennaio 2012 CIG. ZDB0186E9C
N. 44 del 2/2/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla ditta autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio di Cerda – servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2011/ 2012 – gennaio 2012 – CIG. Z2801FC306
N. 45 del 3/2/2012 – Settore Urbanistica Territorio
Impegno di spesa e liquidazione in favore di “ edizione tecniche sas” per abbonamento a legislazione Tecnica Regionale Sicilia – Anno
2012 e fornitura classificatore CIG. Z4A034962C
N. 46 del 3/2/2012 – Settore Urbanistica e Territorio
Affidamento diretto alla ditta ferramenta e colori di Sireci Calogero per la fornitura di materiale elettrico – CIG. Z8202DB2B2
N. 47 del 3/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta Assimoter di Clesi Antonino e & C sas per lavori di manutenzione ordinaria e riparazione dell’automezzo comunale terna 4CX JCB
N. 48 del 3/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione competenze professionali a saldo per incarico di esperto in materie di opere pubbliche e per l’accesso ai fondi Europei tramite la partecipazione ai bandi F.E.R.S. 2007 – 2013 e F.A.S.
N. 49 del 3/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA-278 – liquidazione paga mese di dicembre 2011 ai lavoratori
N. 50 del 3/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA—278 – liquidazione tredicesima spettante al direttore dei lavori
N. 51 del 3/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA-277 – liquidazione tredicesima spettante al direttore dei lavori
N. 52 del 3/2/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione spesa per il pagamento diritti S.I.A.E. – manifestazioni natalizie 2011/2012
N. 53 del 6/2/2012 – Settore Tecnico Contabile
Contratto locazione caserma carabinieri rep. n.3376/2009 – impegno e liquidazione imposta di registro annualità 2012 – 2013
N. 54 del 6/2/2012 – Settore Tecnico Contabile
Autoliquidazione premi INAIL 2011/2012
N. 55 del 6/2/2012 – Settore Tecnico Contabile
Riscatto notebook – liquidazione fattura – CIG Z13024077D
N. 56 del 8/2/2012 – Settore Amministrativo
Assicurazione RCT per n. 9 lavoratori socialmente utili . anno 2012 – affidamento alla società INA ASSITALIA – agenzia di Termini Imerese
N. 57 del 8/2/2012 – Settore Tecnico Contabile
Tassa di proprietà automezzi scadenza febbraio 2012 – impegno e liquidazione
N. 58 del 8/2/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione spesa per il servizio “ pronto intervento sociale” piano di zona D37 legge 328/2000
N. 59 del 8/2/2012 – Settore Amministrativo
Liquidazione in favore della Telecom Italia spa. Conto 1/2012
N. 60 del 8/2/2012 – Settore Amministrativo
Liquidazione Enel servizio elettrico spa . dicembre 2011
N. 61 del 9/2/2012 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione fattura alla ditta Capritta srl per la fornitura di mobili per l’ufficio del settore Urbanistica e Territorio CIG. ZE70281FE2
N. 62 del 9/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 – liquidazione competenze per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
N. 63 del 9/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA- 278 – liquidazione competenze per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
N. 64 del 9/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Avviso di liquidazione imposta di registro n. 2010/004/Sc/000001701/002 emesso dell’agenzia delle entrate – direzione provinciale di Palermo – ufficio territorio di Palermo2, relativa alla sentenza civile n. 1701/2010 del 6/12/2010 emessa dalla corte di Appello di Palermo nella causa civile – Attore : Imprepar spa – convenuto Comune di Sclafani Bagni
N. 65 del 9/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione in favore dell’Enel spa per fornitura energia elettrica in c/da Acquanuova – novembre e dicembre 2011
N. 66 del 10/2/2012 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico spa per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro
N. 67 del 10/2/2012 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione fattura n. 20 del 10/2/2012 alla ditta ferramenta e colori di Sireci Calogero per fornitura di materiale elettrico CIG. Z8202DB2B2
N. 68 del 10/2/2012 – Settore Tecnico Contabile
Apertura conto corrente postale servizio di economato
N. 69 del 10/2/2012 – Settore Amministrativo
Liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio al revisore dei conti dr. Banno’ Maria – periodo 01/07 – 31/12/2011
N. 70 del 13/2/2012 – Sindaco
Revoca assessori ai sensi dell’art. 12 comma 9 della L.R. 7/1992 ss. mm. ii.
N. 71 del 15/2/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura Enel servizio elettrico spa – dicembre 2011
N. 72 del 15/2/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura Enel – servizio elettrico spa – bimestre dicembre 2011 – gennaio 2012
N. 73 del 15/2/2012 . Settore Tecnico Contabile
Fornitura carburanti per gli automezzi
N. 74 del 15/2/2012 – Settore Attività Sociale
Festa di Carnevale – affidamento diretto a varie ditte
N. 75 del 16/2/2012 – Sindaco Nomina Assessori e Vice Sindaco e attribuzioni deleghe
N. 76 del 16/2/2012 – Settore Amministrativo
Concessione giorni di permesso ai sensi dell’art. 33 della L.R. 104/92 al lavoratore ASU sig. farina Rosalia in servizio presso questo Comune
N. 77 del 20/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001320/PA-278 – liquidazione somme per pagamento contributo INPS dicembre e ad rettifica per il mese di giugno 2011 dei lavoratori
N. 78 del 20/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro N. 1001320/PA-278 – liquidazione somme per il pagamento contributo INPDAP al personale di direzione relativa alla tredicesima
N. 79 del 20/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA-277 – liquidazione somme per pagamento contributo INPDAP per il personale di direzione relativa alla tredicesima
N. 80 del 20/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277 – liquidazione somme per pagamento contributo IRAP relativa la tredicesima spettante al direttore dei lavori
N. 81 del 20/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro N. 1001319/PA- 277 – liquidazione somme per pagamento contributo INPS relativa la tredicesima spettante al direttore dei lavori
N. 82 del 20/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro N. 1001319/PA-277 –liquidazione competenze tecniche al responsabile unico del procedimento
N. 83 del 20/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro N. 1001320/PA-278 – liquidazione competenze tecniche al responsabile unico del procedimento
N. 84 del 21/2/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla ditta Calato Giuseppina di Sclafani Bagni – fornitura pacchi dono agli anziani in occasione delle festività natalizie 2011/2012 CIG. Z6302AOCC7
N. 85 del 21/2/202 – Settore Attività Sociale
Liquidazione strenna natalizia anno 2011
N. 86 del 21/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro N. 1001320/PA – 278 – liquidazione IRPEF mese di ottobre e novembre 2011 dei lavoratori
N. 87 del 21/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro N. 1001319/PA – 277 – liquidazione IRPEF per competenze mese di ottobre e novembre 2011 dei lavoratori
N. 88 del 21/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro N. 1001320/PA – 278 – liquidazione IRPEF Mese di Dicembre 201 del lavoratori
N. 89 del 21/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Cantiere di lavoro N. 1001320/PA 278 – liquidazione somme per contributi IRAP dicembre 2011 dei lavoratori
N. 90 del 21/2/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione fattura alla ditta Itinera sas. Di Gravina di Catania in occasione delle feste natalizie 2011/2012 CIG. Z0D02A073F
N. 91 del 21/2/2012 – Settore Attività Sociale
Liquidazione all’Associazione “Enarmonia” di Racalmuto in occasione delle manifestazioni natalizie 2011/2012 – CIG. Z1B02E2BF7
N. 92 del 21/2/2012 – Settore Urbanistica e Territorio
Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico spa. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione
N. 93 del 23/2/2012 – Settore Tecnico Contabile
Fornitura buoni pasto a valore – liquidazione fattura – CIG. derivato ZD5030240E
N. 94 del 23/2/2012 – Settore Tecnico Contabile
Affidamento fornitura banca dati planimetrie catastali e relativi dati metrici
N. 95 del 27/2/2012 – Settore Tecnico Contabile
Rigenerazione cartucce toner – liquidazione fatture CIG. N. 2131385A88
N. 96 del 27/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel servizio idrico utenze varie
N. 97 del 27/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto ed impegno di spesa alla ditta Gelsomino Francesco per la fornitura di n. 4 coperture 175/65 R15 BRIDGESTONE – 84T per la Fiat punto DF200EN e n. 4 copertura 185/75 R 14 BRIDGESTONE – O per il Gasolone
N. 98 del 27/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Affidamento diretto per l’acquisto vettura Pick –Up ed autovettura convenzionale a 5 posti e 4 porte presso la concessionaria Mjundai “ Mondo Auto” srl
N. 99 del 27/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta Carini Plast srl per la fornitura di ml 3000 di tubo in polietilene per uso umano PN 25 sez. mm 40
N. 100 del 27/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura alla ditta Dubolino Giuseppe per la realizzazione dei lavori di arredo urbano, rivestimento del muro in cemento armato, sostituzione ringhiera e pavimentazione in basolato del bastione di piazza Piersanti Mattarella – perizia di variante e suppletiva
N. 101 del 27/2/2012 – Settore Tecnico Manutentivo
Liquidazione fattura ala società Qualità Attestazione Aziendali srl. per le visite mediche di idoneità nonché per la vaccinazioni antitetaniche per legge e per l’effettuazione del corso di primo soccorso
N. 102 del 27/2/2012 – Settore Urbanistica e Territorio
Liquidazione fattura alla ditta Agri Imera di Taravella Giuseppe & C. snc per fornitura di piantine e vasi di terracotta CIG. ZF502DB05B
N. 103 del 28/2/2012 Settore Urbanistica e Territorio
Abbonamento annuale al quotidiano Giornale di Sicilia CIG. ZF403E2EF7
N. 104 del 29/2/2012 – Settore Amministrativo
Festività natalizie – anno 2011 –fornitura panettoni – liquidazione
N. 105 del 29/2/2012 – Settore Amministrativo
Festività natalizie anno 2011 – fornitura bottiglie liquore – liquidazione

MARZO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 106 del 01/3/2012

OGGETTO:Liquidazione fattura alla ditta centro pasti “Crocco D’Oro di Sireci Vincenza di Caltavuturo per la fornitura di pasti caldi agli alunni della scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni per l’anno scolastico 2011/2012 – gennaio 2012 CIG. ZOCO1A7B41

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 762,69 in favore della ditta Centro Pasti “CROCCOD’ORO” di Sireci Vincenza & C. sas – Via Garibaldi 75/A – Caltavuturo – Partita IVA n. 05104780829 per la fornitura pasti caldi agli alunni della scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni per l’anno scolastico 2011/2012 a fronte delle fatture sopra citate mese di gennaio 2012;

2. di accreditare la somma che si liquida, come disposto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate nelle fatture;

3. di dare atto che la spesa che si liquida grava sull’impegno n.1231/2012 assunto con determinazione dirigenziale 415/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE-

Salvatrice Dubolino

DERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 107 del 1/3/2012

OGGETTO:Liquidazione fatture alla ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio di Cerda – servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2011/2012 – febbraio 2012 CIG. Z2801FC306

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…….omissis……..

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 93,80 alla ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio – via Dottor Ilardi ,13- Cerda – Partita IVA 03054040823 – per il servizio di trasporto studenti pendolari relativo mese di febbraio 2012 a fronte della fattura di cui sopra citata;

2. di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 457 del 24 ottobre 2011 (imp. 1342/2012 );

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.108 del 1/3/2012

OGGETTO:Concessione giorni di permesso retribuito ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92 al lavoratore ASU sig. C.M. in servizio presso questo Comune

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis…….

DETERMINA

1. di autorizzare, la lavoratrice ASU C.M in servizio presso questo Comune, ad usufruire di gg. 3 mensili di permesso retribuito, ai sensi dell’art. 33 delle legge n. 104/92fino a che sussistono le condizioni attuali

2. trasmettere la presente determinazione all’INPS Coordinamento regionale via Maggiore Toselli Palermo

Il Responsabile del Settore

Concetta Capuano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 109 del 5/3/2012

OGGETTO:Liquidazione fatture all’associazione manifestazioni natalizie 2011/2012 – CIG. ZF702E7000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

……Omissis…..

DETERMINA

1) di liquidare all’ Associazione “ Obiettivo Sorriso” – Via Kennedy n.50 – Cerda – C.F. 96017800820, la somma complessiva € 4.200,00 a fronte delle fattura n.1/2012 e n.03/2012 per gli spettacoli di intrattenimento in occasione delle manifestazioni natalizie 2011/2012 e la 2° Sagra della Porchetta,;

2) di accreditare la somme che si liquidano , come richiesto dai creditori sulle coordinate bancarie trasmesse;

3) di dare atto che la spesa che si liquida grava su gli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 576 /2011;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.110 del 5/3/2012

OGGETTO:Liquidazione fattura alla SAIS. Trasporti spa di Palermo servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2011/2012 – febbraio 2012 CIG. ZDB0186E9C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

……omissis………

DETERMINA

1) di liquidare la somma di € 530,90 compresa IVA alla ditta SAIS TRASPORTI S .P.A. di Palermo – Via Portello , n. 32/A, P. IVA – cod. fiscale 04417970821 – per il servizio di trasporto studenti pendolari relativo al mese febbraio 2012 a fronte della fattura di cui sopra citata;

2) di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore bancarie riportate sulla fattura;

3) di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale

n.395 del 19 settembre 2011 (imp. 1117/2012);

4) di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del sevizio finanziario per i consequenziali provvedimenti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 111 del 5/3/2012

OGGETTO:Impegno di spesa conferimento incarico per servizi di assistenza sociale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…….omissis……

DETERMINA

1. di impegnare la somma di 1.239,32 in favore dell’assistente Sociale B C nata a omissis il omissis ed ivi resi residente in contrada omissis – Partita IVA 05584550825 per il conferimento incarico per servizi di assistente sociale;

2. di impegnare la spesa nell’intervento 1.10.04.03 del redigendo del bilancio 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 112 del 5/3/2012

OGGETTO: Gasolio da riscaldamento – affidamento fornitura e impegno di spesa – CIG. ZC603F4BA6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di approvare il preventivo di spesa, assunta al protocollo al n. 1126 del 28/2/2012 delle ditta Petrol Sud via fichidindia n. 25 – 90124 Palermo – Partita Iva n. 00792580821;

2. di affidare direttamente alla ditta di cui al precedente punto 1), la fornitura di lt 1600 di gasolio da riscaldamento al prezzo di € 1,165 al litro per l’importo complessivo di € 1.864,00 IVA esclusa;

3. di impegnare la complessiva somma di € 2.255,44 come segue:

€ 1,127,72 all’intervento2 del servizio 1.01.02 “ segreteria generale, acquisto di beni di consumo e/o materie prime” – gestione competenze – bilancio di previsione 2012, in corso di formazione

€ 1,127,72 all’intervento 2 del servizio 1.04.05 “ Assistenza scolastica, acquisto di beni di consumo e/o materie prime” – gestione competenze – bilancio di previsione 2012, in corso di formazione;

4. di provvedere alla fornitura mediante ordine ai sensi del’articolo 36 del vigente regolamento comunale sula disciplina dei contratti;

5. di trasmettere la presente determinazione all’ufficio finanziario per i relativi controlli di competenza;

I Responsabili dei Settori

Concetta Capuano – Dubolino Salvatrice

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 113 del 5/3/2012

OGGETTO:Liquidazione fattura n. AC02025425 della VODAFONE OMNITEL spa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis……..

DETERMINA

1. Per i motivi esposti impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL spa, l’importo di € 1,603,76 , a fronte della fattura n. AC02025425 del 14/2/2012, per l’utilizzo rete di telefonia mobile e fissa, imputando la spesa sugli interventi 03 dei seguenti servizi del redigendo bilancio 2012, come segue:

€ 581,73 del servizio 1.01.01 “Organi istituzionali, partecipazione e decentramento”

€ 388,70 del servizio1.01.02 “ segreteria generale, personale ed organizzazione”

€ 88,30 del servizio 1.01.03 2 gestione economica , finanziaria ecc”

€163,95 del servizio 1.01.06 “ ufficio tecnico”

€ 66,19 del servizio 1,01.07 “Anagrafe e stato civile”

€ 60,74 del servizio 1,03.01 “ Polizia Municipale”

€ 73,33 del servizio 1.09.01 “ Urbanizzazione e gestione territorio”

€ 99,85 del servizio 1,09.04 “ Servizio idrico”

€ 81,33 del servizio 1.10.04 “ Servizi sociali”

I Responsabili dei Settori

Concetta Capuano – Orazio Granata – Calogero Battaglia – Vincenzo Ruggirello – Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 114 del 7/3/2012

OGGETTO:Fornitura e montaggio tenda ufficio di segreteria CIG. Z78024D819 – liquidazione in favore della ditta 2G tende di Giambrone Gesualdo di Caltavuturo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. liquidare in favore delle ditta 2G tende di Giambrone Gesualdo –partita IVA n. 04592280822 – via Roma 62 Caltavuturo, la somma di € 170,00IVA inclusa, a fronte della fattura n. 6 del 21/2/2012, per la fornitura di n. 1 tenda a bande verticali per l’ufficio di segreteria;

2. imputare la spesa all’intervento 1.01.02.02 “ Segreteria generale, personale ed organizzazione – Acquisto di beni” – bilancio di previsione 2012 – RP; dando atto che l’impegno di spesa è stato assunto con la determinazione n. 488 del 15/11/2011, in premessa citata, giusto impegno n. 1375/2011;

3.trasmettere la presente, con allegata la fattura che si liquida, sulla quale la ditta ha inserito le coordinate bancarie per l’accredito, all’ufficio finanziario per i relativi riscontri contabili e l’emissione del relativo mandato di pagamento

Il Responsabile del Settore

Concetta Capuano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 115 del 7/3/2012

OGGETTO:Fornitura e montaggio tende ufficio del Sindaco CIG. ZBD020C9CO – liquidazione in favore della ditta 2G di Giambrone Gesualdo di Caltavuturo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. liquidare in favore delle ditta 2G tende di Giambrone Gesualdo –partita IVA n. 04592280822 – via Roma 62 Caltavuturo, la somma di € 3,872,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 4 del 16/2/2012, per la fornitura di n. 4 tende per l’ufficio del Sindaco;

2. imputare la spesa all’intervento di € 3.872,00 all’intervento 2.01.01.05– bilancio di previsione 2012 – RP; dando atto che l’impegno di spesa è stato assunto con la determinazione n. 577/2011, in premessa citata, giusto impegno n. 1696/2011;

3.trasmettere la presente, con allegata la fattura che si liquida, sulla quale la ditta ha inserito le coordinate bancarie per l’accredito, all’ufficio finanziario per i relativi riscontri contabili e l’emissione del relativo mandato di pagamento

Il Responsabile del Settore

Concetta Capuano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116 del 8/3/2012

Oggetto: liquidazione compenso in favore del lavoratore che ha prestato attività lavorativa servizio civico – 3° mensilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare in favore del lavoratore a titolo di compenso per l’attività lavorativa svolta per la 3^ mensilità nella persona di :

– Quinto Rosalia omissis – C. F. omissis ore 80 x € 5,00 = € 400,00;

3. di dare atto che la somma di € 360,00 sul contributo regionale impegno n. 933/2011 e la somma di € 40,00 sull’impegno n. 761/2011 giusta determinazione dirigenziale n. 246/2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 117 del 12/3/2012

OGGETTO:Affidamento diretto a varie ditte in occasione della festa di San Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente all’ Associazione Musicale “ Santa Cecilia” – Via Castellana – Sclafani Bagni, – Partita IVA n. 04341960823 una prestazione musicale in occasione della festa di san Giuseppe , di cui alla proposta assunta al protocollo n. 1068/2012 per il costo di € 1.500,00 compresa I.V.A che gli oneri S.I.A.E. sono a carico dell’Associazione Musicale “Santa Cecilia”, la quale presenterà regolare documentazione unitamente alla fattura relativa alla prestazione che dovrà effettuare.

2. di affidare alla ditta Antonio De Cristofaro Fabbrica Fuochi Artificiali- Via Ugo Foscolo,3 Belmonte Mezzagno (PA) Partita Iva 03391280827 la realizzazione di spari di castagnole in occasione della festa di San Giuseppe di cui alla proposta assunta al protocollo n.1312/2011 per il costo di € 500,00 compresa IVA ;

3. di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 che trova la disponibilità all’ intervento 03 del servizio 1.07.02 “manifestazioni turistiche” del bilancio 2012 in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 118 del 12/3/2012

OGGETTO:Approvazione perizia di variante al quadro economico del progetto dei lavori per la realizzazione dei loculi all’interno del cimitero comunale – CIG. 0739714F49 -CUP. 159D0000090004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1.di approvare la perizia di variante tecnica al quadro economico del progetto dei lavori per la realizzazione di loculi all’interno del cimitero comunale allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ing. V.zo Ruggirello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 119 del 12/3/2012

OGGETTO:Liquidazione Enel – servizio elettrico spa – gennaio 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 382,69, in favore dell’Enel servizio elettrico spa, sull’intervento 03 del sevizio 1.01.02 “ segreteria generale, personale ed organizzazione” – bilancio 2012 in corso di formazione

2. liquidare la somma di € 382,69 in favore dell’Enel servizio elettrico spa, per il consumo di energia elettrica relativo al mese di gennaio 2012, imputando la spesa sull’intervento 03 del servizio 1.01.02 “ segreteria generale, personale ed organizzazione” del redigendo bilancio;

3. trasmettere la presente all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Concetta Capuano

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 120 DEL 13.3.2012

Oggetto:Nomina funzionario responsabile dell’imposta municipale propria (IMU).

IL SINDACO

Omissis

DETERMINA

1. di nominare quale funzionario dell’imposta municipale propria (IMU) il dipendente rag. Chimento Leonardo, categoria D, già responsabile dei tributi giusta determinazione del Sindaco n. 277 del 03 luglio 2008;

2. di incaricare il suddetto Responsabile a trasmettere copia della presente al Ministero dell’Economia ed delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

IL Sindaco: Leone Giuseppe

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 121 del 13/3/2012(Rug)

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione della fattura n. 34 del 01/03/2012 in favore della società A.M.A. per il servizio di nettezza urbana dei mesi di gennaio e febbraio 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 11.152,35, nell’ambito della disponibilità accertata all’intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”;

2. Liquidare la somma di € 11.152,35 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A”. con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo Gennaio-Febbraio 2012;

3. Accreditare la suddetta somma di € 11.152,35 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT12J0897643240000000300683;

4. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE –

Ing. Vincenzo Ruggirello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 122 del 13/3/2012

OGGETTO:Liquidazione fatture alla ditta Sonepar Italia spa fornitura materiale elettrico CIG. Z260254561

omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta avente per oggetto: “liquidazione fattura alla ditta SONEPAR ITALIA S.p.A. per fornitura materiale elettrico – CIG: Z260254561”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA e TERRITORIO

ing. V/zo Ruggirello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.123 DEL 13/03/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione in favore del dipendente geom. Battaglia Calogero per il rimborso di somme dallo stesso pagate nell’interesse del Comune di Sclafani Bagni, per il rilascio urgente da parte dell’ASL n. 6, U.O. di Termini Imerese, di parere igienico sanitario relativo a lavori di manutenzione delle strade esterne al centro abitato

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis……… DETERMINA

1. di liquidare per quanto in premessa la somma di €. 200,90 in favore del geom. Calogero Battaglia per il rimborso di somme dallo stesso pagate nell’interesse del Comune di Sclafani Bagni, per il rilascio urgente da parte dell’ASL n. 6, U.O. di Termini Imerese, di parere igienico sanitario relativo a lavori di manutenzione delle strade esterne al centro abitato;

2. dare atto che la somma che si liquida, grava sull’intervento 1.01.06.05 impegno n. 1587/2011;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.124 DEL 13/03/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: lavori di “Sostegno delle attività Forestali” P.O.R. Sicilia 2000/2006 Misura 4.10 (ex 4.2.5) – Linea di intervento A e B – liquidazione incentivo ai sensi della legge 109/94 e s.m.i.

Omissis ……… IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis..

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €.1.653,76 come segue:

– €. 1.187,53 in favore del geom. Calogero Battaglia per competenze, relativi ai lavori di “Sostegno delle attività Forestali” P.O.R. Sicilia 2000/2006 Misura 4.10 (ex 4.2.5) – Linea di intervento A e B;

– €. 282,75 in favore dell’INPDAP per oneri CPDEL;

– €. 82,54 in favore Dell’INAIL per premio assicurativo;

– €. 100,94 in favore dell’Erario Regionale, per il pagamento dell’I.R.A.P.;

2. dare atto che la somma che si liquida graverà:

– per €. 1.552,82 sull’intervento 1.01.06.01 impegni n. 1588 e 1589/2011;

– per €. 100,94 sull’intervento 1.01.06.07 impegno n. 1590/2011;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 125 DEL 13/3/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: svincolo impegni di spesa

Omissis ………………………IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis……

DETERMINA

1. di svincolare la somma di €. 715,46 sull’intervento 1.08.01.02 impegno n.1352/2009 e sull’intervento 1.08.01.02 impegno n. 1169/2007;

2. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 126 del 14/3/2012

OGGETTO:Individuazione nominativa di n. 5 soggetti da avviare nel servizio civico in favore della collettività per un periodo di mesi tre – 1° turno

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di individuare nominalmente n. 5 soggetti che, per un periodo di mesi tre, svolgeranno l’attività lavorativa del servizio civico in favore della collettività nelle persone di:

L. G

D. C.

S.G

D. C.A.

L .A .

di cui gli stessi saranno adibiti:

– servizio di pulizia ordinaria del centro urbano e zone periferiche del centro abitato;

– servizio di manutenzione degli edifici comunali, di strade interne ed esterne, di giardini e

– parchi pubblici;

di dare atto che prima dell’avvio del suddetto soggetto alle attività previste, si è provveduto con apposito atto dirigenziale n. 291 del 21 luglio 2011 all’assicurazione della stessa per responsabilità civile verso terzi;

di dare atto che la spesa derivante del presente atto grava sull’intervento 1.10.04.03

– € 5.400,00 sul contributo regionale impegno n. 933/2011;

– € 600,00 sull’impegno n. 761/2011 giusta determinazione dirigenziale n. 246/2011;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 127 del 14/3/2012

OGGETTO:Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione procedere software servizi demografici per l’anno 2012 – lotto CIG

. ZA703AF785

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) di approvare lo schema di contratto per il servizio di assistenza informatica, consulenza ed aggiornamento 2012 per i software della ditta Studio K s.r.l. di Reggio Emilia in uso dei servizi demografici – allegato A);

2) di affidare direttamente alla ditta Studio K s.r.l. di Reggio Emilia – Via M. K. Gandhi, 22 – P.I. n.00906740352 – il servizio di assistenza informatica, consulenza ed aggiornamento del software in uso dei servizi demografici per l’anno 2012 soluzione base di cui alla proposta del novembre 2011, per l’importo di € 1.419,33 IVA compresa – allegato B);

3) di impegnare la superiore spesa di € 1.419,33 sull’intervento 03 del servizio 1.01.07 “Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico” – gestione competenza bilancio 2012 in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETRMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 128 del 14/3/2012

OGGETTO:Rinnovo abbonamento alla rivista “ Lo Stato Civile Italiano” anno 2012 – lotto CIG. Z5A03AE856

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare la somma di € 165.00 per l’abbonamento per l’anno 2012 alla rivista “Lo Stato Civile Italiano” – SEPEL di MINERBIO (BO) formula 1 Classica con accreditamento sul c/c p. 23377401;

2. di imputare la superiore somma di € 165,00 all’intervento 02 del servizio 1.01.07 “Anagrafe, Stato civile, Elezioni, Leva e Statistica” del bilancio di previsione anno 2012 in corso di formazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 129 del 16/3/2012

OGGETTO: Impegno e liquidazione quota Associativa ANCI Anno 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. Impegnare e liquidare la somma di € 164,95 in favore dell’ANCI – via dei Prefetti n. 46 00186 Roma, a titolo di quota associativa anno 2012, con accreditamento sul c/c p n. 95616801 intestato a EQUITALIA NORD SPA PROV. VR – RAV-AGENTE RIS, così come richiesto;

2.imputare la superiore spesa sull’intervento 05 del servizio 1.01.02 “ segreteria generale, personale ed organizzazione” – bilancio 2012, in corso di formazione.

3.trasmettere la presente all’ufficio finanziario per i riscontri di competenza

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Concetta Capuano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.130 DEL 16/03/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione in favore dell’A.N.A.S. s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo per canone anno 2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE……………… omissis……………

DETERMINA

1.liquidare all’A.N.A.S s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo Viale De Gasperi, 247 90146 Palermo C.F. 80208450587, P.I. 02133681003, la somma di €.102,53 a titolo di canone per attraversamento acquedotto, mediante versamento sul c/c postale n. 59445247 intestato a ANAS s.p.a. Servizio Tesoreria Uff. Amministrazione e Bilancio;

2. dare atto che la somma che si liquida grava sull’intervento 04, servizio 1.09.04 alla voce “SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” –residui passivi – impegno n° 1797/2011;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 131 del 20/3/2012

OGGETTO:Liquidazione spesa per il servizio “ pronto intervento sociale” piano di zona D377 legge 328/2000 3° mensilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

Di liquidare per l’attuazione del progetto “Pronto Intervento Sociale” per la 3° mensilità la somma di € 672,24 in favore dei soggetti sotto indicati, che si trovano in condizioni di disagio socio – economico come previsto nel piano di Zona D 37, in attuazione della legge 328/2000 ed inseriti nella graduatoria approvata con determinazione 123/2011.

L S € 372,24

S A € 300,00

Di gravare la spesa all’intervento 1.10.04.03 impegno n. 1787/2011 assunto in corrispondenza della relativa entrata introitata alla risorsa 2.05.0440 accertamento n. 210/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENIALE N. 132 del 20/3/2012

OGGETTO:Assegno per maternità – art. 66 legge n. 448/98

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. Accogliere la richiesta di assegno di maternità, della Sig.ra M A, in quanto trattasi di soggetto in possesso dei requisiti di legge e di regolamento;

2. Concedere al suddetto nominativo l’assegno di maternità previsto dall’art. 66 della Legge 448/98, nella misura indicata a ciascun nominativo;

3. Inviare all’ I. N. P. S , ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.306/99, i dati necessari per provvedere al pagamento del beneficio di che trattasi;

4. Esercitare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con le modalità previste dall’art. 11 comma 1 del D.P.R. n.403 /98

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 133 del 22/3/2012

OGGETTO:Nomina responsabile esterno dell’operazione (R.E.O. per le attività di monitoraggio dei progetti finanziari con il PO FERS Sicilia 2007 – 2013 afferente i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita in contrada Milardo

IL SINDACO

Omissis

DETERMINA

1. nominare all’arch. G.D, nato a omissis il omissis e residente in Termini Imerese in Via omissi, Codice Fiscale omissis, Partita Iva omissis, Telefono omissis, E-mail omissis, iscritto all’ordine professionale degli architetti al n. 2287, Responsabile Esterno della Operazione (R.E.O.) per i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Miliardo;

2. dare atto che lo stesso svolgerà detto incarico curando le operazioni di monitoraggio finalizzate alla verifica dei dati finanziari procedurali e fisici attraverso l’uso del sistema informatico denominato “Caronte”;

3. dare, atto, altresì che nessun onere graverà sui fondi del bilancio comunale;

5. trasmettere copia della presente all’interessato ed all’ Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Sclafani Bagni lì 22/03/2012

Il Sindaco

F.to rag. Giuseppe Leone

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 134 del 22/3/2012

OGGETTO:Liquidazione fattura ENEL servizio elettrico spa. – gennaio 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di impegnare in favore dell’ ENEL SERVIZIO ELETTRICO S. p. A la somma di € 297,10 sull’ intervento 1.04.05.03 assistenza scolastica del bilancio 2012 in corso di formazione per il consumo di energia elettrica per il mese di gennaio 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 297,10 in favore in favore dell’ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per il mese di gennaio 2012;

3. di accreditare la somma che si liquida sul C/C n. 5900 intestato a: ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRITORIALE – SICILIA ;

4. di tra trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 135 del 22/3/2012

OGGETTO:Liquidazione fatture alla ditta C F. per il servizio trasporto studenti per la tratta Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa – CIG. Z 2301D93CA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta C F –- la somma di € 2.686,63 compresa IVA per servizio di trasporto studenti per la tratta Sclafani Bagni –Cefalù e viceversa – gennaio e febbraio 2012 a fronte delle fatture sopracitate ;

2. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse dal creditore;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 448 del 14/10/2011 (imp. 1249/2011).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 136 del 22/3/2012

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione indennità di carica Sindaco e Presidente di Consiglio mese di febbraio e marzo 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. Per i motivi in premessa esposti, impegnare la complessiva somma di € 2.436,86 all’intervento 1.01.01.03. “ Organi istituzionali partecipazione e decentramento” del bilancio c.e, in corso di formazione, in favore del Sindaco e Presidente di Consiglio, nella misura accanto a ciascuno segnato, a titolo di indennità di funzione mese di febbraio e marzo 2012, dando atto che per i mesi successivi verrà effettuato ulteriore impegno:

• Sindaco Giuseppe Leone € 1.680,60

• Presidente Consiglio Solazzo Giuseppe € 756,26

2. Dare atto che sulle superiori somme superiori si provvederà al versamento dell’IRAP nella misura del 8.50% a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all’intervento di spesa 1.01.01.07

3. di fare carico al responsabile del settore finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento

4. Dare atto infine che per i mesi successivi verrà effettuato ulteriore impegno di spesa

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Concetta Capuano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 137 del 22/3/2012

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione indennità di carica (assessori) mese di febbraio e marzo 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. Per motivi in premessa esposti, impegnare la complessiva somma di € 5.065,50 all’intervento 1.01.01.03 “organi istituzionali partecipazioni e decentramento” del bilancio c.e, in corso di formazione, in favore degli assessori comunali, nella misura accanto a ciascuno segnato, a titolo di indennità di funzione mesi di febbraio e marzo 2012:

• Castellana Giuseppe € 327,71

• Serio Salvatore Vincenzo € 327,71

• Calato Rosolino € 1.725,39

• Leone Laura € 1.235,24

• Geraci Mario € 907,52

• Leone Giuseppe € 541,93

2. Dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell’IRAP nella misura del 8,50% a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all’intervento di spesa 1.01.01.07

3. Di fare carico al responsabile del settore finanziario ed emettere i relativi mandati di pagamento

4. Dare atto che per i mesi successivi verrà effettuato ulteriore impegno di spesa

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Concetta Capuano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 138 del 23/3/2012

OGGETTO:Liquidazione fatture alla ditta Centro Pasti “ Crocco D’Oro” di Sireci Vincenza di Caltavuturo per la fornitura di pasti caldi agli alunni della scuola dell’infanzia statale di Sclafani Bagni per l’anno scolastico febbraio 2012 CIG. ZOC01A7B41

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 781,35 in favore della ditta Centro Pasti “CROCCO D’ORO” di SV & C. s – – Caltavuturo –per la fornitura pasti caldi agli alunni della scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni per l’anno scolastico 2011/2012 a fronte delle fatture sopra citate mese di febbraio 2012;

2. di accreditare la somma che si liquida, come disposto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate nelle fatture;

3. di dare atto che la spesa che si liquida grava sull’impegno n.1231/2012 assunto con determinazione dirigenziale 415/2011 ;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio Finanziario per i consequenziali provvedimenti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.139 del 23 marzo2012

Oggetto: liquidazione contributo alla Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni per la ristrutturazione di un Crocifisso ligneo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di 10.000,00 in favore della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni – Piazza Madonna di Fatima – Codice Fiscale 96001950821 per la ristrutturazione di un Crocifisso ligneo a fronte della fattura n.1/2012 assunta al prot. n. 1362 in data 13 marzo 2012 ;

2. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all’ufficio finanziario con separata nota;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale 575/2011 impegno n.1584/2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.140 del 26 marzo 2012

Oggetto: Avviamento attività lavorativa anziani – anno 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

1) di avviare i soggetti che, per un periodo di mesi due svolgeranno l’attività lavorativa anziani, da lunedì al sabato più n.9 giorni festivi nelle persone di:

– D A – S G – C M – G M G. – D V – D G – F O

di cui gli stessi saranno adibiti a curare le zone verdi del paese;

2) dare atto che prima dell’avvio dei suddetti soggetti all’ attività prevista, si provvederà con con apposito atto dirigenziale alla assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;

3) di dare atto che la spesa derivante del presente atto grava sull’intervento 1.10.04.03 nel modo seguente:

– € 3.880,80 ( 554,40×7) sul contributo regionale impegno n.933/2011;

– € 431,20 (61,60×7) sull’impegno n. 761/2011 giusta determinazione dirigenziale n. 246 /2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 141 del 26/3/2012

OGGETTO: Affidamento diretto assicurazione R.C.T. attività lavorativa anziani – CIG. Z71044DBE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di affidare alla Allianz Lloyd Adriatico Assicurazione di Termini Imerese, Via Salemi Oddo, 12 l’assicurazione R.C.T. per i soggetti da impiegare nell’attività lavorativa anziani per un periodo di due mesi per l’importo di € 93,00;

2. di impegnare la somma di € 93,00 sull’intervento 1.10.04.03 nel modo seguente:

– € 83,70 sul contributo regionale impegno n .933/2011;

– € 9,30 sull’impegno n. 761/2011giusta determinazione dirigenziale n.246/2011;

3. di liquidare la somma di € 93 ,00 alla Allianz Lloyd Adriatico Assicurazione Via Salemi Oddo, 2 Termini Imerese;

4. di accreditare la somma che si liquida, come disposta dal creditore sulle coordinate bancarie trasmesse;

5. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice – Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 142 del 26/3/2012

OGGETTO:Liquidazione in favore della TELECOM ITALIA spa conto n. 2/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissi

DETERMINA

1. PER i motivi in premessa esposti impegnare e liquidare la somma di € 137,50 in favore della TELECOM ITALIA s.p.a per il servizio di comunicazione telefonica, conto 1/2012, con imputazione sull’intervento 03 servizio 1.03.01 “Polizia Municipale” del bilancio c.e. in corso di formazione;

2. TRASMETTERE la presente, con allegata la relativa fattura, all’ufficio finanziario per i relativi riscontri contabili e per l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 26/3/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ins. Concetta Capuano”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 143 del 27/3/2012

OGGETTO:Liquidazione fattura n. 593 del 22/03/2012 allo studio K srl di Reggio Emilia per rinnovo contratto di assistenza e manutenzione procedure software servizi demografici per l’anno 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) di liquidare in favore dello Studio K s r l Codice Fiscale. e Partita IVA n.00906740352 Via M. K. Gandhi, 22 di Reggio Emilia, la complessiva somma di €.1.419,33 IVA compresa a fronte della fattura n.593 del 22/03/2012 per rinnovo contratto di assistenza e manutenzione procedure software servizi demografici per l’anno 2012;

2) di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazioni dirigenziali n.127/2012 in premessa citate, all’intervento 03 del servizio 1.01.07 “Anagrafe, Stato Civile, Elezioni, Leva e Statistica”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 144 del 27/3/2012

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per pagamento visite fiscali effettuate ai propri dipendenti dalla ASP di Palermo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

“Impegnare e liquidare in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo avente sede legale in via G. Cusmano, 24 , la somma di € 179,50 a fronte delle fatture n. 874 e 875 del 21/3/2012, pervenute a questo Comune il 26 marzo 2012, acclarate al protocollo al n.1603 e 1604, per visite medico-fiscali eseguite ai lavoratori in servizio presso questo Comune, in malattia;

1) Di imputare la spesa di € 179,50 di cui al punto 1) all’intervento 1.01.02.03, bilancio 2012;

2) Dare atto che l’accreditamento della somma che si liquida dovrà essere fatto sulle coordinate bancarie trascritte sulle fatture;

3) Trasmettere la presente con allegate le fatture che si liquidano, all’ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Sclafani Bagni 27/3/2012

Il Responsabile del Settore

f.to Ins. Concetta Capuano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 145 del 28 marzo 2012

OGGETTO:Affidamento diretto fornitura materiale antinfortunistico per i soggetti impegnati nel servizio civico – CIG Z3B0442D8A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. Affidare dalla ditta IACUZZO GIOVANNI – Via Aldo Moro n. 7 – CERDA – Partita Iva 05512360826 – la fornitura di materiale antinfortunistico per i soggetti impegnati nel servizio civico per il costo complessivo di € 483,00 compresa IVA giusto preventivo di spesa assunto al prot. n. 1519 in data 21 marzo 2012;

2. IMPEGNARE la somma di € 483,00 all’intervento 1.10.04.02 del bilancio di previsione 2012 in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatrice Dubolino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 146 DEL 28/03/2012

OGGETTO: affidamento diretto alla ditta officina f.lli peri s.n.c. di Nicola peri & c. per la manutenzione dell’automezzo comunale ape car targato pa 139834 – CIG: ZCC0428FA5

omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente alla Ditta OFFICINA F.LLI PERI s.n.c. Di Nicola Peri & C. con sede in Cerda (PA), SS. 120 Km. 8,500, P.IVA 05931580822, i lavori di manutenzione ordinaria dell’automezzo comunale APE CAR targato PA 139834 , così come meglio descritti nel preventivo di spesa e nel capitolato d’oneri, per l’importo di € 242,00, IVA compresa.

2. di impegnare la somma di € 242,00, nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata, all’intervento 03, servizio 1.08.02;

3. di dare atto, che si procederà con la forma contrattuale di cui all’art. 36, punto b), del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

4. di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura previo acquisizione del D.U.R.C. dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all’INPS e con il versamento di premi ed accessori all’INAIL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA e TERRITORIO

ing. V/zo Ruggirello

DERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 147 DEL 28/03/2012

OGGETTO:incarico al dott. Longo Salvatore luca per la redazione del progetto per la realizzazione di cartografia stradale informatizzata – impegno di spesa – CIG Z5C04296B7.

omissis

DETERMINA

1 Affidare al Dott. Longo Salvatore Luca la progettazione e la realizzazione di uno shape file, che contenga la cartografia delle vie del comune, corredate del nome delle stesse e la loro differenzazione in strade comunali e provinciali con relativi codici;

2 Impegnare la somma di € 145,81, nell’ambito della disponibilità accertata, all’intervento 03 del servizio 1.09.01 alla voce “URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO – prestazione di servizi”;

3 Impegnare la somma di € 12,40 per il pagamento dell’IRAP all’intervento 1.01.01.07, le cui risorse risultano assegnate al Responsabile del settore finanziario;

4 Dare atto che trattasi di prestazione occasionale ai sensi degli artt. 1 e 5 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni;

5 Dare atto che si procederà alla liquidazione della prestazione ad avvenuta consegna della medesima, previa presentazione di regolare ricevuta di pagamento, nonché presentazione di dichiarazione sostitutiva del DURC,

6 Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

ing. V/zo Ruggirello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 148 DEL 28/03/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: determina di disimpegno somme relativi all’intervento 2.08.02.01 “realizzazione elettrodotto rurale c/da gurgo – paradiso” di cui alla deliberazione di g.m. n° 70 del 01.10.2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…

DETERMINA

DISIMPEGNARE la somma di €. 115.927,45 all’intervento 2.08.02.01 “realizzazione di un elettrodotto rurale in C/da Gurgo – Paradiso”

TRASMETTERE il presente atto all’ufficio finanziario dell’Ente per gli adempimenti consequenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 149 DEL 30/03/3/2012

OGGETTO: liquidazione fattura n.01 del 14 febbraio 2012 in favore del geologo Maria Angela Martino relativa alle competenze tecniche per la redazione dello studio geologico a supporto del progetto esecutivo per la messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale sita in contrada Milardo;

omissis

DETERMINA

– Liquidare al Geologo Maria Angela Martino nata a Montemaggiore Belsito il 16 dicembre 1967 ed ivi residente in Via Mandre n.14, partita Iva 04577340823, la somma di €. 16.418,13 per le competenze tecniche relative alla redazione della relazione geologica a supporto del progetto per la messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale di Sclafani Bagni sita in contrada Milardo;

– dare atto che la somma che si liquida trova copertura finanziaria all’intervento 06 del servizio 2.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”, giusto impegno n.1373/2011 gestione residui passivi;

– accreditare la somma che si liquida, così come disposto dal creditore, codice IBAN IT 75 K 08601 43470 000040102053 ;

– trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti. l versamento di premi ed accessori all’INAIL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Ing. V/zo Ruggirello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.150 DEL 30/03/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione in acconto all’arch. Roberto Russo per competenze tecniche, riguardante la direzione dei lavori, per i lavori di costruzione di n° 16 alloggi popolari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…. DETERMINA

1. liquidare in acconto la somma di €. 59.562,53 da cui detrarre la ritenuta d’acconto di €. 9.466,39 in favore dell’arch. Roberto Russo, nato a Bompietro (PA) il 17-02-1960 e residente in Palermo in Via Principe di Scordia, 29, cod. FISC. RSS RRT 60B17 A958E, P.I. 04817400825, per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di costruzione di n. 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni,

2. di accreditare la somma di €. 50.096,14 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 21 del 08/03/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota.

3. dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno n° 1925/2009 intervento codice 2.09.02.01;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.151 DEL 30/03/2012 Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Avviso di liquidazione Imposta di Registro n. 2009/004/SC/000000743/0/002 del 03/02/2012, emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Territoriale di Palermo 2, relativa alla sentenza Civile n° 743/2009 del 04/05/2009 emessa dalla Corte di Appello di Palermo nella Causa civile – Appellante: Li Destri Costruzioni s.n.c. – Appellato: Comune di Sclafani Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…..

DETERMINA

1) di impegnare la somma di € 183,00, sull’intervento 1.01.06.07 del redigendo bilancio 2012, in favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione di Palermo – Ufficio Territoriale di Palermo 2 (codice ufficio TX7), per il pagamento dell’imposta, delle entrate eventuali e dei tributi speciali di cui all’avviso di liquidazione dell’imposta n. 2009/004/SC/000000743/0/002 del 03/02/2012, notificato in data 08/02/2012 prot. n. 747, relativo alla sentenza n. 743/2009 emessa dalla Corte d’Appello di Palermo a definizione del 2° grado di giudizio nella causa Civile tra la ditta Li Destri Costruzioni s.r.l. e il Comune di Sclafani Bagni;

2) di liquidare la somma complessiva di €. 183,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione di Palermo – Ufficio Territoriale di Palermo 2 (codice ufficio TX7), per il pagamento a saldo dell’avviso di liquidazione imposta di registro n. 2009/004/SC/000000743/0/002, del 03/02/2012 notificato in data 08/02/2012 prot. n. 747 relativo alla sentenza n. 743/2009 emessa dalla Corte d’Appello di Palermo a definizione del 2° grado di giudizio nella causa civile tra la ditta Li Destri Costruzioni s.r.l e il Comune di Sclafani Bagni;

3) di procedere al pagamento mediante predisposto modello F23, allegato all’avviso di liquidazione;

APRILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 152 DEL 02.04.2012 – Settore Attività Sociali

OGGETTO:liquidazione fattura alla ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio di Cerda – servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2011/2012 – marzo 2012. – CIG. Z2801FC306.

IL RESPONABILE DEL SETTORE

…omissis…. D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma complessiva di € 93,80 alla ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio – via Dottor Ilardi ,13- Cerda – Partita IVA 03054040823 – per il servizio di trasporto studenti pendolari relativo mese di marzo 2012 a fronte della fattura di cui sopra citata

2. di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 457 del 24 ottobre 2011 (imp. 1342/2012 );

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIREGENZIALE N. 153 DEL 02.04.2012 – Settore Attività Sociali

OGGETTO: liquidazione fattura alla S. A. I. S. TRASPORTI S. P. A di Palermo servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2011/2012 – marzo 2012. – CIG. ZDB0186E9C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis……….. D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma di € 530,90 compresa IVA alla ditta SAIS TRASPORTI S. P. A. di Palermo – Via Portello, n.32/A, P. IVA – cod. fiscale 04417970821 – per il servizio di trasporto studenti pendolari relativo mese marzo 2012 a fronte della fattura di cui sopra citata;

2. di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore bancarie riportate sulla fattura;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 395 del 19 settembre 2011 (imp. 1117/2012 );

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 154 DEL 3.4.2012 – Settore Tecnico Contabile

OGGETTO: Riparto e liquidazione diritti di segreteria 1° trim. 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…. DETERMINA

1. di dare atto che nel 1° trimestre 2012 sono stati riscossi diritti di segreteria per € 235,20;

2. di ripartire i diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre 2012 come segue:

A) QUOTA 90% SPETTANTE AL COMUNE € 211,68

di cui: 1. diritti di rogito € 203,02

2. diritti di segreteria € 8,66

B) QUOTA 10% SPETTANTE ALL’AGENZIA € 23,52

di cui: 1. diritti di rogito € 22,56

2. diritti di segreteria € 0,96

C) QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE € 152,26

pari al 75% del 90% A) sub.1 € 152,26

3. di impegnare e liquidare la spesa di:

• € 23,52 in favore dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, a titolo di quota 10% diritti di segreteria 1° trimestre 2012, sull’intervento 1.01.02.05 – gestione competenza – bilancio 2012;

• € 152,26 in favore del segretario comunale dr Valerio Borruso, a titolo di quota diritti di segreteria 1° trimestre 2012, sull’intervento 1.01.02.01 – gestione competenza – bilancio 2012;

• € 40,55 in favore dell’INPS, a titolo di oneri riflessi, sull’intervento 1.01.02.01 – gestione competenza – bilancio 2012;

• € 12,92 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP, all’intervento 1.01.02.07 – gestione competenza – bilancio 2012;

4. di dare atto che la somma che si liquida al segretario comunale – dr Valerio Borruso – è contenuta entro la misura di 1/3 dello stipendio in godimento.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 155 DEL 3.4.2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta Salamone e Genovese di Salomone P. & c. snc. per la manutenzione di due decespugliatori CIG. ZB6045E887

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente alla Ditta SALAMONE E GENOVESE DI SALAMONE P. & C. s.n.c. s.n.c. sede in Cerda (PA), Via Roma, 75, Codice fiscale e P.IVA 03036440828, i lavori di manutenzione di due decespugliatori, così come meglio descritti nel preventivo di spesa e nel capitolato d’oneri, per l’importo di €.393,40, IVA compresa.

2. di impegnare la somma di €.393,40, nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata, all’intervento 1.09.03.03;

3. di dare atto, che si procederà con la forma contrattuale di cui all’art. 36, punto b), del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

4. di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura previo acquisizione del D.U.R.C. dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all’INPS e con il versamento di premi ed accessori all’INAIL.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 156 DEL 3.4.2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico spa. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…. omissis ……

PROPONE

5. impegnare la somma di €.2.158,56 all’intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce “illuminazione pubblica”;

6. liquidare la somma di €2.158,56 in favore dell’Enel Servizio Elettrico S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per i periodi in narrativa evidenziati;

7. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

Il responsabile del procedimento

F.to Giovanni Misuraca

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis…….

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Servizio Elettrico S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 157 DEL 4.4.2012 ( SINDACO)

OGGETTO: Conferimento di incarico di esperto ex art. 14 L.R. n. 7/1992 e ss.mm. ii. in favore dell’arch. Roberto Sauerbon – a titolo gratuito nei settori politica sostenibile, programmazione negoziata e strategica, valorizzazione, recupero e promozione del patrimonio culturale termale ed ambientale del Comune

IL SINDACO

….omissis…… DETERMINA

Di conferire ,ai sensi dell’art.14 della L.R. 7/1992 e ss.mm.ii., arch. Roberto Sauerbon, nato a Lipari il 16/11/1962, con studio in Misilmeri, via Stella Marina, codice fiscale SRBRRT62S16E606W, l’incarico di esperto architetto, per la durata che va dalla data di sottoscrizione dell’allegato disciplinare al 31/12/2012, per l’espletamento dell’attività di supporto all’attività programmatica dell’Amministrazione nei settori di politica sostenibile, programmazione negoziata e strategica, valorizzazione, recupero e promozione del patrimonio culturale, termale ed ambientale del comune, nei termini meglio specificati nell’allegato schema di disciplinare di incarico;

di approvare lo schema di disciplinare da stipulare col professionista, ove sono esplicitati i contenuti dell’incarico e le relative condizioni contrattuali, allegato sub lettera “ A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che:

– il professionista si è dichiarato disponibile a prestare la propria collaborazione in via del tutto gratuita e che, pertanto, non è previsto alcun compenso, né alcun rimborso spese;

– il numero complessivo degli incarichi in parola conferiti attualmente da questo comune, compreso di cui al presente provvedimento, è contenuto nei limiti previsti dal 2° comma dell’art. 14 della L.R. 7/1992 e ss..mm. ii.;

– l’interessato ha prodotto dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulta che il medesimo non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 58 e 59 del D.lgs n. 267/2000 e che in atto non ricopre incarichi di identico tipo;

di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo ogni adempimento di natura gestionale scaturente dal presente provvedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 158 DEL 5.4.2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Runfola Filippo per fornitura edile per il cantiere di lavoro n. 1001320/PA – 278

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis …. DETERMINA

liquidare la somma di €. 17.710,10 IVA inclusa in favore della ditta Runfolo Filippo Via A. Gramsci, 180 – 90010 Cerda (PA) C.F. RNF FPP 89M26 G273P P.I. 05642140825, per la fornitura di materiale edile per il cantiere di lavoro n° 1001320/PA-278 “Sistemazione della Trazzera Regia Gurgo – Granza e strada vicinale Craparia”;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n°25 del 22-03-2012 allegata alla presente;

di autorizzare il Tesoriere Comunale BCC Lercara Friddi al pagamento delle competenze di cui al punto 1) con prelevamento della complessiva somma di €. 17.710,10 dal c/c avente il seguente identificativo: IBAN: IT50Y0860143470000040104384

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 159 DEL 5.4.2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Runfola Filippo per fornitura materiale edile per il cantiere di lavoro n. 1001319/PA – 277

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…..omissis …. DETERMINA

liquidare la somma di €. 19.527,73 IVA inclusa, in favore della ditta Runfola Filippo Via A. Gramsci, 180 – 90010 Cerda (PA) C.F. RNF FPP 89M26 G273P P.I. 05642140825, per la fornitura di materiale edile per il cantiere di lavoro n° 1001319/PA-277 “sistemazione del tratto di strada vicinale San Giovanni e tratto di Trazzera regia Gurgo-Granza”;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n°24 del 22-03-2012 allegata alla presente;

Di autorizzare il Tesoriere Comunale BCC Lercara Friddi al pagamento delle competenze di cui al punto 1) con prelevamento della complessiva somma di €. 19.527,73 ……….omissis

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N .160 del 06 aprile 2012 – Settore Attività Sociali

OGGETTO: Festa di carnevale 2012. – liquidazione fatture a varie ditte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…..omissis…… D E T E R M I N A

1) di liquidare alle seguenti ditte:

– Macelleria Di Carlo Maria Carmela – Via Castiglia n.1 – Sclafani Bagni – Partita Iva 04101370825 – la somma di € 240,00 compresa IVA er la fornitura di salsiccia fresca in occasione della festa di Carnevale 2012;

– Panificio Cannata Francesca Cortile Gargano n.8 – Sclafani Bagni- Partita IVA 04932780820 – la somma di € 40,00 compresa per la fornitura di pane compresa IVA in occasione della festa di Carnevale 2012;

2) di accreditare le somme che si liquidano, sulle coordinate bancarie trasmesse dai creditori;

3) di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 74 del 16 febbraio 2012 impegno n.158/2012.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 161 DEL 12.4.2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Liquidazione fattura della ditta F.lli Fontana sas. Di Matteo e Vincenzo per la fornitura materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…… DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €.7.069,11 IVA inclusa alla ditta F.lli Fontana s.a.s. di Matteo e Vincenzo, con sede in Caltavuturo, Via Mazzini n.10, partita Iva 04780860823, a fronte delle fatture n.24/B del 29/02/2012 di €.3.242,30 e n. 27/B del 13/03/2012 di €. 3.826,81 per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo, elencato nelle fatture in narrativa richiamate;

2. di gravare la spesa di €.7.069,11 che si liquida come segue:

– sull’intervento 1.09.04.02 per €. 2.500,00 impegno n° 1111/2011

– sull’intervento 1.08.01.02 per €. 4.569,11 impegno n° 1110/2011

3. di accreditare la somma di €. 7.069,11 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 24/B del 29/02/2012 e n° 27/B del 13/03/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

4. il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 162 DEL 12.4.2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione in favore del’Enel spa per fornitura energia elettrica in contrada Acquanuova sn.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…..

DETERMINA

1. impegnare la somma di €.38,18 all’intervento 03 servizio 1.12.02 alla voce “centrale latte – prestazione di servizi”;

2. liquidare la somma di €.38,18 in favore dell’ENEL s.p.a. per energia elettrica fornita in contrada Acquanuova Sn per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione, con allegati i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, al responsabile del Servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 163 DEL 12.4.2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO:Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel servizio idrico utenze diverse

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….. DETERMINA

1. impegnare in favore dell’ENEL Servizio Elettrico s.p.a. la somma di €.94,22 sull’intervento 03, servizio 1.09.04 bilancio 2012, gestione competenza, per consumo di energia elettrica bimestre febbraio-marzo 2012 utenze di cui in premessa;

2. di liquidare la complessiva somma di €.94,22 in favore dell’ENEL s.p.a. per la fornitura di energia elettrica in Piazza Madonna di Fatima SN, in C.da S. Pietro e in Piazza Madonna di Fatima, bimestre febbraio-marzo 2012 a fronte delle fatture di cui in premesse;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 164 DEL 12.4.2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: Liquidazione ricevuta n. 3 del 30 marzo 2012 in favore del dr. Salvatore Luca Longo per la realizzazione di cartografia stradale informatizzata. CIG. Z5CO4298B7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…..

DETERMINA

1.liquidare al dr. Salvatore Luca longo, con sede in Palermo, Via Telesino n.15, Codice Fiscale LNG SVT 84M10 G27PN, a saldo della ricevuta n.3 del 30 marzo 2012, la somma complessiva di €.145,81, credito certo e liquido dello stesso nei confronti dell’Ente per la realizzazione di cartografia stradale informatizzata.;

2.liquidare, altresì, la somma di €.12,40 per IRAP;

3. dare atto che le somme che si liquidano risultano impegnate all’intervento n.03, servizio 1.09.01, alla voce “Urbanistica e gestione del territorio – prestazione di servizi”, ed all’intervento 1.01.01.07, giusto impegno n.456/2012 e 457/2012;

4.accreditare la somma che si liquida, così come disposto dal creditore, sul conto corrente …omissis ….. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per li consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 165 DEL 12.4.2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico spa. per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…..

PROPONE

1. impegnare la somma di €.70,49 all’intervento 03 del servizio 1.10.05 alla voce “servizio necroscopico e cimiteriale”;

2. liquidare la somma di €.70,49 in favore dell’Enel Servizio Elettrico S.p.A. per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

Il responsabile del procedimento

F.to Giovanni Misuraca

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis………….

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Servizio Elettrico S.p.A. per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro”.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 del 12.4.2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel servizio elettrico spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione

…omissis…..

PROPONE

1. impegnare la somma di €.1.777,16 all’intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce “illuminazione pubblica”;

2. liquidare la somma di €.1.777,16 in favore dell’Enel Servizio Elettrico S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per i periodi in narrativa evidenziati;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

Il responsabile del procedimento

F.to Giovanni Misuraca

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Servizio Elettrico S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 167 DEL 12.4.2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: Liquidazione fattura N. 15 del 3 aprile 2012 in favore della officina F.lli PERI. Snc. Di Nicola Peri & C. per la manutenzione dell’automezzo comunale APE CAR targato PA 139834 – CIG. ZCC0428FA5

IL RESPONSABILEDEL SETTORE

….omissis

DETERMINA

1. liquidare alla OFFICINA F.LLI PERI s.n.c. di Nicola Peri & C., con sede in Cerda (PA), SS. 120 Km. 8,500, Codice fiscale e partita IVA 05931580822, a saldo della fattura n.15 del 3 aprile 2012, la somma complessiva di €.242,00, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per la per la manutenzione dell’automezzo comunale Ape Car targato PA 139834;

2. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento n. 03, servizio 1.08.02, giusto impegno n.458/2012;

3. accreditare la somma che si liquida, così come disposto dal creditore, sul conto corrente codice …… omissis…..

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 168 DEL 13.4.2012 – Settore Tecnico Contabile

OGGETTO: Liquidazione indennità art. 13 L.R. n. 17/1990 ai vigili urbani per l’anno 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…

DETERMINA

1. di liquidare ai vigili urbani che nell’anno 2011 hanno partecipato al piano di miglioramento dei servizi di Polizia municipale di cui all’articolo 13 della L.R. n. 17/1990 – allegato A) – la somma a fianco di ciascuno indicata – giusta prospetto di riparto allegato B):

– Capuano Rosolino € 1.376,56

– Serio Mario Vincenzo € 1.505,81

– Cilibrasi Antonio € 1.427,68

2. di liquidare:

– € 1.025,78 in favore dell’INPS a titolo di contributi CPDEL;

– € 43,55 in favore dell’INAIL a titolo di premio assicurativo;

– € 366,35 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP;

3. di gravare la complessiva spesa di € 5.745,73 nel modo seguente:

– € 4.310,05 sull’intervento 1.03.01.01 “Polizia Municipale” – impegno n. 1729/2011;

– € 1.069,33 sull’intervento 1.03.01.01 “Polizia Municipale” – impegno n. 1730/2011;

– € 366,35 sull’intervento 1.03.01.07 “Polizia Municipale” – impegno n. 1731/2011.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 169 DEL 13.4.2012 – Settore Tecnico Contabile

OGGETTO: Economato ordinario – approvazione rendiconto 1° trim. 2012 – ricostituzione fondo 2° trim. 2012-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

…..omissis……… PROPONE

1. di approvare in € 2.880,28 il rendiconto delle spese di economato ordinario (buoni di pagamento dal n. 1/2012 al n.38/2012) sostenute nel 1° trimestre 2012

2. di liquidare le spese sostenute dall’economo comunale nel 1° trimestre 2012 e dare integrale discarico degli importi dal conto dello stesso economo;

3. di emettere mandati di pagamento con imputazione ai seguenti interventi di spesa,bilancio 2012, riferimento bilancio 2011:

€ 316,12 codice 1.01.01.02; € 29,33 codice 1.03.01.03; € 45,50 codice 1.10.05.02;

€ 215,62 codice 1.01.02.02; € 48,09 codice 1.04.05.02; € 872,22 codice 1.01.08.02;

€ 101,11 codice 1.01.03.03; € 100,98 codice 1.07.02.02; € 90,12 codice 1.10.04.02;

€ 102,08 codice 1.01.06.03; € 57,70 codice 1.09.01.02; € 14,62 codice 1.01.07.07;

€ 300,40 codice 1.08.01.02; € 251,15 codice 1.03.01.02; € 242,18 codice 1.09.04.02;

€ 93,06 codice 1.01.07.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-CONTABILE

… omissis…

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “economato ordinario – approvazione rendiconto 1° trimestre 2012 – ricostituzione fondo 2° trimestre 2012”.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.170 DEL 16/04/2012 – Settore Attività Sociali

Oggetto: liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO S. p. A. bimestre febbraio marzo 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

… omissis…… DETERMINA

1. di impegnare in favore dell’ ENEL SERVIZIO ELETTRICO S. p. A la somma complessiva di € 434,30 sull’ intervento 03 del servizio 1.05.01 bilancio 2012 “gestione competenza “per il consumo di energia elettrica per il mese febbraio 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 434,30 in favore in favore dell’ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per il mese febbraio – 2012.

3. di accreditare la somma che si liquida sul C/C n. 5900 intestato a: ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRITORIALE – SICILIA ;

4. di tra trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 171 del 16/04/2012 – Settore Attività Sociali

Oggetto: liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO S. p. A. febbraio marzo 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…. DETERMINA

1. di impegnare in favore dell’ ENEL SERVIZIO ELETTRICO S. p. A la somma di € 281,03 sull’ intervento 1.04.05.03 assistenza scolastica del bilancio 2012 in corso di formazione per il consumo di energia elettrica per il mese di febbraio e marzo 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 281,83 in favore in favore dell’ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per il mese di febbraio e marzo 2012;

3. di accreditare la somma che si liquida sul C/C n. 5900 intestato a: ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRITORIALE – SICILIA ;

4. di tra trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N .172 del 16/04/2012 – Settore Attività Sociali

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta Centro Pasti “Crocco D’Oro” di Sireci Vincenza di Caltavuturo per la fornitura di pasti caldi agli alunni della scuola dell’infanzia statale di Sclafani Bagni per l’anno scolastico 2011/2012- marzo 2012 – CIG Z0C01A7B41

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…..

D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma complessiva di € 1.029,44 in favore della ditta Centro Pasti “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. sas – Via Garibaldi 75/A – Caltavuturo – Partita IVA n. 05104780829 per la fornitura pasti caldi per il mese di marzo agli alunni della scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni per l’anno scolastico 2011/2012 a fronte delle fatture sopra citate;

2. di accreditare la somma che si liquida, come disposto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate nelle fatture;

3. di dare atto che la spesa che si liquida grava sull’impegno n.1231/2012 assunto con determinazione dirigenziale 415/2011 ;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio Finanziario per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 173 del 16/04/2012 – Settore Attività Sociali

OGGETTO: liquidazione fattura alla tipolitografia di Alaimo Carmela di Palermo in occasione della Sagra del Castrato – CIG ZF80117411.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…..

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la somma di € 360,00 alla Tipolitografia di Alaimo Carmela – Via Carlo Amore 1/A ,36 – Palermo – partita iva 02529860823 per la fornitura di magliette a fronte della fattura n.226/2011 assunta al prot. n. 6485/2011 in occasione della Sagra.del Castrato;

2. di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 317 del 08 agosto 2011 (imp./2011 );

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 174 del 16/4/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: anticipazione somme all’ufficio postale di Sclafani Bagni per spedizione corrispondenza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….. DETERMINA

1) Di anticipare all’ufficio postale di Sclafani Bagni la somma di € 1.000,00 da versare in conto credito – conto contrattuale n. 30095594-001, per le spese della corrispondenza;

2) Di impegnare la superiore spesa all’intervento n.03 al servizio 1.01.02 “segreteria generale personale ed organizzazione” del bilancio 2012, in corso di formazione.

3) Di trasmettere la presente all’ufficio finanziario per i provvedimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 175 del 16/4/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: Liquidazione ENEL servizio elettrico spa – febbraio e conguaglio Marzo 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…. DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 348,12, in favore dell’Enel servizio elettrico spa, sull’intervento 03 del servizio 1.01.02 “segreteria generale, personale ed organizzazione” – bilancio 2012 in corso di formazione

2. Liquidare la somma di € 348,12 in favore dell’Enel servizio elettrico spa, per il consumo di energia elettrica relativo al mese di febbraio e conguaglio marzo 2012, imputando la spesa sull’intervento 03 del servizio 1.01.02. “segreteria generale, personale ed organizzazione” – del redigendo bilancio;

2. Trasmettere la presente all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 176 del 20/4/2012 – Settore Attività Sociali

OGGETTO: Liquidazione compensi in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa servizio civico 1° mensilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

……omissis…….

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 2.000,00 in favore dei lavoratori di cui all’allegato A) nelle misure a fianco di ciascuno segnate, titolo di compenso per l’attività lavorativa svolta per la 1° mensilità;

2. di dare atto che la somma di € 1.800,00 sul contributo regionale impegno n. 933/2011 e la somma di € 200,00 sull’impegno n. 761/2011 giusta determinazione dirigenziale n.246/2011.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 177 del 20/4/2012 – Settore Amministrativo e Settore 5° Servizi Scolastici ecc

OGGETTO: Liquidazione un favore della ditta Petrol Sud di Palermo per la fornitura di gasolio da riscaldamento CIG. ZC603F4BA6

I RESPONSABILI

….omissis…. DETERMINANO

1. liquidare in favore della ditta PETROL SUD via Fichidindia n. 25 – 90124 Palermo – PARTITA IVA n. 00792580821, la somma di € 2.255,44 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 696 datata 07/03/2012, per la fornitura di lt 1600 di gasolio da riscaldamento, per il palazzo municipale e plesso scolastico;

2. Imputare la spesa come segue:

– € 1.127,72 all’intervento 2 del servizio 1.01.02 “Segreteria generale, acquisto di beni di consumo e/o materie prime” – gestione competenza – bilancio di previsione 2012, in corso di formazione;

– € 1.127,72 all’intervento 2 del servizio 1.04.05 “ assistenza scolastica, acquisto di beni di consumo e/o materie prime” – gestione competenza – bilancio di previsione 2012, in corso di formazione

3 .Dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con la determinazione n. 112 del 5/3/2012, in premessa citata, giusti impegni n. 302 e 303/2012;

4. Trasmettere la presente, con allegata la fattura che si liquida , sulla quale la ditta ha inserito le coordinate bancarie per l’accredito, all’ufficio finanziario per i relativi riscontri contabili e l’emissione del relativo mandato di pagamento

DETERMINAZIONER DIRIGENZIALE N. 178 del 20/4/2012 – Settore Attività Sociali

OGGETTO: Liquidazione buono socio sanitario D. 37 – anno 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…. .DETERMINA

1. Di liquidare la somma di € 1.124,61 in favore di Capuano Francesca nata a Sclafani Bagni il 15/01/1934 ed ivi residente in contrada San Gregorio n. 4 codice fiscale CPN FNC34A55I541S in qualità di convivente di Capuano Giuseppe nato a Caltavuturo il 29/10/1926 e residente in codesto comune in Contrada San Gregorio n. 4 codice fiscale CPNGPP26R29B430Q utente avente diritto del buono socio Sanitario anno 2010;

2. Di liquidare la somma di € 1.124,61 in favore di Farina Maria nata a Sclafani Bagni 21/12/1932 residente a Sclafani Bagni in Vicolo Urbano n. 5 codice fiscale FRNMRA32T61I541U in qualità di convivente di Chimento Franco, nato a Vittoria il 29 aprile 1967 e residente in codesto comune in Vicolo Urbano n. 5 codice fiscale CHMFNC67D29M088T utente avente diritto del buono socio sanitario anno 2010;

3. Di imputare la spesa complessiva di € 2.249,22 sull’intervento 1.10.04.05/4 bilancio 2011, sull’impegno di spesa n.1785/2011 dando atto che la somma che si liquida è già introitata dall’Ente;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 179 del 20/4/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione indennità di carica Sindaco – Presidente Consiglio e componenti Giunta – Aprile 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….

DETERMINA

1. Per i motivi in premessa esposti, impegnare la somma di € 4.033,43 all’intervento 1.01.01.03 “Organi istituzionali partecipazione e decentramento” del bilancio c.e, in favore degli amministratori comunali citati in premessa, a titolo di indennità di funzione per il mese di aprile 2012;

2. Dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell’IRAP nella misura del 8,50% a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all’intervento di spesa 1.01.01.07;

3. Di fare carico al Responsabile del settore finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 180 del 23/04/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: liquidazione in favore della societa’ a.m.a. s.p.a. per la partecipazione ai costi di cui all’art. 7 dello statuto per l’anno 2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….. omissis …

DETERMINA

1.Liquidare la somma di € 4.582,00 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A”. con sede in Castellana Sicula, P.zza Miserendino snc, per partecipazione ai costi di cui all’art. 7 dello statuto per l’anno 2011;

2.Dare atto che l’impegno di spesa della somma da liquidare è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 550 del 12/12/2011 all’intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, gestione residui passivi anno 2011;

3.Accreditare la suddetta somma di € 4.582,00 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT12J0897643240000000300683;

4.Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181 DEL 23/4/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione 6° SAL. Alla ST QUATTRO LAVORI EDILI srl. Relativamente all’appalto dei lavori di costruzione di n. 16 alloggi popolari in c/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis……. DETERMINA

1. Liquidare all’impresa ST QUATTRO Lavori edili S.r.l. con sede in Caltanissetta C/da Mumia s.n.c., P.I. 02551620848 la complessiva somma di €. 289.722,80 di cui €. 263.384,36 per lavori ed €. 26.338,44 per I.V.A. al 10% per l’avvenuta esecuzione delle opere relative al sesto stato di avanzamento lavori per la costruzione di 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni.

2. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 1 del 06-03-2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

3. Dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno di spesa n° 1925/2009 intervento 2.09.02.01;

4. Trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 182 DEL 23/4/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta D.L. Costruzione srl- DI Mazzarisi Liborio & C. per la manutenzione straordinaria in alcuni tratti di strada denominata strada Canale, strada Gurgo e strada vicinale Capraria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…. Omissis…. DETERMINA

1. di assumere sub impegno di spesa di €. 203,79 sull’impegno n. 1843/2010, alla voce “imprevisti” a titolo di differenza I.V.A. 1% sulla fattura n. 11/A del 05/04/2012

2. liquidare alla ditta D.L. Costruzioni s.r.l. di Mazzarisi Liborio e C. con sede in Valledolmo Via Trento n° 35, P.I. 05059630821, C.F. MZZ LBR 80P13 G237T a fronte della fattura n. 11/A del 05/04/2012, la somma di €.24.655,69, IVA compresa per la manutenzione straordinaria in alcuni tratti di strada denominate: – Strada Canale, Strada Gurgo e Strada vicinale Craparia;

3. dare atto che la somma che si liquida grava sull’intervento n. 2.08.01.01 impegno n. 1843/2010;

4. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all’ufficio finanziario con separata nota;

5. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 183 DEL 23/4/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione a saldo all’arch. Giovanna Morreale per competenze tecniche riguardanti e la direzione dei lavori, per i lavori di costruzione di 16 alloggi popolari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…..omissis…. DETERMINA

1. liquidare a saldo la somma di €. 4.843,06 da cui detrarre la ritenuta d’acconto di €. 784,40 in favore dell’arch. Giovanna Morreale, nato a Palermo il 24.03.1972 e residente a Bagheria in Via St. Com. Scalidda Lanzirotti n° 3, cod. FISC. MRR GNN 72C64 G273Q, P.I. 05449650828 a fronte delle fatture n° 10ED/2010 del 02.10.2010 e n° 1/S del 30.01.2012, per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di costruzione di n. 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni,

2. di accreditare la somma di €. 4.307,59 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 10ED/2010 del 02.10.2010 e n° 1/S del 30.01.2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

3. dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno n° 1925/2009 intervento codice 2.09.02.01;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.184 DEL 24/04/20 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: avviamento a lavoro – attività lavorativa in favore di soggetti diversamente abili.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

……..omissis….

D E T E R M I N A

1. Di avviare all’attività lavorativa diversamente abile tutti i soggetti di cui alla graduatoria approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 13 giugno 2011 per un periodo di tre mesi ;

2. Di individuare nominalmente i soggetti diversamente abili come di seguito:

– Capuano Maria Grazia nata Termini Imerese il 25/10/1965

– Monteleone Maria Maddalena nata Caltavuturo il 24/12/1965

– Calato Giuseppina Rosalia nata a Sclafani Bagni il 06/04/1947

che saranno adibiti nella tipologia dei servizi previsti all’ art.5 del Regolamento Comunale in premessa citato;

3. Di dare atto che prima dell’avvio dei suddetti soggetti alle attività previste, si è provveduto con apposito atto dirigenziale n.355 del 23/08/2011 all’ assicurazione degli stessi per responsabilità civile verso terzi;

4. Di dare atto che la spesa derivante del presente atto grava sull’intervento 1.10.04.03:

€ 3.240,00 sul contributo regionale impegno n. 933/2011;

€ 360,00 sull’impegno n. 761/2011 giusta determinazione dirigenziale n.246/2011;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 185 DEL 24/4/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Concessione utenza acqua potabile al sig. Capuano Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…. Omissis…. DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo al sig. Capuano Giuseppe nata a Sclafani Bagni il 12/12/1934 ivi residente in Via Vittorio Emenuele n.21 C.F. CPN GPP 34T12 I541Q in contrada Ciavorone foglio 10 particelle n. 548, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l’interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l’allacciamento, giusto bollettino n. 0021 del 07/04/2012;

3) di trasmettere la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 186 DEL 24/4/20012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione in favore della ditta LEADER CEMENTO srl. per la fornitura materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di tutti gli edifici comunali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis. DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €.4.307,59 IVA inclusa alla ditta LEADER CEMENTI S.R.L., con sede in Caltavuturo, Via Cesare Balbo n.1, P.I. e C.F. 05389820829, a fronte delle fatture n. 394 del 31/10/2011 di €.1.978,18, n. 442 del 30/11/2011 di €. 1.244,97, n. 470 del 31/12/2011 di €. 334,29 e n. 31 del 31/01/2012 di €. 810,41 per fornitura materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di tutti gli edifici comunali, elencato nelle fatture in narrativa richiamate;

2. di gravare la spesa di €. 4.307,59 che si liquida sull’intervento 1.01.05.02 -impegno n° 1120/2011;

3. di accreditare la somma di €. 4.307,59 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n. 394 del 31/10/2011, n. 442 del 30/11/2011, n. 470 del 31/12/2011 e n. 31 del 31/01/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

4. il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 187 DEL 24/4/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta Sireci Calogero per la fornitura materiale elettrico per la manutenzione degli immobili comunali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…. omissis…. DETERMINA

1. di liquidare la somma di €. 1.499,89 alla ditta Ferramenta Sireci Calogero con sede in Caltavuturo Via G. Falcone n° 58, partita Iva n.01547960821, C.F. SRC CGR 72L 13G 273U, a fronte delle fatture n. 37 del 20/02/2012 di €. 1.454,01e n. 76 del 16/04/2012, la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli immobili comunali;

2. dare atto che la somma di €. 1.499,89 che si liquida grava sull’intervento 1.01.05.02 -impegno n° 1770/2011;

3. svincolare la somma di €. 0,11;

4. di accreditare la somma di €. 1.499,89 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 37 del 20/02/2012 e n. 76 del 16/04/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

5. il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.188 DEL 27/04/2012- Settore Attività Sociale

OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta Cangiamila Francesco per il servizio trasporto studenti per la tratta Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa – CIG Z2301D93CA – mese di marzo .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

………omissis…..

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Cangiamila Francesco – Via Piersanti Mattarella n. 7 – 90020 Sclafani Bagni – Partita IVA 05030110828 – la somma di € 1.523,80 compresa IVA per servizio di trasporto studenti per la tratta Sclafani Bagni –Cefalù e viceversa – marzo 2012 a fronte della fattura sopracitata;

2. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse dal creditore;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 448 del 14/10/2011 (imp. 1249/2012).

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.189 Del 30/04/2012- Settore Attività Sociale

OGGETTO: liquidazione fornitura piantine per l’attività lavorativa anziani – CIG Z9002FDF74

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

……..omissis…….

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla ditta l’AZALEA di Geraci Rosalba – Piazza Ilardi ,25/26 – 90010 Cerda – Partita Iva n. 04859700827 – la somma di € 400,00 compresa IVA per la fornitura di 200 piantine per la somma di € 400,00 compresa IVA per l’attività lavorativa anziani a fronte della fattura n.5/2012 assunta a al prot. n. 2106 /2012 ;

2. Di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse dal creditore;

3. Di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n.589/2011 impegno n. 1755/2011.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 del 30/04/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: liquidazione fattura all’Associazione Musicale “Santa Cecilia” di Sclafani Bagni

CIG Z77040C17C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

……..omissis………..

D E T E R M I N A

1. di liquidare all’ Associazione Musicale “ Santa Cecilia” – Via Castellana n.5– Sclafani Bagni, – Partita IVA n. 04341960823 la somma di € 1.500,00 compresa IVA per la prestazione musicale in occasione della festa di San Giuseppe a fronte della fattura n. 01/2012 assunta al protocollo n. 2038/2012;

2. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse dal creditore ;

3. di dare atto che l’impegno è stato assunto con determinazione dirigenziale n.117del 12 marzo 2012. (imp.324/2012).

MAGGIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 191 DEL 2/5/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Concessione utenza acqua potabile al sig. Dubolino Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis….. DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile al sig. Dubolino Giuseppe nato a Sclafani Bagni il 08/03/1948 ivi residente nella Via Vicolo Morello n.2 – C.F. DBL GPP 48C08 I541Y nell’immobile sito in C/da Gurgo foglio 16 particella n. 663 nel comune di Sclafani Bagni, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l’interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l’allacciamento, giusto bollettino n. 0016 del 24/04/2012;

3) di trasmettere la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 192 DEL 2/5/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: Fornitura e montaggio tenda ufficio protocollo CIG. Z78024D819

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis… DETERMINA

1. di approvare il preventivo di spesa di € 130,00 IVA inclusa, assunto al protocollo al n.5656 del 5/3/2012 della ditta 2G tende di Giambrone Gesualdo – partita IVA n. 04592280822 – Via Roma 62 Caltavuturo, per la fornitura di n. 1 tenda a bande verticali per l’ufficio protocollo:

2. di affidare alla ditta di cui al precedente punto1) la fornitura di che trattasi per l’importo di € 130,00 IVA inclusa;

3. di impegnare la somma di €130,00 all’intervento 1.01.02.02. “ segreteria generale, personale ed organizzazione – Acquisto di beni” – gestione competenza – bilancio di previsione 2012;

4. di provvedere alla fornitura mediante ordine

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 193 DEL 3/5/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 347 del 16 aprile 2012 in favore della ditta Salomone e Genovese di Salomone e P & C per la manutenzione di due decespugliatori CIG. ZB6045E887

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….. DETERMINA

1. liquidare alla ditta SALAMONE E GENOVESE DI SALAMONE P. & C., con sede in Cerda (PA), Via Roma n.75, Codice fiscale e partita IVA 03036440828, a saldo della fattura n.347 del 16 aprile 2012, la somma di €.393,40, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per i lavori di manutenzione di due decespugliatori;

2. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento n. 1.09.03.03 giusto impegno n.465/2012;

3. accreditare la somma che si liquida, così come disposto dal creditore, sul conto corrente codice IBAN: IT 84 T 02008 43270 000300054092;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 194 del 3/5/2012 – Settore Tecnico Contabile

OGGETTO: ricognizione R.A. e passivi da inserire nel conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis… DETERMINA

1. di inserire nel conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2011 i residui attivi e passivi di cui agli allegati elenchi:

allegato A) – elenco dei residui attivi per complessivi € 2.211.305,59

allegato B) – elenco dei residui passivi per complessivi € 3.165.718,17

2. di dare atto che sono state conservate a residui unicamente le somme che rispondono alle prescrizioni di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 195 del 4/5/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta autoservizi Macaluso di LI Pomi Calcedonio di Cerda – servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2011/2012 – aprile 2012 CIG. Z2801FC 306

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis….. DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 75,00 alla ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio – via Dottor Ilardi ,13- Cerda – Partita IVA 03054040823 – per il servizio di trasporto studenti pendolari relativa mese di aprile 2012 a fronte della fattura di cui sopra citata;

2. di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale

n. 457 del 24 ottobre 2011 (imp. 1342/2012 );

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 196 del 7/5/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta Runfola Filippo per la fornitura binder chiuso per la manutenzione straordinaria trazzera Regia Gurgo Granza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis… DETERMINA

1) di affidare direttamente alla ditta Runfola Filippo con sede in Cerda Via A. Gramsci n. 180, codice fiscale RNF FPP 89M26 G273P – partita Iva 05642140825, per la fornitura di binder chiuso per manutenzione straordinaria trazzera regia Gurgo Granza per l’importo di €. 6.750,00, oltre ad €.1.417,50 per Iva al 21% e pertanto per l’importo complessivo di €.8.167,50;

2) di impegnare la complessiva somma di € 8.167,50 all’intervento 2.08.01.01, bilancio 2012, riferimento bilancio 2011, come segue:

– €. 5.810,06 gestione competenza;

– €. 2.357,44 su impegno n. 1864/2010 (art. 183, c. 5, lettera b) D.lgs n. 267/2000);

3) dare atto che la forma contrattuale è la scrittura privata non autenticata e ciò ai sensi del comma c) dell’art. 36 (forme contrattuali) del regolamento per la disciplina dei contratti in narrativa richiamato.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 197 del 7/5/ 2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Affidamento diretto ed impegno di spesa al geologo Aldo Caminiti per la redazione di numero cinque schede di fattibilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…. DETERMINA

1. Affidare direttamente alla Dott. Geol. Domenico Aldo Caminiti, nato a Gela (CL) il 24/08/64 e residente a Palermo in via Mario Rapisardi 84, C.F. CMN DNC 64 M 24 D 960 iscritto all’Albo Reg. Geologi Sicilia col n° 1348 la redazione di n° 5 schede di fattibilità per l’importo complessivo di €. 10.000,00 di cui €. 8.264,45 per competenze ed €. 1.735,55 per I.V.A. al 21%, cassa di previdenza al 2% ed ogni onere e spesa;

2. Approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti contraenti previa sottoscrizione e notifica al professionista;

3. Di impegnare la complessiva somma di €. 10.000,00 sull’intervento 2.01.06.06 bilancio 2012, riferimento bilancio 2011, come segue:

– €. 4.892,38 gestione competenza;

– €. 5.107,62 su impegno n. 1863/2010 (art. 183, c. 5, lettera b) D.lgs n. 267/2000);

4. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i relativi provvedimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 198 del 7/5/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel energia spa. per fornitura di energia elettrica servizio idrico – utenze diverse

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…… DETERMINA

3) di affidare direttamente alla ditta Runfola Filippo con sede in Cerda Via A. Gramsci n. 180, codice fiscale RNF FPP 89M26 G273P – partita Iva 05642140825, per la fornitura di binder chiuso per manutenzione straordinaria trazzera regia Gurgo Granza per l’importo di €. 6.750,00, oltre ad €.1.417,50 per Iva al 21% e pertanto per l’importo complessivo di €.8.167,50;

4) di impegnare la complessiva somma di € 8.167,50 all’intervento 2.08.01.01, bilancio 2012, riferimento bilancio 2011, come segue:

– €. 5.810,06 gestione competenza;

– €. 2.357,44 su impegno n. 1864/2010 (art. 183, c. 5, lettera b) D.lgs n. 267/2000);

3) dare atto che la forma contrattuale è la scrittura privata non autenticata e ciò ai sensi del comma c) dell’art. 36 (forme contrattuali) del regolamento per la disciplina dei contratti in narrativa richiamato.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 199 del 7/5/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione indennità di carica Sindaco, Presidente Consiglio e componenti Giunta – maggio 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis……. DETERMINA

1. per i motivi in premessa esposti, impegnare la somma di € 4.033,43 all’intervento 1.01.01.03 “organi istituzionali partecipazione e decentramento” del bilancio c. e, in favore degli amministratori comunali citati in premessa, a titolo di indennità di funzione per il mese di maggio 2012,

2. dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell’IRAP nella misura del 8,50% a cura del responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all’intervento di spesa 1.01.01.07.

3. di fare carico al Responsabile del settore finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 200 del 8/5/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta PERFECTOPOLI di Cavallino Giovanni del servizio di disinfestazione e fornitura prodotti per la derattizzazione del centro abitato e periferia . anno 2012 – CIG. Z1E 04COE64

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….. DETERMINA

5. di affidare direttamente alla ditta PERFECTPOLI di Giovanni Cavallino, con sede in Chiusa Sclafani Via Lo Monaco n.40, Partita Iva n. 04430020828, codice fiscale CVL GNN 71S06 C654P, partita IVA n.04430020828, il servizio di disinfestazione e la fornitura di prodotti per la derattizzazione del centro abitato e periferia per l’anno 2012, così come meglio specificati nell’apposita relazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per l’importo di €.2.100,00 IVA compresa;

6. di impegnare la complessiva somma di €.2.100,00 nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata, come di seguito evidenziato:

– €. 346,06 all’intervento 1.09.03.02

– €. 1.753,94 all’intervento 1.09.03.03;

7. di dare atto che sarà posta in essere la forma contrattuale di cui al punto b) dell’art.36 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per l’effettuazione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n.23 del 24 giugno 2004.

8. di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura previo acquisizione del D.U.R.C. dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all’INPS e con il versamento di premi ed accessori all’INAIL.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 201 del 8/5/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel energia spa. – marzo 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…. DETERMINA

1. di impegnare in favore dell’ ENEL ENERGIA S. p. A la somma di € 305,62 sull’ intervento 1.04.05.03 assistenza scolastica del bilancio 2012 in corso di formazione per il consumo di energia elettrica per il mese marzo 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 305,62 in favore in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A. per il mese di marzo 2012;

3. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti;

DETETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 202 del 8/5/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel energia spa. -marzo 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis….. DETERMINA

1. di impegnare in favore dell’ ENEL ENERGIA S. p. A la somma complessiva di € 234,44 sull’ intervento 03 del servizio 1.05.01 bilancio 2012 in corso di formazione “gestione competenza “per il consumo di energia elettrica per il mese marzo 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 243,44 in favore in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A. per il mese marzo 2012.

3. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse nelle fatture ;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 203 del 11/5/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: Impegno di spesa conferimento incarico per servizi di assistente sociale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…. DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 1.434,58 in favore dell’assistente Sociale Battaglia Concetta nata a Castelbuono 05/01/1966 ed ivi residente in contrada Cozzo Valente – Partita IVA 05584550825 per il conferimento incarico per servizi di assistente sociale dall’11/05/2012 al 10 /07/2012.

2. di impegnare la spesa nell’intervento 1.10.04.03 del redigendo del bilancio 2012.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204 del 11/5/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: Nomina componenti squadra del fuoco – anno 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….. DETERMINA

9. COSTITUIRE la squadra del fuoco ai sensi dell’art. 2 del Regolamento con le persone appresso elencate:

1) GERACI GIUSEPPE NATO IL 10/03/1976 INTERVENTI N° 31

2) GERACI MARIO NATO IL 12/11/1973 INTERVENTI N° 28

3) CAPUANO SALVATORE NATO IL 15/11/1974 INTERVENTI N° 27

4) BATTAGLIA SAMUELE NATO IL 26/04/1976 INTERVENTI N° 26

5) DI NIERI CALOGERO NATO IL 21/06/1965 INTERVENTI N° 25

6) CASTELLANA GIUSEPPE NATO IL 13/04/1976 INTERVENTI N. 23

7) RICOTTA ANTONINO NATO IL 26/11/1961 INTERVENTI N° 20

8) DI CARLO ANTONINO NATO IL 22/11/1984 INTERVENTI N° 18

9) BATTAGLIA MARIO NATO IL 17/02/1972 INTERVENTI N° 18

10) VAZZANO PIETRA NATA IL 27/01/1973 INTERVENTI N° 15

2) NOMINARE i Sigg. LEONE MARIO e GERACI MELCHIORRE, dipendenti comunali, componenti effettivi, ed i Sigg. DUBOLINO MARIO e DI CARLO FRANCESCO componenti supplenti della squadra del fuoco.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 del 11/5/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione della fattura n. 71 del 2/5/2012 in favore della società A.M.A. per il servizio di nettezza urbana dei mesi di marzo e aprile 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…… DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 11.152,35, nell’ambito della disponibilità accertata all’intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”;

2. Liquidare la somma di € 11.152,35 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A”. con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo Marzo-Aprile 2012;

3. Accreditare la suddetta somma di € 11.152,35 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT12J0897643240000000300683;

4. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 206 del 11/5/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Iacuzzo Giovanni di Cerda – fornitura materiale antinfortunistico per i soggetti impegnati nel servizio civico – CIG Z3BO442D8A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…. DETERMINA

1. Di liquidare dalla ditta IACUZZO GIOVANNI – Via Aldo Moro n. 7 – CERDA – Partita Iva 05512360826 – la somma di € 483,00 compresa IVA per la fornitura di materiale antinfortunistico per i soggetti impegnati nel servizio civico a fronte della fattura n.99/2012 ;

2. Di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore sulle coordinate bancarie trasmesse;

3. Di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 145 del 23 marzo 2012 impegno n.455/2012;

4. Di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 207 del 11/5/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Affidamento diretto ed impegno di spesa al geologo dott. Giovanni Zaffuto per lo studio geologico inerente il piano particolareggiato di esecuzione della zona “C” pedemontana del parco delle Madonie di cui all’art. 10 del decreto assessorato regionale territorio ed ambiente n. 263 del 18/4/1996, nel territorio del Comune di Sclafani Bagni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis… DETERMINA

1. affidare direttamente al professionista: Geol. Dott. Giovanni Zaffuto nato a Termini Imerese il 05.03.1961, C.F. ZFF GNN 61C05 L112B P.I. 03635710829 con studio professionale a Termini Imerese Via G. Mulè n° 9, iscritto all’ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n° 630 l’incarico professionale per lo studio geologico inerente il piano particolareggiato di esecuzione della zona “c” pedemontana del parco delle Madonie, di cui all’art. 10 del decreto Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n° 263 del 18.04.1996, nel territorio del Comune di Sclafani Bagni, per l’importo complessivo €. 5.662,80 di cui €. 4.500,00 per imponibile ed €. 1.162,80 per I.V.A. al 21%, e cassa di Previdenza al 4%;

2. Approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti contraenti previa sottoscrizione e notifica al professionista;

3. impegnare la somma di €. 5.662,80 all’intervento 2.01.06.06 del bilancio provvisorio 2012 avente ad oggetto “Incarichi professionali esterni”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 208 del 11/5/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Affidamento diretto ed impegno di spesa al dott. Agronomo Vincenzo Randazzo per la redazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona “C” pedemontana del parco delle Madonie, di cui all’art.10 del decreto assessorato regionale territorio ed ambiente n. 263 del 18/4/1996, nel territorio del Comune di Sclafani Bagni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….. DETERMINA

1. affidare direttamente al professionista: Dott. Agronomo Vincenzo Randazzo nato a Gangi il 06.05.1959, C.F. RND VCN 59E06 D907Y con studio professionale a Gangi C/da Acquanuova, iscritto all’Albo Professionale degli Agronomi della Provincia di Palermo al n° 650 l’incarico professionale per la redazione della relazione di valutazione di incidenza inerente il piano particolareggiato di esecuzione della zona “c” pedemontana del parco delle madonie, di cui all’art. 10 del decreto Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n° 263 del 18.04.1996, nel territorio del Comune di Sclafani Bagni, per l’importo complessivo €. 6.701,20 di cui €. 5.500,00 per imponibile ed €. 1.201,20 per I.V.A. al 21%, e cassa di Previdenza al 4%;

2. Approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti contraenti previa sottoscrizione e notifica al professionista;

3. impegnare la somma di €. 6.701,20 all’intervento 2.01.06.06 del bilancio provvisorio 2012 avente ad oggetto “Incarichi professionali esterni”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 209 del 11/5/20012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Liquidazione a saldo dell’arch. Giovanna Morreale per competenze tecniche riguardante la progettazione esecutiva la direzione lavori ed il cooordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di arredo urbano, rivestimento muro in c.a. sostituzione ringhiera e ripavimentazione in basolato del bastione di piazza P. S. Mattarella nel Comune di Sclafani Bagni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….. DETERMINA

1. liquidare a saldo la somma di €. 11.536,29 da cui detrarre la ritenuta d’acconto di €. 1.810,00 in favore dell’arch. Giovanna Morreale, nato a Palermo il 24.03.1972 e residente a Bagheria in Via St. Com. Scalidda Lanzirotti n° 3, cod. FISC. MRR GNN 72C64 G273Q, P.I. 05449650828, a fronte della fattura n. 17 del 12/12/2011per la progettazione esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di arredo urbano, rivestimento muro in c.a., sostituzione ringhiera e ripavimentazione in basolato del bastione di Piazza P.S. Mattarella nel Comune di Sclafani Bagni,

2. di accreditare la somma di €. 9.726,29 al netto della ritenuta di acconto che si liquida indicato sulla fattura n° 17 del 12.12.2011 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’Ufficio Finanziario con separata nota;

3. dare atto che la somma che si liquida grava sui seguenti impegni di spesa: per €. 1.237,47 sull’impegno 1958/2009 intervento codice 2.08.01.01 e per €. 10.298,82 sull’impegno 948/2010 intervento codice 2.08.01.01;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 210 del 14/5/2012 – Settore Tecnico Contabile

OGGETTO: Impegno e liquidazione fondo di mobilità per l’anno 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…… DETERMINA

1. di impegnare e liquidare la somma di € 701,41 a titolo di fondo di mobilità per l’anno 2012, in favore dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali di Roma;

2.di imputare la spesa sull’intervento 1.01.02.05, gestione competenza, bilancio 2012, riferimento bilancio 2011;

3. di provvedere al versamento della superiore somma a mezzo accredito sul c/c postale n. 36031037 intestato a “ex Agenzia autonoma gestione albo Segretari comunali e provinciali – Fondo di mobilità – Roma”.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 211 del 14/5/20012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: Liquidazione ENEL spa marzo 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…. DETERMINA

1. impegnare la somma di € 511,13, i n favore dell’Enel Energia spa, sull’intervento 03 del servizio 1.01.02 “segreteria generale , personale ed organizzazione” – bilancio 2012 in corso di formazione;

2 .liquidare la somma di € 511,13 in favore dell’enel energia spa, per il consumo di energia elettrica relativo al mese di marzo 2012, imputando la spesa sull’intervento 03 del servizio 1.01.02 “ segreteria generale, personale ed

organizzazione” – del redigendo bilancio

3 Trasmettere la presente all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 212 del 15/5/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Conferimento incarico professionale all’agronomo dott. Argento Gioacchino per la redazione del progetto esecutivo, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di difesa del dissesto idrogeologico e dei fenomeni di erosione ed impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…. DETERMINA

1. Affidare direttamente Dott. Agronomo Argento Gioacchino nato a Palermo il 25.09.1982 e residente a Ficarazzi Via G. Deledda n° 4/1.P, C.F. RGN GCH 82P25 G273M, iscritto all’Albo Degli Agronomi della Provincia di Palermo al n° 1447 la redazione del progetto esecutivo, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di difesa del dissesto idrogeologico e dei fenomeni di erosione per l’importo complessivo al netto del ribasso d’asta di €. 25.482,60 di cui €. 21.060,00 ed €. 4.422,60 per I.V.A. al 21%;

2. Approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti contraenti previa sottoscrizione e notifica al professionista;

3. di gravare la spesa di €. 25.482,60 all’intervento 2.01.06.06 prenotazione n. 1763/2011 assunta con Determinazione Dirigenziale n. 608 del 30/12/2011;

4. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i relativi provvedimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 213 del 15/5/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Conferimento dell’incarico professionale al geologo Aldo Caminiti per la redazione della relazione geologica e per l’esecuzione delle indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio per i lavori di difesa del dissesto idrogeologico e dei fenomeni di erosione ed impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis………

DETERMINA

1. Affidare direttamente alla Dott. Geol. Domenico Aldo Caminiti, nato a Gela (CL) il 24/08/64 e residente a Palermo in via Mario Rapisardi 84, C.F. CMN DNC 64 M 24 D 960 L, iscritto all’Albo Reg. Geologi Sicilia col n° 1348 la redazione di n° 5 schede di fattibilità per l’importo complessivo di €. 12.775,62 oltre €. 2.682,88 per I.V.A. al 21% ed €. 6.897,00 (compreso I.V.A.) per spese relative ad indagini geognostiche e prove di laboratorio non assoggettate a ribasso d’asta;

2. Approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti contraenti previa sottoscrizione e notifica al professionista;

3. di gravare la spesa di €. 22.355,50 all’intervento 2.01.06.06 prenotazione n. 1764/2011 assunta con Determinazione Dirigenziale n. 609 del 30/12/2011;

4. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i relativi provvedimenti consequenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 214 del 15/5/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: Nomina responsabile dei servizi e procedimenti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis… DETERMINA

1 . di prendere atto che il dipendente Serio Vincenzo – settore Amministrativo categoria B3 – operatore computer / collaboratore amministrativo – è responsabile del servizio URP, giusta determinazione sindacale n. 277/2008;

2 . di nominare il dipendente Serio Vincenzo – Settore Aministrativo – cat. B3- operatore computer / collaboratore amministrativo, responsabile delle istruttorie e/o dei procedimenti in via generale correlati agli adempimenti, con riserva di formale incarico per singoli atti nei casi dubbi, e qualora sia necessario fornire istruzioni specifiche in ordine alle modalità di espletamento dell’istruttoria procedimentale:

• Anagrafe delle prestazioni dipendenti

• Anagrafe delle prestazioni consulenti

• Gepas

• Consoc

• Rilevazione delle assenze/ presenze personale ( legge Brunetta)

• Gepas

• Rilevazione benefici nella P.A. lavoratori e familiari disabili

• Trasmissione telematiche

• Servizio personale, controllo presenze, assenze, ferie, straordinario ecc. ecc.

• Responsabile del servizio di protocollo, la cui registrazione degli atti in entrata e uscita, è affidata alla lavoratrice ASU Capuano Antonina è, in assenza della stessa, alla lavoratrice ASU Gioia Maria Grazia, resta comunque l’obbligo del controllo del servizio affinchè tutto proceda regolarmente

• Redazione di atti semplici di Giunta e Consiglio

• Servizio di copiatura e relativa collazione per arrivare all’atto completo

Adempimenti di cui alla legge 128/82 e s. m. ei situazione patrimoniale amministratori

3 . di stabilire che, in ogni caso, tutte le attività devono essere svolte entro i limiti di cui al profilo rivestito come risultante del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

4 . di dare atto che il servizio Controllo di gestione resta di competenza del nucleo di valutazione e controllo come disciplinato dall’articolo 43 e seguenti del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

5 . di trasmettere copia all’interessato, al Sindaco, all’assessore al Personale, al Segretario comunale

6 . di inserire il presente atto nel fascicolo personale dell’interessato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 215 del 21/5/2002 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta Antonio De Cristofaro – fabbrica fuochi artificiali di Belmonte Mezzagno (PA) in occasione della festa di San Giuseppe – CIG. Z6BO402742;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis … DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Antonio De Cristofaro – Fabbrica Fuochi Artificiali- Via Ugo Foscolo3 Belmonte Mezzagno (PA) – Partita Iva 03391280827 la somma di € 500,00 compresa IVA per gli spari di castagnole in occasione della festa di San Giuseppe a fronte della fattura n.10/2012 assunta al protocollo n.1571/2012;

2. di accreditare la somma che si liquida, come disposta dal creditore sulle coordinate bancarie trasmesse;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 117/2012 impegni n.325/2012.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 216 del 21/5/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: incarico alla dott. ssa Concetta Battaglia per l’attività di assistente sociale – liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…..omissis…. DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 1.034, 46 al netto della ritenuta di acconto del 20% in favore dell’assistente S ia Concetta nata a Castelbuono 05/01/1966 ed ivi residente in contrada Cozzo Valente – Partita IVA 05584550825 per l’attività svolta nei mesi di Marzo e Aprile 2012 ;

2. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse nella parcella ;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale 203/2012 impegno n. 301 /2012.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 217 del 21/5/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: liquidazione ENEL energia – aprile 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…. DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 444,51 in favore dell’Enel spa, sull’intervento 03 del servizio 1.01.02. “ segreteria generale, personale ed organizzazione” – bilancio 2012 in corso di formazione

2. liquidare la somma di € 444,51 in favore dell’Enel energia spa, per il consumo di energia elettrica relativo al mese di aprile 2012, imputando la spesa sull’intervento 03 del servizio 1.01.02 segreteria generale ed organizzazione” – del redigendo bilancio

3. Trasmettere la presente all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 218 del 22/5/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: liquidazione fatture ENEL energia spa. . aprile 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….

DETERMINA

1. di impegnare in favore dell’ ENEL ENERGIA S. p. A la somma complessiva di 249,28 sull’ intervento 03 del servizio 1.05.01 bilancio 2012 in corso di formazione”gestione competenza “per il consumo di energia elettrica per il mese aprile 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 249,28 in favore in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A. per il mese aprile 2012.

3. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse nelle fatture ;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 219 del 22/5/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: liquidazione fattura ENEL energia spa. – aprile 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…. DETERMINA

1. di impegnare in favore dell’ ENEL ENERGIA S. p. A la somma di € 221,12 sull’ intervento 1.04.05.03 assistenza scolastica del bilancio 2012 in corso di formazione per il consumo di energia elettrica per il mese marzo 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 221,12 in favore in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A. per il mese di marzo 2012;

3. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 220 del 22/5/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO :liquidazione compensi in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa servizio civico – 2° mensilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…. DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 1.980,00 in favore dei lavoratori di cui all’allegato A) nelle misure a fianco di ciascuno segnate, titolo di compenso per l’attività lavorativa svolta per la 2° mensilità;

2. di dare atto che la somma di € 1.782,00 sul contributo regionale impegno n. 933/2011 e la somma di € 198,00 sull’impegno n. 761/2011 giusta determinazione dirigenziale n.246/2011.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 221 del 22/5/20012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: liquidazione fattura alla SAIS trasporto studenti pendolari anno scolastico 2011/2012 – aprile 2012 CIG. ZDBO186F9C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…… DETE R M I N A

1. di liquidare la somma di € 382,25 compresa IVA alla ditta SAIS TRASPORTI S. P. A. di Palermo – Via Portello, n.32/A, P. IVA – cod. fiscale 04417970821 – per il servizio di trasporto studenti pendolari relativo mese aprile 2012 a fronte della fattura di cui sopra citata;

2. di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 395 del 19 settembre 2011 (imp. 1117/2012 );

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 222 del 23/5/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: liquidazione fatture alla ditta Centro pasti “Crocco D’oro” di Sireci Vincenza di Caltavuturo per la scolastico 2011/20012 – aprile 2012 CIG. ZOCO1A7B41

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….. DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 707,86 in favore della ditta Centro Pasti “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. sas – Via Garibaldi 75/A – Caltavuturo – Partita IVA n. 05104780829 per la fornitura pasti caldi per il mese di aprile agli alunni della scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni per l’anno scolastico 2011/2012 a fronte delle fatture sopra citate;

2. di accreditare la somma che si liquida, come disposto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate nelle fatture;

3. di dare atto che la spesa che si liquida grava sull’impegno n.1231/2012 assunto con determinazione dirigenziale 415/2011 ;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio Finanziario per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 223 del 23/5/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: abbonamento riviste per i vigili urbani – anno 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…..omissis… DETERMINA

1. provvedere all’abbonamento, per l’anno 2012, delle seguenti riviste:

Commercio e Servizi

Maggioli- € 205,00

con accredito c/c p. 31666589

Il Vigile Urbano

Maggioli

con accredito sul c/c p. 31666589 € 189,00

2 . impegnare e liquidare la somma di € 394,00 all’int. 1.03.01.02 “ polizia municipale” bilancio c. e. in corso di formazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 224 del 23/5/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: determinazione a contrattare con l’assicurazione “Allianz lloyd adriatica – Agenzia di Termini Imerese” via Salemi Oddo N.2/A per l’affidamento del servizio di assicurazione della squadra del fuoco anno 2012 – CIG. Z8604F930A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis DETERMINA

5. affidare alla l’assicurazione “ALLIANZ LLOYD ADRIATICA Agenzia di Termini Imerese – Via Salemi Oddo n. 2/B, P.IVA 00828560821, mediante affidamento diretto il servizio dell’assicurazione della squadra del fuoco ANNO 2012, per l’importo di € 332,99;

6. 2) impegnare la somma di € 332,99, all’intervento n. 03 del servizio 1.09.03 alla voce “SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE”, nell’abito della disponibilità preventivamente accertata;

7. 3) dare atto, che si procederà con la forma contrattuale di cui all’art. 36, punto a), del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 225 del 23/5/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: attivazione casella PEC – affidamento diretto servizio PEC e firma digitale – CIG ZA6050FCA2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…. DETERMINA

8. di affidare direttamente alla Camera di Commercio di Palermo la fornitura di n.1 CNS-Firma Digitale per l’Ufficio Attività Produttive per l’importo di €.70,00;

9. di impegnare la somma di €.70,00, nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata, all’intervento 1.09.03.03;

10. liquidare in favore della Camera di Commercio di Palermo la somma di €.70,00 mediante versamento sul sul c/c postale n.00406900 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Palermo indicando come causale: acquisto CNS;

11. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 226 del 23/5/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta Tecnomar srl per la fornitura del vestiario occorrente al personale dell’ufficio tecnico manutentivo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis… DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Tecnomar s.r.l, con sede in C/da Vanella di Corte – Zona Artigianale Caltavuturo (PA), codice fiscale e partita I.V.A.05449110823, a fronte della fattura n.102 del 31/01/2012 la somma di €. 2.057,00 IVA compresa, per la fornitura del vestiario occorrente al personale dell’ufficio Tecnico Manutentivo;

2. dare atto che la somma di €. 2.057,00 che si liquida, grava sull’impegni di spesa n° n. 1741,1742 e1743/2011 assunti con determinazione n° 595 del 29/12/2011 sull’interventi n° 1.09.04.02, n. 1.01.06.02 e sull’intervento n. 1.08.01.02;

3. di accreditare la somma di €. 2.057,00 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 102 del 31/01/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 227 del 23/5/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta INCA. Srl per la fornitura di mc 500 stabilizzato di cava

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis… DETERMINA

1. di liquidare la somma di €. 6.659,47 alla ditta IN.CA. srl con sede in Caltavuturo nella C/da Gurgo S. Antonio s.n.c., codice fiscale e partita Iva 02453670826, a fronte delle fatture n. 446 del 31/12/2010, n. 332 del 30/09/2011 e n. 359 del 14/10/2011 per la fornitura di mc. 500 di stabilizzato di cava per la manutenzione di alcune strade esterne al centro abitato;

2. dare atto che la somma di €. 6.659,47 che si liquida grava sull’intervento 1.08.01.02 -impegno n° 1414/2010;

3. svincolare la somma di €. 0,53;

4. di accreditare la somma di €. 6.659,47 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulle fatture di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota.

5. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 228 del 23/5/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta Di Nieri Mario per i lavori di imbiancatura interna del Municipio e della scala dell’ufficio scolastico nonché la ricostruzione e la verniciatura del portoncino della biblioteca

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…. DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Di Nieri Mario con sede in Caltavuturo Via M. Meli n° 2, partita IVA n. 05697960820, C.F. DNR MRA 69R01 B430Q a fronte della fattura n.1 del 23-04-2012 la somma di €. 7.514,00 IVA inclusa, per i lavori di imbiancatura interna del Municipio e della scala dell’edificio scolastico nonché la ricostruzione e la verniciatura del portoncino della biblioteca;

2. di dare atto che la somma di €.7.514,00 che si liquida, grava sull’intervento 1.01.05.03 impegno n° 1244/2011;

3. svincolare la somma di €. 0,10

4. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all’ufficio finanziario con separata nota;

5. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 229 del 23/5/2012 Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta INCA. per la fornitura di kg 321.600 di ghiaia e sabbia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…..omissis….. DETERMINA

1. di liquidare la somma di €. 2.401,02 alla ditta IN.CA. srl con sede in Caltavuturo nella C/da Gurgo S. Antonio s.n.c., codice fiscale e partita Iva 02453670826, a fronte della fattura n. 71 del 31/03/2012 per fornitura di Kg 220.480 di ghiaia e sabbia per la manutenzione ordinaria di alcune strade esterne al centro abitato;

2. dare atto che la somma di €. 2.401,02 che si liquida grava sull’intervento 1.08.01.02 -impegno n° 1771/2011;

3. di accreditare la somma di €. 2.401,02 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 71 del 31/03/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota.

4 . trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 del 23/5/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: liquidazione fattura in favore della ditta studio Contino – assistenza hardware e software anno 2012 – impianto di rilevatore presenze – CIG. Z81028FA7D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis….. DETERMINA

1) per i motivi in premessa esposti, liquidare alla ditta Studio Contino del dott. Ing. Lucio Maria Contino, P.I. 02695310876, con sede in via G. Leonardi 36 – Aci Catena ( CT, la somma di € 826,43 a fronte della fattura n. 210 del 16/5/2012

2) imputare la spesa all’intervento 03 del servizio 1.01.02. “segreteria generale, personale, organizzazione” RP bilancio 2012, dando atto che l’impegno di spesa è stato effettuato con l’atto n. 523 del 28/11/2011, in premessa citato

3) dare atto che la ditta risulta regolare ai fini del DURC, giusta certificazione agli atti

4) trasmettere la presente, con allegata fattura dove sono trascritte le cooordinate bancarie, all’ufficio finanziario, per i riscontri contabili e l’emissione del relativo mandato di pagamento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 231 del 24/5/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: Anticipazione somme all’ufficio postale di Sclafani Bagni per spedizione corrispondenza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis… DETERMINA

1. di anticipare all’Ufficio postale di Sclafani Bagni la somma di € 1.500.00 da versare in conto credito – conto contrattuale n. 30095594-001, per la spesa della corrispondenza

2. di anticipare la superiore spesa all’intervento n. 03 al servizio 1.01.02 “ segreteria generale personale ed organizzazione” del bilancio 2012, in corso di formazione

3. di trasmettere la presente all’ufficio finanziario per i provvedimenti consequenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 232 del 25/5/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione competenze al geologo Caminiti Domenico Aldo per la redazione di n. 5 schede di fattibilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis… DETERMINA

1. liquidare la somma di €.10.000,00 da cui detrarre la ritenuta d’acconto di €. 1.620,48 in favore del Geologo Caminiti Domenico Aldo nato a Gela (CL) il 24.08.1964 e residente a Palermo in Via Mario Rapisardi n° 84, con studio professionale nella stessa sede, C.F. CMN DNC 64M24 D960L per la redazione di n° 5 schede di fattibilità inerente al “progetto degli interventi di riequilibrio idrogeologico dell’area individuata in località: San Gregorio, Craparia – Carpinello, Dovaiti – Caserma Carabinieri, Ramusa e Gurgo;

2. dare atto che la somma che si liquida trova la copertura finanziaria all’intervento 2.01.06.06 per €. 4.892,38 impegno n. 586/2012 ed €. 5.107,62 impegno n. 1863/2010;

3. accreditare la somma di €.8.379,52 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 03 del 09/05/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

4. il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 233 del 25/5/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione competenze professionali a saldo per incarico di esperto in materie di opere pubbliche per l’accesso ai fondi europei tramite la partecipazione ai bandi FERS 2007 – 2013 e FAS dal 1/12/11 al 1/12/2013 per i mesi di dicembre 2011 e gennaio – marzo 2012-05-25

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis… DETERMINA

1 liquidare all’arch. Giampiero D’Anna nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961 e residente a Termini Imerese via Marconi n.8 C.F. DNN GPR 61L19 F553I, partita IVA 04878880824, a fronte delle fatture n° 12ED/11 e n° 06ED/12 la complessiva somma di €. 3.010,16 a detrarre la ritenuta di acconto di €. 480,00, a titolo di saldo per l’incarico di esperto in materie di opere pubbliche e per l’accesso ai fondi europei tramite la partecipazione ai bandi F.E.R.S. 2007-2013 e F.A.S. per i mesi di dicembre 2011e gennaio – marzo 2012;

2 dare atto che la somma di €. 3.010,16 che si liquida grava sull’intervento 1.01.06.03 impegno di spesa n° 1485/2011 assunto con determinazione n° 527/2011;

3 di accreditare la somma di €. 2.530,16 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 12ED/11 e n° 06ED/12 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 234 del 25/5/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Concessione utenza acqua potabile al sig. Randazzo Vincenzo

IL RESPONSABILEDEL SETTORE

…omissis… DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo al sig. Randazzo Vincenzo nato a Valledolmo il 20/12/1965 ivi residente in Via T. Cappellino n.103 – C.F. RND VCN 65T20 L603H nell’immobile sito in C/da Carpinello foglio 20 particella n. 812 nel comune di Sclafani Bagni, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l’interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l’allacciamento, giusto bollettino n. 0167 del 11/04/2012;

3) di trasmettere la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 235 del 25/5/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Concessione utenza acqua potabile alla sig. Vento Anna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…. DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua Potabile alla sig.ra Vento Anna nata a Caltavuturo il 16/03/1975, residente a Sclafani Bagni Vicolo Oddo n.2 C.F. VNT NNA 75P56 B430B nell’immobile di sua proprietà sito in Sclafani Bagni (PA) Via San Giacomo n. 18 -(riallaccio);

2) di dare atto che l’interessata ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l’allacciamento, giusto bollettino n.0012 del 25/02/2012;

3) di trasmettere la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

DETERMINAZIONR DIRIGENZIALE N. 236 del 25/5/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: concessione acqua potabile al sig. Randazzo Rosario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis… DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo al sig. Randazzo Rosario nato a Valledolmo il 25/01/1931 ivi residente nella Via T. Cappellino n.103 – C.F. RND RSR 31A25 L603B nell’immobile sito in C/da Carpinello foglio 20 particella n. 812 nel comune di Sclafani Bagni, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l’interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l’allacciamento, giusto bollettino n. 0166 del 11/04/2012;

3) di trasmettere la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 237 del 25/5/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: concessione acqua potabile al sig. Randazzo Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis….. DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo al sig. Randazzo Giuseppe nato a Valledolmo il 14/02/1969 residente nella Via Regina Elena n.146 – C.F. RND GPP 69B14 L603P nell’immobile sito in C/da Carpinello foglio 20 particella n. 277 nel comune di Sclafani Bagni, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l’interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l’allacciamento, giusto bollettino n. 0165 del 11/04/2012;

3) di trasmettere la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238 del 25/5/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: liquidazione polizza assicurativa “N. 722026130” all’Agenzia Allianz Adriatico per la copertura assicurativa dei componenti della squadra del fuoco – anno 2012 CIG. Z8604F930A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis… DETERMINA

1.Liquidare alla ALLIANZ LLOYD ADRIATICO con sede in Termini Imerese via Salemi Oddo n° 2/B, P.IVA 00828560821, con sede in Termini Imerese, nella Via Salemi Oddo n° 2/B, la somma di € 332,99 credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per la prestazione di cui trattasi;

2. Dare atto che l’impegno di spesa, assunto con la determinazione dirigenziale n. 224 del 23/05/2012, in premessa richiamata, è imputato all’intervento n. 03 servizio 1.09.03 alla voce “SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE”;

3.Per effetto della liquidazione sopra disposta non risultano economie.

4.Accreditare la suddetta somma di € 332,99, sul c.c.b. avente codice IBAN IT17V0200843641000300369602;

5.Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ENTE con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 239 del 25/5/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel energia spa per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro

…omissis…

PROPONE

1. impegnare la somma di €.35,03 all’intervento 03 del servizio 1.10.05 alla voce “servizio necroscopico e cimiteriale”;

2. liquidare la somma di €.35,03 in favore dell’Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

Il responsabile del procedimento

F.to Giovanni Misuraca

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione che precede;

RITENUTO doverla approvare nella sua integrità;

VISTA la determinazione sindacale n.253 del 18 giugno2008 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore urbanistica e territorio;

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro”.

Il responsabile del settore

Urbanistica e Territorio

f.to ing. Vincenzo Ruggirello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 del 25/5/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel energia spa. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis… PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia SpA la somma di €.1.749,64 all’intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce “illuminazione pubblica”;

2. liquidare la somma di €. 1.749,64 ad Enel Energia SpA per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per i periodi in narrativa evidenziati;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

Il responsabile del procedimento

F.to Giovanni Misuraca

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione che precede;

RITENUTO doverla approvare nella sua integrità;

VISTA la determinazione sindacale n.253 del 18 giugno 2008 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore urbanistica e territorio

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”.

Il responsabile del settore

Urbanistica e Territorio

f.to ing. Vincenzo Ruggirello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 241 del 25/5/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: realizzazione di loculi all’interno del cimitero comunale – approvazione certificato di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori e liquidazione fattura n. 03 del 3 Aprile 2012 in favore della ditta Dubolino Giuseppe – CIG. 0739714F49 – CUP. 159D10000090004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…. DETERMINA

1.approvare il certificato di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori per la realizzazione di loculi all’interno del cimitero comunale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. liquidare alla ditta Dubolino Giuseppe con sede in Sclafani Bagni, Via San Giacomo n.16 , cod. fisc. DBL GPP 76S21 L112M, Partita Iva n.05703350826, la somma di €.24.103,18, Iva compresa, quale rata di saldo ed a tacitazione di ogni avere per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di loculi all’interno del cimitero comunale;

3.dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata con la determinazione dirigenziale n.429 del 11 novembre 2010 all’intervento n.01 servizio 2.10.05, giusto impegno n.1395/2010 gestione residui passivi;

4.accreditare, così come dal creditore disposto, la somma che si liquida sul conto corrente acceso presso la Banca di Credito Cooperativo, agenzia di Caltavuturo, codice IBAN IT 75 K 08976 43160 000000302942;

5.trasmettere il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 242 del 29/5/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio di Cerda – servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2011/2012 – CIG. Z2801FC306

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis… DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 93,80 alla ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio – via Dottor Ilardi ,13- Cerda – Partita IVA 03054040823 – per il servizio di trasporto studenti pendolari relativa mese di maggio 2012 a fronte della fattura di cui sopra citata;

2. di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale

n. 457 del 24 ottobre 2011 (imp. 1342/2012 );

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 243 del 29/5/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: affidamento diretto a varie ditte in occasione della manifestazione “ Una notte di primavera e sagra della porchetta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis… DETERMINA

1) Di affidare alle seguenti ditte .

• Coop. Fattorie Siciliane Associate Soc. – C. Da Mandranuova – Valledolmo Partita Iva 05459920822 la fornitura di prodotti tipici per il costo complessivo di € 5.000,00 compresa IVA in occasione della manifestazione “Una notte di Primavera e Sagra della Porchetta” come preventivo allegato;

• Gn Eventis – di Giovanni Napoli – Via G. Malvica n.20 – 90146 Palermo – Partita Iva 06086140826 la realizzazione degli spettacoli per il costo di € 5.000,00 compresa IVA per la manifestazione “ Una Notte di Primavera e Sagra della Porchetta” come da preventivo allegato ;

• S. I. A. E – mandadario di Petralia Sottana con sede frazione di Fasanò – via Nazionale n.10 Petralia Soprana per la somma di € 307,34 per il pagamento diritti S. I. A. E per gli spettacoli musicali per la manifestazione “ Una Notte di Primavera e Sagra della Porchetta” come da preventivo allegato;

• Publikompass spa – Via Lincoln – Palermo – partita IVA 00847070158 per la publicizzazione sul Giornale di Sicilia per il costo € 500,00 compresa IVA la manifestazione “ Una Notte di Primavera e Sagra della Porchetta” come preventivo allegato;

3 ) di impegnare la spesa complessiva di € 10.807,34 nel modo seguente:

– € 5.500,00 per prestazioni di servizi sull’ intervento 1.07.02.03 del bilancio 2012;

– € 307,34 SIAE all’ intervento 1.07.02.07 del bilancio 2012

– € 5.000,00 acquisto beni e servizi sull’ intervento 1.07.02.02 bilancio 2012

4) di mandare al Responsabile del Settore Tecnico Contabile per i riscontri di competenza;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 del 30/5/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: Fornitura e montaggio tenda ufficio di protocollo CIG. Z78024D819 – liquidazione in favore della ditta 2G Tende di Giambrone Gesualdo di Caltavuturo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…. DETERMINA

1 .liquidare in favore della ditta 2G tende di Giambrone Gesualdo – Partita IVA n. 04592280822 – via Roma 62 Caltavuturo, la somma di € 130,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 15 del 21/5/2012, per la fornitura di n. 1 tenda a bande verticali per l’ufficio protocollo

2. imputare la spesa all’intervento 1.01.02.02 “segreteria generale, personale ed organizzazione – Acquisto beni” – bilancio di previsione 2012, dando atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione n. 192 del 2/5/2012, in premessa citata

3. trasmettere la presente, con allegata la fattura che si liquida , sulla quale la ditta ha inserito le coordinate bancarie per l’accredito, all’ufficio finanziario per i relativi riscontri contabili e l’emissione del relativo mandato di pagamento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 245 del 31/5/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: liquidazione in favore della ditta Kyocera per noleggio macchina fotocopiatrice – periodo 28/5/2009 27/8/2009

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….. DETERMINA

1. Per i motivi in premessa esposti, liquidare la somma di €238,37 in favore della ditta Kyocera Mita Italia spa Cernusco sul Naviglio (MI), a fronte della fattura n. 1010076993 del 27/8/2009, imputando la spesa sull’intervento 04 del servizio 1.01.02. “ segreteria generale, personale ed organizzazione”, bilancio c. e, R.P. dando atto che l’impegno di spesa n. 946/2008, è stato assunto con la determinazione n. 518/2008, in premessa citata

2. Trasmettere la presente all’ufficio finanziario, con allegata la fattura che si liquida, per i relativi controlli di competenza

Giugno

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 246 del 5/6/2012 – Settore Tecnico Contabile

OGGETTO: Fornitura buoni pasto a valore liquidazione fattura – CIG. derivato ZD503024DE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…..

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 3.501,68 alla DAY Ristoservice S.p.a. – Via Dell’Industria, n. 35 – 40138 Bologna –

Partita I.V.A. n. 03543000370 – per la fornitura di n. 650 buoni pasto a valore, a fronte della fattura n. 25834 del 18

aprile 2012;

2. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura citata al precedente punto

1);

3. di dare atto che la spesa grava sugli impegni dal n. 2011/1719/2012 al n. 2011/1727/2012.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 247 del 5/6/2012 – Settore Tecnico Contabile

OGGETTO: tassa di proprietà automezzi scadenza giugno 2012 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…..

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 47,40 a titolo di tassa di proprietà 2012/2013

per l’automezzo comunale targato BH808JM;

2. di imputare la spesa per € 23,70 sull’intervento 1.08.01.07 e per € 23,70 sull’intervento 1.09.04.07, bilancio 2012,

gestione competenza;

3. di provvedere al pagamento mediante versamento sul c/c postale n. 784900 intestato alla Regione Sicilia entro il 30

giugno 2012.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 248 del 6/6/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: liquidazione fattura n. AC05043939 della Vodafone Omnitel spa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…

DETERMINA

1. per i motivi in premessa esposti impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL spa. l’ importo

di € 1.699,22, a fronte della fattura n. AC05043939 del 12/6/2012, per l’utilizzo rete di telefonia mobile e fissa,

imputando la spesa sugli interventi 03 dei seguenti servizi del redigendo bilancio 2012 come segue:

€ 559,49 del servizio 1.01.01. “ organi istituzionali, partecipazione e decentramento

€ 385,79 del servizio 1.01.02. “ segreteria generale, personale ed organizzazione”

€ 111,57 del servizio 1.01.03. “ gestione economica, finanziaria ecc.

€ 166,63 del servizio 1.01.06. “ Ufficio tecnico”

€ 70,52 del servizio 1.01.07 “ anagrafe e stato civile”

€ 74,63 del servizio 1.03.01 “ Polizia municipale”

€ 146,78 del servizio 1.09.01. “ Urbanizzazione e gestione territorio”

€ 86,24 del servizio 1.09.04. “ Servizio idrico”

€ 97,57 del servizio 1.10.04 “ servizi sociali

2. trasmettere la presente all’ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili e per

l’emissione del relativo mandato di pagamento

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 249 del 7/6/2012

OGGETTO: preavviso di fermo di beni mobili registrati del 23/4/2012, notificato dalla Serit Sicilia spa in data

11/5/2012 . nomina legale per l’impugnazione giudiziale

IL SINDACO

…..omissis……

N O M I N A

1. l’avv. Marcello Cugliandro, (codice fiscale: CGLMCL61S25G273H – partita IVA n. 03886800824), del Foro di

Palermo, con studio in Palermo, via Principe di Belmonte, 96, difensore di fiducia del comune di Sclafani Bagni,

affinché lo stesso, per conto e nell’interesse del Comune stesso, proponga ricorso avverso il provvedimento di

fermo amministrativo emesso dalla SERIT Sicilia s.p.a. in data 23.04.2012, notificato in data 11.05.2012, con il

quale si chiede al comune di Sclafani Bagni il pagamento di complessivi € 3.011,51, in dipendenza della cartella di

pagamento n. 296R29620010108100057000, notificata in data 05.09.2001, concernente modelli DM/10 rettificativi

relativi agli anni 1990, 1994 e 1998, nonché tutti gli atti propedeutici e consequenziali, e a impugnare il presunto

credito sottostante;

2. manda al Responsabile del settore tecnico-contabile per tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compreso

l’impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-CONTABILE

… omissis …

D E T E R M I N A

1. di impegnare in favore dell’avvocato Marcello Cugliandro la complessiva somma di € 1.007,00 per le finalità di

cui alla determinazione che precede;

2. di imputare la spesa sull’intervento 1.01.03.03, bilancio 2012, gestione competenza.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 250 del 7/6/2012 – Settore Tecnico Contabile

OGGETTO: liquidazione salario accessorio 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…

DETERMINA

1. di liquidare in favore dei dipendenti di seguito elencati la complessiva somma di € 12.910,76 a titolo di salario

accessorio 2011:

INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI ART. 17, CO. 2, LETTERA D) CCNL 01/4/1999

Dubolino Mario indennità rischio 340,96

Leone Mario indennità rischio 347,65

Di Carlo Francesco indennità rischio 342,30

Geraci Melchiorre indennità rischio 342,30

Chimento Giuseppe indennità rischio 309,96

Serio Vincenzo indennità rischio 347,65

indennità maneggio valori 187,65

Misuraca Giovanni indennità rischio 325,36

Civiletto Vincenzo indennità rischio 176,27

Chimento Carmelo indennità rischio 340,96

TURNAZIONE – LAVORO ORDINARIO FESTIVO – FESTIVO INFRASETTIMANALE ART. 17, CO. 2,

LETTERA D) CCNL 01/4/1999

Capuano Rosolino turnazione 2.080,80

lavoro ordinario festivo 398,59

Cilibrasi Antonio turnazione 1.600,93

lavoro ordinario festivo 108,18

Serio Mario V. turnazione 1.792,38

lavoro ordinario festivo 108,18

Dubolino Mario lavoro ordinario festivo 496,82

lavoro festivo infrasettimanale 335,04

Geraci Melchiorre lavoro ordinario festivo 569,50

lavoro festivo infrasettimanale 329,28

INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17, CO. 2 LETTERA F) CCNL 01/4/1999

Chimento Leonardo 294,25

Chimento Carmelo 288,67

Dubolino Mario 288,67

Leone Mario 294,25

Misuraca Giovanni 275,66

INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17, CO. 2 LETTERA I) CCNL 01/4/1999

Chimento Leonardo 294,25

Serio Vincenzo 294,25

2. di dare atto che la superiore spesa, oltre gli oneri riflessi e l’IRAP, grava sugli impegni n. 1732/2011, n. 1733/2011

e n. 1734/2011.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 251del 8/6/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: concessione utenza acqua alla sig.ra Solazzo Filippa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…Omissis…

DETERMINA

1. di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo alla sig.ra Solazzo Filippa nata a XXXXX il XXXXXX

residente a XXXXX in Via XXXXXXX C.F. XXXXXXXX in contrada Bagni foglio 8 particella n. 77 nel comune di

Sclafani Bagni, previo collocazione di contatore idrometrico;

2. di dare atto che l’interessata ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per

l’allacciamento, giusto bollettino n.162 del 05/06/2012;

3. di trasmettere la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

DETERMINAZIONE DIRIGERNZIALE N.252 del 11/6/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: liquidazione fattura alla SAIS. trasporti spa. di Palermo servizio trasporto studenti pendolari anno

scolastico 2011/2012 – maggio 2012 – CIG. ZDB0186E9C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 530,90 compresa IVA alla ditta SAIS TRASPORTI S. P. A. di Palermo – Via

Portello, n.32/A, P. IVA – cod. fiscale 04417970821 – per il servizio di trasporto studenti pendolari relativo al

mese maggio 2012 a fronte della fattura di cui sopra citata;

2. di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate sulla

fattura;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 395 del 19 settembre

2011 (imp. 1117/2012 );

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 253 del 11/6/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: liquidazione compensi in favore dei soggetti diversamente abili 1° mensilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…..omissis….

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di € 1.180,00 in favore dei lavoratori di cui allegato A) nelle misure a

fianco di ciascuno segnate, a titolo di compenso per l’attività svolta per la 3° mensilità ;

2. di dare atto che la somma di € 1.062,00 sul contributo regionale impegno n. 933/2011 e la somma di € 118,00

sull’impegno n.761/2011 giusta determinazione dirigenziale n.246/2011.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 254 del 13/6/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: impegno di spesa indennità di carica Sindaco, Presidente Consiglio e componenti Giunta – periodo

giugno / dicembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…

DETERMINA

1 . per i motivi in premessa esposti, impegnare la complessiva somma di € 28.234,15 all’intervento 1.01.01.03 “Organi

istituzionali partecipazione e decentramento” del bilancio c. in favore degli amministratori comunali citati in premessa,

a titolo di indennità di funzione per il periodo giugno – dicembre 2012

2 . dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell’Irap nella misura del 8,50/% a cura del

Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all’intervento di spesa 1.01.01.07

3 . di fare carico al responsabile del settore finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento mensilmente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 255 del 13/6/2012 Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione a favore della SOSVIMA spa della quota servizio SOSVIMA e

quota funzionamento SUAP. spettante al Comune di Sclafani Bagni – anno 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 1.771,00 all’intervento n. 1.12.06.05 alla voce “ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI”,

nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata;

2. Liquidare alla SO.SVI.MA. S.p.A.– Viale Risorgimento, 13/B – Castellana Sicula la somma di € 1.771,00, credito

certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per il funzionamento della SO.SVI.MA. e del S.U.A.P., per il

pagamento della quota di servizio unica annuale anno 2012;

3. Accreditare la somma liquidata sul c/c n. 5718 intestato a SO.SVI.MA. S.p.A., acceso c/o Banca di Credito Coop.

S. Giuseppe di Petralia Sottana-filiale di Castellana Sicula, codice IBAN IT 48 C 08976 43240 000 000 005718;

4. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario dell’ENTE con allegati tutti

i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi,

contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 256 del 213/6/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: impegno di spesa presunta per servizio nettezza urbana – anno 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…..

DETERMINA

1- Impegnare la somma presunta di € 56.563,30 nell’ambito della disponibilità accertata, all’intervento 03 del

servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”, per il servizio di nettezza urbana – anno 2012.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 257 del 13/6/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della quota associativa al GALISC – Madonie –

anno 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…..

DETERMINA

1.Impegnare la somma di € 140,74 all’intervento n. 1.12.06.05 alla voce “ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI”,

nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata;

2.Liquidare all’Associazione G.A.L. I.S.C. Madonie – viale Risorgimento 13/b, c/o SO.SVI.MA., Castellana Sicula,

c.f. 91006220825 la somma di € 140,74, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per la quota

associativa anno 2012;

3.Accreditare la somma liquidata sul c/c acceso c/o Unicredit Banca – agenzia di Castellana Sicula, codice IBAN:

IT 60 C 02008 04689 000300242461;

4.Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario dell’ENTE con allegati

tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri

amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 258 del 14/6/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: liquidazione compensi in favore degli anziani che hanno prestato attività lavorativa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 4.302,00 in favore dei anziani di cui all’allegato A) nelle misure a

fianco di ciascuno segnate, titolo di compenso per l’attività lavorativa svolta dal 10/04/2012 al 08/06/2012;

2. di dare atto che la somma di 3.871,80 sul contributo regionale impegno n. 933/2011 e la somma di € 430,20

sull’impegno n. 761/2011 giusta determinazione dirigenziale n.246/2011.

3. di dare atto che la somma rimanente di € 10,00 costituisce economia di spesa.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 259 del 14/6/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: affidamento diretto spettacoli musicali in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono –

anno 2012 – impegno di spesa diritti SIAE

IL RERSPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….

DETERMINA

1. di affidare direttamente all’ Associazione Culturale MUSIC TIME PRODUCTION – Via Carlo Mirabello n.

23 – Roma P. IVA 11894041000 – l’organizzazione di n. 2 spettacoli musicali di cui alla proposta assunta al

prot. 2578/2012 in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono per il costo complessivo di € 16.500,00

IVA compresa, esclusi gli oneri per diritti SIAE;

2. di impegnare la somma di € 16.500,00 all’ intervento 03 del servizio 1.07.02 “manifestazioni turistiche”

bilancio 2012;

3. di impegnare la somma di € 1.003,09 in favore della S. I. A .E . -Mandatario di Petralia Sottana –con sede

frazione di Fasanò – Via Nazionale n.10 Petralia Soprana sull’intervento 07 del servizio 1.07.02 del bilancio

2012 per pagamento diritti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 260 del 14/6/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Ente Parco delle Madonie della quota anno 2012 per la

“gestione del canile comprensoriale” di contrada “ terra dei poveri” nel Comune di Isnello

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…..

DETERMINA

1.Impegnare la somma di € 1.160,52 all’intervento 05 del servizio 1.09.06 alla voce PARCHI E SERVIZI DEL

VERDE – Trasferimenti, nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata

2.Liquidare la somma di € 1.160,52 a favore dell’Ente Parco delle Madonie con sede in Petralia Sottana corso Paolo

Aglaita n. 16, c.f. 95002760825;

3.Accreditare la suddetta somma di € 1.160,52 sul c.c.b. acceso presso la Banca Unicredit Group – Banco di Sicilia

Agenzia di Petralia Sottana, codice IBAN IT 48 U 02008 43510 000300731512;

4. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con allegati

tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri

amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 261 del 14/6/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: impegno di spesa in favore della GURS per la pubblicazione dell’avviso relativo alla valutazione

ambientale strategica e valutazione di incidenza della proposta di piano regolatore generale del Comune di

Sclafani Bagni – CIG.ZD305622BF

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…

DETERMINA

1.impegnare in favore della G.U.R.S., nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata, all’intervento

1.09.01.03 la somma di €.602,00 per la pubblicazione dell’avviso relativo alla valutazione ambientale e strategica e

valutazione di incidenza della proposta di Piano Regolare Generale del Comune di Sclafani Bagni;

2.liquidare alla G.U.R.S. la somma di €.602,00 mediante versamento sul c/c postale n. 00296905 intestato alla

Regione Sicilia – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni, con la causale “pubblicazione avviso”;

3.trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i relativi provvedimenti

consequenziali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 262 del 20/6/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: liquidazione della fattura n. 84 del 01/06/2012 in favore della società AMA spa. per il conguaglio del

periodo gennaio – aprile 2012 del servizio di nettezza urbana

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…

DETERMINA

1.Liquidare la somma di € 2.311,83 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A” con sede in

Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il conguaglio del periodo gennaio- aprile 2012 del servizio di raccolta,

trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti;

2.dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’inter-vento 03 del servizio 1.09.05 alla voce

“SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”;

3.dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la

seguente:

a) Somma impegnata € 56.563,03

b) Liquidazione disposta con il presente atto € 2.311,83

c) Impegno residuo € 54.251,20

4.Accreditare la suddetta somma di € 2.311,83 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San

Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT12J0897643240000000300683;

5. il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con allegati

tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri

amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 263 del 21/6/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: adesione all’offerta Telecom Italia spa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…

DETERMINA

1 . di approvare la proposta presentata dalla NEMES 2.0 S.a.r.l. ad oggetto: offerta Telecom Italia spa per i Vs. uffici”,

assunta al protocollo del comune al n. 3058 del 13/6/2012, in premessa riportata, per la telefonia mobile e fissa, per il

periodo di un anno dalla sua attivazione, alle condizioni sopra riportate

2 . dare atto che l’adesione alla nuova offerta non comporta alcun aggravio di spesa per il comune, ma piuttosto un

risparmio di spesa

3 . dare atto che la spesa graverà sugli interventi 03 dei seguenti servizi: 1.01.01. “ Organi istituzionali, partecipazione e

decentramento” , 1.01.02 “ segreteria generale, personale ed organizzazione”, 1.01.03 “ gestione economica, finanziaria

ecc”, 1.01.06 “ Urbanizzazione e gestione territorio”, 1.09.04. “ servizio idrico”, 1.10.04 “ servizi sociali”, del bilancio

2012 e pluriennale 2013

4 . dare atto che gli impegni verranno assunti e le liquidazioni disposte, da ciascuno dei responsabili dei suddetti

servizi, per quanto di competenza, dopo la ricezione della relativa fattura

5 . dare atto infine che in forza della legislazione vigente, avente carattere cogente, il presente affidamento avrà la

durata di un anno e alla scadenza resta escluso il tacito rinnovo, dovendosi procedere a un nuovo affidamento, nei midi

e alle condizioni previste dall’ordinamento per le pubbliche amministrazioni

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 264 del 25/6/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione 7/A SAL alla S.T. quattro lavori edili srl relativamente all’appalto dei lavori di

costruzione di 16 alloggi popolari in c/da Acquanuova nel Comune Sclafani Bagni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…

DETERMINA

1. Liquidare all’impresa ST QUATTRO Lavori edili S.r.l. con sede in Caltanissetta C/da Mumia s.n.c., P.I.

02551620848 la complessiva somma di €. 199.682,53 di cui €. 181.529,57 per lavori ed €. 18.152,96 per

I.V.A. al 10% per l’avvenuta esecuzione delle opere relative al settimo stato di avanzamento lavori per la

costruzione di 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni.

2. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 2 del 06-06-2012 di

cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

3. Dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno di spesa n° 1925/2009 intervento 2.09.02.01;

4. Trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le procedure

afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 265 del 25/6/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione alla ditta Siciliana Lambertini Edilsistemi srl. per la manutenzione straordinaria del

tratto di strada di collegamento Sclafani Bagni – Valledolmo in prossimità della locale stazione Carabinieri

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….

DETERMINA

1. liquidare la somma di €.24.843,80 alla ditta Siciliana Lambertini Edilsistemi s.r.l. con sede in Ciminna, Via

Raffaello, 5, partita Iva 00307930826, a fronte della fattura n.548 del 14-10-2008, , IVA inclusa, per la

manutenzione straordinaria del tratto di strada di collegamento Sclafani Bagni – Valledolmo in prossimità della

locale stazione Carabinieri;

2. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento 2.08.0101 – impegno n.1832/2010;

3. di accreditare la somma di €. 24.843,80 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 596 del

16/09/2011 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

4. il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure

afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 del 25/6/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione in favore della ditta F.lli Fontana sas. Di Matteo e Vincenzo per la fornitura materiale

edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €.700,88 IVA inclusa alla ditta F.lli Fontana s.a.s. di Matteo e Vincenzo,

con sede in Caltavuturo, Via Mazzini n.10, partita Iva 04780860823, a fronte delle fatture n.53/B del

04/05/2012 di €.253,69 e n. 54/B del 07/05/2012 di €. 500,24 per la fornitura di materiale edile vario per la

manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo, elencato nelle fatture in

narrativa richiamate;

2. di gravare la spesa di €.700,88 che si liquida sull’intervento 1.08.01.02 – impegno n° 1110/2011

3. di accreditare la somma di €. 700,88 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 53/B

del 04/05/2012 e n° 54/B del 07/05/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario

con separata nota;

4. il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i

documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267 del 25/6/2012 – Settore Tecnico Contabile

OGGETTO: rigenerazione cartucce toner – affidamento diretto – CIG: Z4D054842B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis….

DETERMINA

1. di approvare il preventivo di spesa della ditta DELTA SERVICE di Armanno Mariangela – Via Alcide de Gasperi,

10 – 90022 Caltavuturo – partita I.V.A. n. 05869280825, acquisito al protocollo n. 3035 del 13 giugno 2012, per la

fornitura di n. 7 cartucce toner rigenerate per stampante OKI C5800 e n. 1 per stampante HP 1300;

2. di affidare alla Ditta di cui al precedente punto 1) la fornitura di che trattasi per l’importo di € 447,70;

3. di impegnare la somma di € 447,70 sull’intervento 1.01.03.02 – gestione competenza – bilancio 2012;

4. di provvedere alla fornitura mediante ordine.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 268 del 25/6/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: impegno di spesa presunto in favore dell’Enel energia spa per fornitura energia elettrica agli

impianti di pubblica illuminazione anno – 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

……omissis …..

PROPONE

1.impegnare in favore dell’Enel Energia S.p.A. la somma presunta di €.13.600,00 all’intervento 03, servizio 1.08.02,

alla voce “illuminazione pubblica” per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione – utenze n.

932 968 976, n.932 903 386 e n.932 903 327 – per il periodo maggio-dicembre 2012;

2. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “impegno di spesa in favore dell’Enel Energia S.p.A. per

fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione – anno 2012”.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 269 del 25/6/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO : impegno di spesa presunto in favore dell’Enel Energia spa per fornitura energia elettrica in c/da

San Pietro anno 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

…omissis….

PROPONE

1.impegnare in favore dell’Enel Energia SpA la somma presunta di €.350,00 all’intervento 03 servizio 1.10.05, alla

voce “servizio necroscopico e cimiteriale” per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro – utenza n. 932 968

887- per il periodo maggio-dicembre 2012;

2. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “impegno di spesa presunto in favore dell’Enel Energia

SpA per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro – anno 2012”.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 270 del 25/6/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: liquidazione in favore della società AMA. Spa per i maggiori costi aggiuntivi del servizio – anno

2010 – rata 2012

IL REPONSABILE DEL SETTORE

…. Omissis…

DETERMINA

1.Liquidare la somma di € 7.674,30 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A.” con sede in

Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per i maggiori costi aggiuntivi del servizio anno 2010, riguardante la rata anno

2012;

2.Dare atto che la somma suddetta da liquidare è stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 522 del 22/12/2010

all’intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”, gestione residui passivi anno

2010, e che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata € 23.331,00

b) Somme liquidate con precedente determinaz. € 7.674,30

Restano € 15.656,70

c) Liquidazione disposta con il presente atto € 7.674,30

d) Impegno residuo € 7.982,40

3.Accreditare la suddetta somma di € 7.674,30 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di

Petralia Sottana, codice IBAN IT12J0897643240000000300683;

4.Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con allegati tutti i

documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi,

contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 271 del 25/6/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: impegno di spesa presunto in favore dell’Enel energia spa. servizio elettrico – per fornitura energia

elettrica anno 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….

DETERMINA

1. impegnare la complessiva somma di €. 800,00 in favore dell’Enel Energia SpA servizio elettrico per fornitura

energia elettrica anno 2012 nel modo seguente:

– €. 620,00 all’intervento, 1.09.04 03 alla voce “servizio idrico”, per le utenze n. 932 968 895, n.932 968 909 e

n.932 968 984;

€. 180,00 all’intervento 1.12.02 03 alla voce “centrale del latte per le prestazione di servizio” utenza n. 932 968

925;

2. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 272 del 25/6/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: affidamento diretto alla ditta Salamone e Genovese snc. per la fornitura di materiale idrico affinché

si effettua la manutenzione ordinaria alla rete idrica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….

DETERMINA

1. affidare alla ditta Ditta Salamone e Genovese s.n.c. con sede in Via Roma n° 75, 90010 Cerda, P.I.

03036440828, la fornitura di materiale idrico per la manutenzione ordinaria alla rete idrica per l’importo

complessivo di €. 1.350,00 di cui €. 1.115,71 per imponibile ed €. 234,29 per I.V.A. al 21%;

2. impegnare la somma di €. 1.350,00 all’intervento 1.09.04.02 bilancio di previsione 2012;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 273 del 25/6/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta Gelsomino Francesco per la fornitura di n. 4 coperture 175/65 R 15

BRIDGESTONE – 84T per la Fiat Punto DF200EM e n. 4 coperture 185/75 R14 BRIDGESTONE – o per il

gasolone

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 827,64 alla ditta Gelsomino Francesco con sede in Valledolmo, Via Sardegna n°3, codice

fiscale GLS FNC 62D20 G273N, partita Iva 02583080821, a fronte delle fatture n. 38 del 14/05/2012 di €. 377,52 e

n. 39 del 14/05/2012 di €. 450,12 ,per la fornitura di n° 4 coperture 175/65 R 15 BRIDGESTONE-84T per la FIAT

Punto DF200EN e n. 4 copertura 185/75 R 14 BRIDGESTONE-O per il Gasolone;

2. dare atto che la somma di €. 827,64 che si liquida grava sugli impegni di spesa come segue:

n° 297 /2012 intervento 1.0101.02 per €. 377,52;

n° 298/2012 intervento 1.08.01.02 per €. 225,06;

n° 299/2012 intervento 1.09.04.02 per €. 225,06;

3. di accreditare la somma di €. 827,64 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n. 38 del

14/05/2012 e n. 39 del 14/05/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata

nota;.

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti

i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 274 DEL 25/6/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: concessione utenza acqua potabile al sig. Capuano Salvatore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….

DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo al sig. Capuano Salvatore nato a XXXXXX il

XXXXXX e residente a XXXXXX in Via XXXXXX, C.F. XXXXXXX nell’immobile sito in contrada S.

Pietro foglio 10 particella n. 282, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l’interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una

tantum per l’allacciamento, giusto bollettino n. 0146 del 13/06/2012;

3) di trasmettere la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 275 del 26/6/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: liquidazione Enel energia spa maggio 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….

DETERMINA

1 . impegnare la somma di € 451,02, in favore dell’Enel Energia spa, sull’intervento 03 del servizio 1.01.02 “ segreteria

generale, personale ed organizzazione” – bilancio 2012

2 . liquidare la somma di € 451,02 in favore dell’Enel Energia spa, per il consumo di energia elettrica relativo al mese

di maggio 2012, imputando la spesa sull’intevento 03 del servizio 1.01.02 “ segreteria generale, personale ed

organizzazione” -bilancio c.e

3 . trasmettere la presente al’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 276 del 26/6/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: liquidazione in favore della Telecom Italia spa. Conto 3/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….

DETERMINA

1 . per i motivi in premessa esposti impegnare e liquidare la somma di € 163,50 in favore della Telecom Italia spa per il

servizio di comunicazione telefonica, conto 3/2012, con imputazione sull’intervento 03 servizio 1.03.01. “ polizia

municipale” del bilancio c.e.

2 . trasmettere la presente, con allegata la relativa fattura, all’ufficio finanziario per i relativi riscontri contabili e per

l’emissione del relativo mandato di pagamento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 277 del 26/6/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: concessione utenza acqua potabile alla sig. ra Cannata Concetta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis….

DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo alla sig.ra Cannata Concetta nata a XXXXXX il

XXXXXX ivi residente in XXXXXX C.F. XXXXXXXXX in contrada Carpinello foglio 20 particella n. 19,

previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l’interessata ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una

tantum per l’allacciamento, giusto bollettino n.0035 del 04/01/2003;

3) di trasmettere la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 278 del 28/6/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture ENEL ENERGIA S. p. A. – maggio 2012;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….

DETERMINA

1. di impegnare in favore dell’ ENEL ENERGIA S. p. A la somma complessiva di 185,32 sull’ intervento 03

del servizio 1.05.01 bilancio 2012 “gestione competenza” per il consumo di energia elettrica per il mese

maggio 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 185,32 in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A. per il mese maggio

2012.

3. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse nelle fatture ;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 279 del 28/6/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: liquidazione fattura Enel Energia spa. . maggio 2012 – scuola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…

DETERMINA

1. di impegnare in favore dell’ ENEL ENERGIA S.p.A la somma di € 168,11 sull’ intervento 1.04.05.03

assistenza scolastica del bilancio 2012 per il consumo di energia elettrica per il mese maggio 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 168,11 in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A. per il mese di maggio

2012;

3. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 280 del 28/6/2012 – Settore attività Sociale

OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta Cangiamila Francesco per il servizio trasporto studenti per la tratta

Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa – CIG. Z2301D93CA – mese di aprile – maggio 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…..

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Cangiamila Francesco – Via Piersanti Mattarella n. 7 – 90020 Sclafani Bagni – Partita

IVA 05030110828 – la somma di € 2.743,30 compresa IVA per servizio di trasporto studenti per la tratta

Sclafani Bagni –Cefalù e viceversa – aprile /maggio 2012 a fronte delle fatture sopracitate;

2. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse dal creditore;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 448 del 14/10/2011 (imp.

1249/2012).

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N .281 DEL 28/06/2012 Settore Attività Sociale

OGGETTO: individuazione nominativa di n. 3 soggetti da avviare nel servizio civico in favore della collettività

per un periodo di mesi tre – 2° Turno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…

DETERMINA

1) di individuare nominalmente n. 3(tre) soggetti che, per un periodo di mesi tre, svolgeranno l’attività lavorativa del

servizio civico in favore della collettività nelle persone di :

– C. M. (data di nascita) (codice fiscale) (residenza)

– R. S. (data di nascita) (codice fiscale) (residenza)

– G. F. M (data di nascita) (codice fiscale) (residenza)

di cui gli stessi saranno adibiti :

• servizio di pulizia ordinaria del centro urbano e zone periferiche del centro abitato;

• servizio di manutenzione degli edifici comunali, di strade interne ed esterne, di giardini e parchi pubblici;

2) dare atto che prima dell’avvio dei suddetti soggetti alle attività previste, si provvederà con apposito atto

dirigenziale alla assicurazione degli stessi per responsabilità civile verso terzi;

3) di dare atto che la spesa derivante del presente atto grava sull’intervento 1.10.04.03:

– € 3.240,00 sul contributo regionale impegno n.933/2011;

– € 360,00 sull’impegno n. 761/2011 giusta determinazione dirigenziale n. 246 /2011;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 282 DEL 28/06/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto assicurazione R.C.T. attività lavorativa servizio civico – CIG ZA6058DF6B.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…

D E T E R M I N A

1. di affidare alla Allianz Lloyd Adriatico Assicurazione di Termini Imerese, Via Salemi Oddo, 12

l’assicurazione R.C.T. per i soggetti da impiegare nell’attività lavorativa servizio civico per un periodo di un

anno per l’importo di € 146,00;

2. di impegnare la somma di € 146,00 sull’intervento 1.10.04.03 nel modo seguente:

– € 131,40 sul contributo regionale impegno n .933/2011;

– € 14,60 sull’impegno n. 761/2011giusta determinazione dirigenziale n.246/2011;

3. di liquidare la somma di € 146,00 alla Allianz Lloyd Adriatico Assicurazione Via Salemi Oddo, 2 Termini

Imerese;

4. di accreditare la somma che si liquida, come disposta dal creditore sulle coordinate bancarie trasmesse;

5. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 283 DEL 29/06/2012 – Settore Attività Sociale

:Oggetto:liquidazione spesa per il pagamento diritti S. I. A. E. – manifestazione “Una Notte di Primavera e

Sagra della Porchetta” CIG ZF305252FB

.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…Omissis…

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 307,34 per pagamento diritti S.I.A.E. – per gli spettacoli musicali per la

manifestazione “Una Notte di Primavera e Sagra della Porchetta – in favore della S.I.A.E. mandataria di

Petralia Sottana – con sede frazione di Fasanò – Via Nazionale n.10 – Petralia Soprana – Partita Iva n.

00987061009;

2. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse dal creditore ;

3. di dare atto che l’impegno di spesa e stato assunto con determinazione dirigenziale n.243/2012.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 284 DEL 29/06/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla GN Events di Palermo per la manifestazione “Una Notte di Primavera e Sagra della

Porchetta” CIG ZC6052568A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…

DETERMINA

1. Di liquidare alla GN Eventis – di Giovanni Napoli – Via G. Malvica n.20 – 90146 Palermo – Partita Iva

06086140826 la somma di € 5.000,00 compresa IVA per la manifestazione “ Una Notte di Primavera e Sagra

della Porchetta” a fronte della fattura n.1/2012 di cui sopra citata;

2. di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate sulla

fattura;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 243 del 29/05/ 2012 ;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 285 del 29/6/2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: liquidazione fattura n. AC08062182 della Vodafone Omnitel spa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis…

DETERMINA

1. per i motivi in premessa esposti impegnare e liquidare in favore della Vodafone Omnitel spa, l’importo di

€ 1.523,67, a fronte della fattura n. AC08062182 del 12/6/2012, per l’utilizzo rete di telefonia mobile e

fissa, imputando la spesa sugli interventi 03 dei seguenti servizi del redigendo bilancio 2012 come segue:

€ 343,52 del servizio 1.01.01. “ organi istituzionali, partecipazione e decentramento

€ 437,36 del servizio 1.01.02 “ segreteria generale, personale ed organizzazione

€ 101,64 del servizio 1.01.03 “ gestione economica , finanziaria ecc”

€ 145,43 del servizio 1.01.06 “ ufficio tecnico”

€ 70,60 del servizio 1.01.07 “ anagrafe e stato civile”

€ 72,79 del servizio 1.03.01 “ polizia municipale”

€ 31,08 del servizio 1.09.01 “ urbanizzazione e gestione territorio”

€ 220,72 del servizio 1.09.04 “ servizio idrico”

€ 100,53 del servizio 1.10.04 “ servizi sociali”

2 . trasmettere la presente all’ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili e per

l’emissione del relativo mandato di pagamento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 286 del 29 Giugno 2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali- 1° semestre 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…..omissis……

DETERMINA

1) Di impegnare la complessiva somma di € 448,00 all’intervento 03 del servizio 1.01.01″ Organi istituzionali

partecipazione e decentramento “bilancio 2012;

2) Liquidare la complessiva somma di € 448,00 in favore dei consiglieri comunali, nella misura a fianco di ciascuno

segnato, di cui all’allegato A), a titolo di corresponsione gettoni di presenza per partecipazione alle sedute del

Consiglio Comunale, 1° semestre 2012;

3) Di dare atto che sulla somma di cui al precedente punto 2) si provvederà al versamento dell’IRAP nella misura del

8,50% a cura del Responsabile del settore finanziario al quale risultano assegnate le risorse di cui all’intervento di

spesa 1.01.01.07;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 287 del 29/6/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa in favore di Antonino Volpe di Palermo per la gestione del sito Internet

…omissis…. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 288 del 29/6/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione alla ditta Cova Fabio per fornitura piantine in occasione delle festività natalizie

….omissis…. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Luglio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 289 del 2/7/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa servizio civico 3°

mensilità

…omissis… IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 2.000,00 in favore dei lavoratori di cui all’allegato A) nelle misure a

fianco di ciascuno segnate, titolo di compenso per l’attività lavorativa svolta per la 3° mensilità;

2. di dare atto che la somma di € 1.800,00 sul contributo regionale impegno n. 933/2011 e la somma di € 200,00

sull’impegno n. 761/2011 giusta determinazione dirigenziale n.246/2011.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 290 del 2/7/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore dell’Enel energia spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica

illuminazione

…..omissis….. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

1. liquidare la somma di €. 3.157,09 ad Enel Energia SpA per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di

pubblica illuminazione per i periodi in narrativa evidenziati;

1. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento 03, servizio 1.08.02 alla voce “illuminazione

pubblica”, giusto impegno n.852/2012;

2. per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

◦ somma impegnata €. 13.600,00

◦ liquidazione disposta con il presente atto €. 3.157,09

◦ impegno residuo da riutilizzare €. 10.442,91

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali

provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione che precede;

RITENUTO doverla approvare nella sua integrità;

VISTA la determinazione sindacale n.253 del 18 giugno 2008 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile

del settore urbanistica e territorio

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A. per

fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”.

Il responsabile del settore

Urbanistica e Territorio

f.to ing. Vincenzo Ruggirello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 291 del 2/7/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore dell’Enel energia spa per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro

….omissis…. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

1. liquidare la somma di €.60,44 in favore dell’Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro

per i periodi in narrativa evidenziati;

3. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento 03, servizio 1.10.05 alla voce “servizio

necroscopico e cimiteriale”, giusto impegno n.853/2012;

4. per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

◦ somma impegnata €. 350,00

◦ liquidazione disposta con il presente atto €. 60,44

◦ impegno residuo da riutilizzare €. 289,56

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali

provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione che precede;

RITENUTO doverla approvare nella sua integrità;

VISTA la determinazione sindacale n.253 del 18 giugno 2008 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile

del settore urbanistica e territorio;

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A per

fornitura energia elettrica in contrada San Pietro”.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 292 del 3/7/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione quota cofinanziamento all’associazione “ Giovani Amministratori Madoniti” per il progetto

“Gio – Polis”

…omissis…. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Di liquidare la somma di € 350,00 in favore dell’Associazione “ Giovani Amministratori Madoniti”- Via

Salita Municipio n.2 Gangi (Pa) – C.F. 96019530821 – per il cofinanziamento del Progetto GIO- POLIS;

2. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse dall’Associazione Giovani

Amministratori;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 663 del 30/12/2011 (imp.

1784/2011).

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 293 del 3/7/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: liquidazione fattura studio K. Srl.di Reggio Emilia – CIG. Z9502EEEAO

…omissis…. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.di liquidare alla srl. Studio K di Reggio Emilia – Via M.K. Gandhi, 22 – partita IVA n. 00906740352 – la somma di €

4.007,52 a saldo della fattura n. 938 del 31 maggio 2012 per il servizio di assistenza informatica e manutenzione dei

software del settore finanziario per l’anno 2012

2. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario comunicato con nota assunta al protocollo n.

3138/2012, agli atti d’ufficio

3. di dare atto che la spesa grava sull’impegno n. 2011/1728/2012 intervento 1.01.03.03.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 294 del 3/7/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta Centro Pasti “ Crocco D’oro” di Sireci Vincenza di Caltavuturo per la

fornitura di pasti caldi agli alunni della Scuola dell’Infanzia Statale di Sclafani Bagni per l’anno scolastico

2011/2012 – maggio/ giugno 2012 CIG: ZOCO1A7B41

…omissis…. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 1.120,03 in favore della ditta Centro Pasti “CROCCO D’ORO” di

Sireci Vincenza & C. sas – Via Garibaldi 75/A – Caltavuturo – Partita IVA n. 05104780829 per la fornitura

pasti caldi maggio – giugno 2012 agli alunni della scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni per l’anno scolastico

2011/2012 a fronte delle fatture sopra citate;

2. di accreditare la somma che si liquida, come disposto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate nelle

fatture;

3. di dare atto che la spesa che si liquida grava sull’impegno n.1231/2012 assunto con determinazione

dirigenziale 415/2011;

4. di dare atto che la somma rimanente di € 2.198,63 costituisce economia di spesa;

5. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio Finanziario per i consequenziali

provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 295 del 3/7/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di arredo urbano

rivestimento del muro in c.a. sostituzione ringhiera e pavimentazione in basolato del bastione di piazza Piersanti

Mattarella nel Comune di Sclafani Bagni

…omissis…. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. APPROVARE la contabilità finale dei lavori ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di arredo

urbano, rivestimento del muro in c.a., sostituzione ringhiera e ripavimentazione in basolato del bastione di piazza

Piersanti Mattarella nel Comune di Sclafani Bagni

2. RICONOSCERE all’Impresa Dubolino Giuseppe il credito residuo di €. 166,98 derivante dalla contabilità finale dei

lavori che sarà liquidato previa presentazione di regolare fattura con successivo provvedimento dirigenziale.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 296 del 3/7/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: riparto liquidazione diritti di segreteria 2° trimestre 2012

…..omissis…. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di dare atto che nel 2° trimestre 2012 sono stati riscossi diritti di segreteria per € 581,63;

2. di ripartire i diritti di segreteria riscossi nel 2° trimestre 2012 come segue:

A) QUOTA 90% SPETTANTE AL COMUNE € 523,47

di cui: 1. diritti di rogito € 519,02

2. diritti di segreteria € 4,45

B) QUOTA 10% SPETTANTE ALL’AGENZIA € 58,16

di cui: 1. diritti di rogito € 57,67

2. diritti di segreteria € 0,49

C) QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE € 389,27

pari al 75% del 90% A) sub.1 € 389,27

3. di impegnare e liquidare la spesa di:

• € 58,16 in favore dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, a

titolo di quota 10% diritti di segreteria 2° trimestre 2012, sull’intervento 1.01.02.05 – gestione competenza –

bilancio 2012;

• € 389,27 in favore del segretario comunale dott. Valerio Borruso, a titolo di quota diritti di segreteria 2°

trimestre 2012, sull’intervento 1.01.02.01 – gestione competenza – bilancio 2012;

• € 103,80 in favore dell’INPS, a titolo di oneri riflessi, sull’intervento 1.01.02.01 – gestione competenza –

bilancio 2012;

• € 33,07 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP, all’intervento 1.01.02.07 – gestione competenza –

bilancio 2012;

4. di dare atto che la somma che si liquida al segretario comunale – dott. Valerio Borruso – è contenuta entro la misura

di 1/3 dello stipendio in godimento.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 297 del 4/7/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: assegno per maternità art. 66 legge n. 44/98

….omissis… IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Accogliere la richiesta di assegno di maternità, della Sig.ra Leone Giusj – nata a Palermo il 28/10/1983 –

residente a Sclafani Bagni – Via Salita Belmonte n.8, in quanto trattasi di soggetto in possesso dei requisiti di

legge e di regolamento;

2. Concedere al suddetto nominativo l’assegno di maternità previsto dall’art. 66 della Legge 448/98, nella misura

indicata nei prospetti allegati;

3. Inviare all’ I. N. P. S , ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.306/99, i dati necessari per provvedere al pagamento del

beneficio di che trattasi;

4. Esercitare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con le modalità previste dall’art. 11

comma 1 del D.P.R. n.403 /98 .

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 298 del 4/7/2012 – Sindaco

Oggetto: conferimento della funzione di Responsabile del Settore Amministrativo al Segretario Comunale Dr.

Valerio Borruso

…omissis….. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.Di attribuire al dott. Valerio Borruso, Segretario Comunale di questo Ente, iscritto nella fascia “B” professionale

dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, l’incarico e le funzioni di Responsabile del 1° Settore Amministrativo,

fatte salve le funzioni sue proprie nonché quelle relative alla gestione del personale;

2. di attribuire allo stesso tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo

adottati dall’organo politico e relativi al settore amministrativo;

3. di corrispondere al predetto una maggiorazione delle retribuzione di posizione in godimento, nella misura del 22.5%;

4. di notificare il presente provvedimento al Segretario Comunale e di trasmettere copia all’ufficio personale e al

responsabile del Settore tecnico Contabile, per gli adempimenti consequenziali

DETERMINAZIONE DIERIGENZIALE N. 299 del 5/7/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore dell’enel energia spa. per la fornitura energia elettrica in c/da Acquanuova

….omissis… IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare in favore dell’ENEL Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in C/da Acquanuova la

complessiva somma di €. 27,23 mesi di marzo e aprile 2012 come da fatture n. 2316804662 del 25.05.2012 di

€. 13,47 e n. 2313803099 del 08.05.2012 di €. 13,76 – utenza n. 932 968 925;

2. dare atto che la somma da liquidare di €. 27,23 grava sull’impegno di spesa n° 855/2012 assunto con

determinazione n° 271/2012 all’intervento 1.12.02.03 alla voce “Centrale del latte” del bilancio 2012;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i

documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri

amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 300 del 5/7/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore dell’Enel energia spa – servizio idrico – utenze diverse

…..omissis…… IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €.126,27 in favore dell’ENEL Energia SpA per la fornitura di energia

elettrica in Piazza Madonna di Fatima SN, in C.da S. Pietro e in Piazza Madonna di Fatima, per i periodi aprile

e maggio 2012 a fronte delle fatture di cui in premessa;

2. dare atto che la somma da liquidare di €. 126,27 grava sull’impegno di spesa n° 854/2012 assunto con

determinazione n° 271/2012 all’intervento 1.09.04.03 alla voce “servizio idrico” del bilancio 2012;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i

documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri

amministrativi, contabili e fiscali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 301 del 6/7/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio di Cerda . servizio trasporto

studenti pendolari anno scolastico 2011/2012 – giugno 2012 – CIG. Z2801FC306

…..omissis….. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 18,40 in favore della ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio per il

servizio di trasporto studenti pendolari relativa al mese di giugno 2012 sull’intervento 03 del servizio 1.04.05

del bilancio 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 40,40 alla ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio – Via

Dottor Ilardi ,13- Cerda – Partita IVA 03054040823 – per il servizio di trasporto studenti pendolari relativa

mese di giugno 2012 a fronte della fattura di cui sopra citata di cui € 22,00 sull’impegno n.1234/2012 assunto

con determinazione dirigenziale n. 457/2012 e di euro 18,40 di cui al precedente punto 1);

3. di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate sulla

fattura;

4. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale

n. 457 del 24 ottobre 2011 (imp. 1342/2012 );

5. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 302 del 11/7/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Ricotta Mario ed impegno di spesa per la fornitura di materiale edile

vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo

CIG: ZD105B7319

…omissis… IL RESPONASABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. affidare direttamente alla ditta Ricotta Mario con sede in Caltavuturo nella Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.2, P.I.

05152100821, C.F. RCT MRA 70S12 L112S, la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione delle strade

interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo per l’importo a base di contratto pari ad €. 6.300,00, già

dedotto del ribasso d’asta del 10,00%, oltre ad €.1.323,00 per Iva al 21% e pertanto per l’importo complessivo di

€.7.623,00;

2. di imputare la spesa di € 7.623,00 come segue:

• €. 6.123,00 all’intervento 1.08.01.02;

• €. 1.500,00 all’intervento 1.09.04.02

3. di dare atto che la forma contrattuale è la scrittura privata non autenticata e ciò ai sensi del comma c) dell’art. 36

(forme contrattuali) del regolamento per la disciplina dei contratti in narrativa richiamato.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 303 del 11/7/2012 – Sindaco

Oggetto: variazione composizione della Giunta Comunale

….omissis…….. IL SINDACO

DETERMINA

1.per i motivi in premessa esposti, di nominare quale assessore comunale del Comune di Sclafani Bagni, il sig. Stefano

Leone nato a Sclafani Bagni il 27 novembre 1973, ed ivi residente e domiciliato in via Castellana n. 5

2.di assegnare allo stesso le deleghe all’Urbanistica e Territorio, Politiche del lavoro, protezione Civile e Sanità

3.di attribuire all’assessore Leone Giuseppe le ulteriori deleghe alla Pubblica Istruzione e Cultura e Politiche giovanili,

che si aggiungano alle deleghe già attribuitegli

4.di confermare le deleghe attribuite agli altri due assessori

5.di notificare il presente provvedimento all’interessato

6.di dare atto che il suddetto assessore, prima di essere immesso all’esercizio delle funzioni, dovrà prestare giuramento

secondo la formula prescritta dall’art. 157 del testo coordinato delle LL.RR. relative all’Ordinamento degli EE.LL. e

dovrà depositare le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all’esercizio della carica

7.di comunicare la nuova composizione delle Giunta Comunale, entro dieci giorni all’insediamento, al Consiglio

Comunale ai sensi dell’art. 156, comma 1, del Testo Cooordinato della LL.RR. relative all’ordinamento degli Enti

Locali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 304 del 11/7/2012 – Sindaco

Oggetto: approvazione schema di contratto per sponsorizzazione festa di primavera 2012

….omissis…. IL SINDACO

DETERMINA

1.di approvare lo schema di sponsorizzazione per l’iniziativa “ una festa di primavera” 2012 promossa dal Comune di

Sclafani Bagni che allegato alla presente determina fa parte integrante e sostanziale

2.di trasmettere la presente all’ufficio finanziario per gli adempimenti consequenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 305 del 11/7/2012- Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto servizio navetta per Campofelice di Roccella estate 2012, CIG. Z6105B8DC7

….omissis…. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Cangiamila Francesco – Via Piersanti Mattarella , n. 7 – 90020 Sclafani Bagni Partita IVA

05030110828 il servizio navetta per Campofelice di Roccella con decorrenza il giorno 16 luglio fino al 17

agosto 2012 escluse le domeniche e i giorni festivi per n. 28 prestazioni al costo di € 85,00 a viaggio IVA

inclusa per un costo complessivo di € 2.380,00 compresa IVA ;

2. di impegnare la somma complessiva di € 2.320,00 sull’intervento 03 del servizio 1.06.03 “ manifestazioni

diverse nel settore sportivo e ricreativo “ del bilancio 2012 .

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 306 del 12/7/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: fornitura ricambi d’uso- stampante – liquidazione fattura – CIG: Z860131198

…. omissis…. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.di liquidare alla ditta Delta Service di Armanno Mariangela – Via Alcide de Gasperi, 10 – Caltavuturo – Partita IVA

n. 05869280825 – la somma di € 56,87 a saldo della fattura n. 329 del 3 aprile 2012, per la fornitura di n. 1 tamburo

originale per la stampante OKI C5800 in dotazione del settore tecnico – contabile

2.di accreditare la somma che si,liquida sul conto corrente bancario comunicato con nota del 14 settembre 2011

3.di dare atto che la spesa grava sull’impegno n. 1096/2011 – intervento 1.01.03.02.

4.di eliminare l’impegno residuo di € 13,93

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 307 del 12/7/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: fornitura cartucce toner rigenerate – liquidazione fatture CIG. Z4DO54842B

….omissis…. IL RERSPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.di liquidare alla ditta Delta Service di Armanno Mariangela – via Alcide de Gasperi, 10 – Caltavuturo – Partita IVA n.

05869280825 – la somma di € 447,70 a saldo della fattura n. 615 del 27 giugno per l fornitura di n. 8 cartucce toner

rigenerate

2.di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario comunicato con nota del 27 giugno 2012

3.di dare atto che la spesa grava sull’impegno n. 851/2012 – intervento 1.01.03.02.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 308 del 12/7/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: incarico occasionale di esperto a supporto dell’ufficio tributi per accertamenti per la gestione del

condono ICI e TARSU – liquidazione in favore del dott. Giuseppe Granata

…omissis…. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare al dott. Giuseppe Granata – Caltavuturo 03 marzo 1963 – codice fiscale GRN GPP 63C03 B430Q – la

somma lorda di € 4.500,00 – soggetta a ritenuta d’acconto – a titolo di compenso per l’incarico occasionale di esperto a

supporto dell’ufficio tributi per accertamenti ICI e TARSU espletato dal 15 novembre 2011 al 15 aprile 2012

2 .di liquidare la somma di € 382,50 in favore della regione siciliana a titolo di IRAP

3. di dare atto che la spesa che si liquida grava sugli impianti n. 2011/1247/2011, n. 2011/1247/2012, n.

20111/1248/2011 e n. 2011/1248/2012 assunti sugli interventi 1.01.04.03. e 1.01.04.07 con determinazione dirigenziale

n. 464 del 02 novembre 2011

4. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario comunicato da dott. Giuseppe Granata con nota

del 27/ giugno 2012

5. di certificare al Comune di caltavuturo, a seguito del pagamento, l’ammontare lordo degli emolumenti corrisposti, ai

sensi e per effetti dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001

DETERMINAZIONE DIIGENZIALE N. 309 del 12/7/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura Associazione Culturale Music Time in occasione dei festeggiamenti del Santo

Patrono anno 2012 – CIG . ZOBO55E113

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis…. DETERMINA

1. di liquidare all’ Associazione Culturale MUSIC TIME PRODUCTION – Via Carlo Mirabello n. 23 – Roma

P. IVA 11894041000 – la somma di € 16.500,00 compresa IVA per l’organizzazione degli spettacoli

musicali a fronte della fattura n. 3/2012 di in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono – anno 2012;

2. di accreditare la somma che si liquida come disposto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate nella

fattura ;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n.259 del 14 giugno2012 .

4. di trasmettere, il presente atto che si liquida al responsabile del servizio finanziario peri consequenziali

provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 del 13/7/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: liquidazione della fattura n. 114 del 02/07/2012 in favore della societa’ AMA. s.p.a. per il servizio di

nettezza urbana dei mesi di maggio e giugno 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….. omissis …

DETERMINA

5. Liquidare la somma di € 12.308,26 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A” con sede in

Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti

periodo maggio e giugno 2012;

6. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’inter-vento 03 del servizio 1.09.05 alla voce

“SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”;

7. dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere

la seguente:

a) Somma impegnata € 56.563,30

b) Somme liquidate con precedente determinaz. € 2.311,83

Restano € 54.251,47

c) Liquidazione disposta con il presente atto € 12.308,26

d) Impegno residuo € 41.943,21

8. Accreditare la suddetta somma di € 12.308,26 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San

Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT12J0897643240000000300683;

9. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con allegati

tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 311 del 16/7/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione al geologo Giovanni Zaffuto per lo studio geologico relativo al piano particolareggiato di

esecuzione della zona “C” estesa pedemontana afferente al progetto di riqualificazione ambientale

delle terme di Sclafani Bagni CIG ZA404BCF7B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

….omissis….. DETERMINA

1. di liquidare la somma di €.5.553,90 da cui detrarre la ritenuta d’acconto di €. 900,00 in favore del Geologo

Giovanni Zaffuto nato a Termini Imerese il 05.03.1961 con studio professionale a termini Imerese Via G. Mulè

n° 9, C.F. ZFF GNN 61C05 L112B -P.I. 03635710829 per lo studio geologico inerente il piano particolareggiato

di esecuzione della zona “C” pedemontana del parco delle Madonie, di cui all’art. 10 del decreto assessorato

regionale territorio ed ambiente n° 263 del 18.04.1996, nel territorio del comune di Sclafani Bagni;

2. dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno n. 607/2012 all’intervento 2.01.06.06;

3. di svincolare la somma di €. 108,90;

4. di accreditare la somma di €. 4.653,90 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n°03 del

31/05/2012di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

5. il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, è trasmesso al

responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri

amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 312 del 16/7/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione al geologo Giuseppe Abbate per la redazione dello studio geologico meccanico tecnico,

prospezioni geofisiche e prove di resistenza meccanica a supporto della progettazione relativamente ai lavori per

la costruzione di opere connesse agli alloggi popolari- CIG ZC60316F55

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…..omissis….. DETERMINA

1. liquidare la somma di €.24.619,60 da cui detrarre la ritenuta d’acconto di €. 1.812,47 in favore del Geologo

Giuseppe Abbate Petralia Soprana il 14-03-1968 residente a Blufi Via Francesco Bivona n° 2, C.F. BBT GPP

68C14 G510U – P.I. 04780710820 per la redazione dello studio geologico, meccanico tecnico, prospezioni

geofisiche e prove di resistenza meccanica a supporto della progettazione relativamente ai lavori per la

costruzione di opere connesse agli alloggi popolari;

2. dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno n. 1766/2011 all’intervento 2.01.06.06;

3. di accreditare la somma di €. 22.807,13 di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà

comunicato all’ufficio finanziario con separata nota;

4. il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, è trasmesso al

responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri

amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 313 del 16/7/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in acconto all’ing. Michele Zafonti sulle competenze tecniche per la redazione del progetto

definitivo per la costruzione di opere connesse agli alloggi popolari – CIG. ZEB0316F80

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…..omissis….. DETERMINA

1. liquidare all’ing. Michele Zafonte, nato a Petralia Soprana il 24-04-1946 con studio professionale in Via SS. Trinità

n.7, cod. FISC. ZFN MHL 46D24 G510M, la somma di €.21.062,16 per competenze tecniche, ed €. 3.980,00 per

ritenuta di acconto, in acconto per competenze tecniche, per la redazione del progetto definitivo per la costruzione

di opere connesse agli alloggi popolare,

2. di accreditare la somma di €. 21.062,16 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n°14 del

17-05-2012di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

3. dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno n° 1765/2011 all’intervento 2.01.06.06;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 314 del 16/7/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione competenze professionali a saldo per incarico di esperto i materie di opere pubbliche e per

l’accesso ai fondi Europei tramite la partecipazione ai bandi F.E.R.S. 2007 – 2013 e F.A.S. dal 1/12/2011 al

1/12/2013 per il trimestre aprile – giugno – CIG. Z5504DCD9A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…..omissis…. DETERMINA

1 liquidare all’arch. Giampiero D’Anna nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961 e residente a Termini

Imerese via Marconi n.8 C.F. DNN GPR 61L19 F553I, partita IVA 04878880824, a fronte della fattura n°

11ED/12 la somma di €. 2.265,00 a detrarre la ritenuta di acconto di €. 360,00, a titolo di saldo per l’incarico di

esperto in materie di opere pubbliche e per l’accesso ai fondi europei tramite la partecipazione ai bandi

F.E.R.S. 2007-2013 e F.A.S. per i mesi di aprile, maggio e giugno 2012;

2 dare atto che la somma di €. 2.265,00 che si liquida grava sull’intervento 1.01.06.03 impegno di spesa n°

1485/2011 assunto con determinazione n° 527/2011;

3 di accreditare la somma di €. 1.905,12 che si liquida, sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all’ufficio

finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, al

responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 315 del 18/7/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo relativi ai lavori di collegamento viario

tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo Alia a completamento di quanto già realizzato

…..omissis…. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. APPROVARE gli atti di contabilità finale dei lavori ed il relativo Collaudo tecnico Amministrativo dei lavori di

collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo Alia a completamento di quanto già

realizzato

2. RICONOSCERE all’Impresa CO.GER s.r.l. con sede in Via Aosta n° 5, 93014 Mussomeli il credito residuo di €.

9.802,71 oltre I.V.A derivante dalla contabilità finale dei lavori che sarà liquidato previa presentazione di regolare

fattura con successivo provvedimento dirigenziale.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 316 del 18/7/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione spesa per il pagamento diritti SIAE in occasione dei festeggiamenti del Santo patrono

anno 2012 – CIG. Z1FO55E28B

….omissis….. IL RESPONASABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. liquidare la somma di € 1.003,09 per pagamento diritti S.I.A.E. – per gli spettacoli musicali in occasione dei

festeggiamenti del Santo Patrono 2012 – in favore della S.I.A.E. mandatario di Petralia Sottana – con sede

frazione di Fasanò- Via Nazionale n.10 – Petralia Soprana – Partita Iva n. 00987061009;

1. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse dal creditore ;

2. di dare atto che l’impegno di spesa e stato assunto con determinazione dirigenziale n.259/2012.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 317 del 18/7/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: spesa tenuta conti correnti postali anno 2012 – integrazione impegno di spesa

….omissis… IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di integrare di € 104,80 l’impegno di spesa n. 103/2012 – intervento 1.01.03.07. – assunto a titolo di imposta di bollo

anno 2012 sui conti correnti accesi presso le Poste Italiane spa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 318 del 18/7/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: spesa tenuta conti correnti bancari anno 2012 – integrazione – impegno di spesa

…omissis….. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di integrare di € 163,14 l’impegno di spesa n. 105/2012 – intervento 1.01.03.07. – assunto a titolo di imposta di bollo

anno 2012 sui conti correnti accesi presso la Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi – Tesoreria

Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 319 del 18/7/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: preavviso di fermo amministrativo – liquidazione fattura avv. Marcello Cugliandro CIG. Z81054546A

…..omissis… IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.di liquidare all’avv. Marcello Cugliandro del Foro di Palermo, con studio in Palermo, via Principe di Belmonte, 96 –

Partita IVA n. 03886800824 – la somma di € 944,18 a saldo della fattura n. 56 del 18 giugno 2012 per ricorso R.G. n.

1432/82012 avverso il preavviso di fermo amministrativo promosso nei confronti della SE.RI.T. spa e INPS innanzi al

Tribunale di Termini Imerese

2.di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario dedicato comunicato con nota del 19 giugno 2012

3.di dare atto che la spesa grava sull’impegno n. 742/2012 – intervento 1.01.03.03.

4.di dare atto che la somma di € 62,82 disponibile sull’impegno di cui al precedente punto 3) costituisce economia di

spesa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 320 del 18/7/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: apertura conto corrente postale servizio di economato – revoca determinazione N. 68 /2012

…omissis…. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

per quanto in premessa, di revocare la determinazione dirigenziale n. 68 del 10 febbraio 2012 ad oggetto: “ apertura

conto corrente postale servizio di economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 321 del 18/7/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: Unione dei Comuni Val D’Imera Settentrionale – contributo anno 2012 – impegno e liquidazione

…omissis… IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1di dare atto che le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione

2.di impegnare e liquidare in favore dell’Unione dei Comuni Val D’Imera Settentrionale, la somma di € 4.000,00 a

titolo di contributo annuale per l’anno 2012

3.di imputare la spesa all’intervento 1.01.02.05 “ Segreteria Generale, Personale ed Organizzazione”, sotto la voce “

Trasferimenti”, del bilancio di previsione 2012

4.di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti

consequenziali di propria competenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 322 del 19/7/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: approvazione graduatoria dei lavoratori da adibire al servizio civico – anno 2012

…omissis….. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Approvare la graduatoria dei lavoratori da adibire al servizio civico nelle seguenti persone:

1) Dubolino Angela 26/05/ 1952

2) Leone Rosa 03/08/1993

3) Cassetta Anna 20/06/1963

4) Macaluso Giuseppina 27/06/1981

5) Geraci Francesca 08/07/1986

6) Serio Salvatore 11/05/1975

7) Curcio Michele 13/03/1951

8) Musca Vincenza 27/02/1982

9) Di Carlo Antonino 22/11/1984

10) Castellana Maria Rita 13/09/1978

11) Serio Alberto 30/03/1981

12) Renna Maria Grazia 12/06/1978

13) Chimento Salvatore 02/08/1989

14) Quinto Rosalia 09/02/1960

15) Mancuso Salvatore 06/06/1994

16) Geraci Giuseppe 03/03/1986

Dare atto che sono stati esclusi in quanto superano il reddito per l’accesso ai servizi ed agli interventi socio

assistenziali, previsto dall’art.1, comma 1, del suddetto regolamento;

1) Geraci Rosaria 20/03/1969

2) Ricotta Antonino 26/11/1961

3) Calato Massimo Adriano 17/10/1973

Dare atto che non sono ammessi al servizio in quanto nell’arco dell’anno hanno prestato servizio civico,

previsto dall’art. 5 comma 1 , del suddetto regolamento;

1) Leone Antonino 09/11/1991

2) Siragusa Giuseppe 11/04/1987

3) Di Nieri Claudia 05/01/1992

4) Ricotta Salvatore 31/05/1956

5) Geraci Francesca Maria 28/12/1965

6) Di Carlo Antonino 26/05/1991

Demandare alla G.M. l’avvio dei lavoratori secondo un ordine di priorità, di esigenza che potranno verificarsi durante

l’espletamento del servizio civico.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 323 del 19/7/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: economato ordinario – approvazione rendiconto 2° trimestre 2012

….omissis…. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

PROPONE

1. di approvare in € 1.548,60 il rendiconto delle spese di economato ordinario (buoni di pagamento dal n. 39/2012 al

n. 62/2012) sostenute nel 2° trimestre 2012;

2. di liquidare le spese sostenute dall’economo comunale nel 2° trimestre 2012 e dare integrale discarico degli

importi dal conto dello stesso economo;

3. di emettere mandati di pagamento con imputazione ai seguenti interventi di spesa, gestione competenza, bilancio

2012:

€ 267,00 intervento 1.01.01.02 (impegni n. 468/2012 e n. 850/2012);

€ 318,03 intervento 1.01.02.02 (impegni n. 579/2012, n. 604/2012 e n. 711/2012);

€ 310,41 intervento 1.01.03.02 (impegni n. 329/2012, n. 470/2012 e n. 605/2012);

€ 95,00 intervento 1.01.05.03 (impegno n. 7716/2012);

€ 7,90 intervento 1.01.07.02 (impegno n. 584/2012);

€ 261,65 intervento 1.01.08.02 (impegno n. 875/2012);

€ 15,37 intervento 1.01.08.07 (impegno n. 835/2012);

€ 58,48 intervento 1.07.02.07 (impegni n. 712/2012 e n. 758/2012);

€ 35,25 intervento 1.08.01.03 (impegni n. 477/2012 e n. 603/2012);

€ 36,40 intervento 1.08.02.02 (impegno n. 469/2012);

€ 15,00 intervento 1.08.02.03 (impegno n. 721/2012);

€ 33,00 intervento 1.09.04.02 (impegno n. 578/2012),

€ 73,11 intervento 1.09.06.02 (impegni n. 460/2012 e n. 583/2012);

€ 22,00 intervento 1.10.05.02 (impegno n. 482/2012).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-CONTABILE

…omissis … D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “economato ordinario – approvazione rendiconto 2°

trimestre 2012”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 324 del 20/7/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura al dott. Stracagnolo Antonino per il servizio gestione amministrativa e contabile

dei cantieri di lavori regionali n. 1001319/PA – 277 e n. 1001320/PA-278 – CIG 17307926BC

….omissis…… IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. per la motivazione di cui in premessa, di impegnare la somma di € 470,00 sull’intervento 1.08.01.03, gestione

competenza bilancio 2012, ad integrazione dell’impegno di spesa n. 397/2011 assunto con determinazione n.

119/2011 in favore del dott. Stracagnolo Antonino per il servizio di gestione amministrativa e contabile dei cantieri

di lavoro n. 1001319/PA-277 e n. 100320/PA-278;

2. di liquidare al dott. Stracagnolo Antonino (Valledolmo 20 luglio 1965- codice fiscale: STR NNN 65L20 L603P –

partita IVA n. 04039530821), la somma di € 4.742,40 a fronte della fattura n. 12 del 30 marzo 2012 per il servizio

di gestione amministrativa e contabile dei cantieri di lavoro regionali n. 1001319/PA-277 e n. 100320/PA-278;

3. di gravare la spesa sull’intervento 1.08.01.03, impegno n 397/2011 assunto con determinazione dirigenziale n.

119/2011 ed integrato come da precedente punto 1);

4. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà trasmesso con separata nota al

Responsabile del servizio finanziario.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 325 del 20/7/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione 7°/B SAL. all’impresa fratelli Cirami snc relativamente all’appalto dei lavori di

costruzione di 16 alloggi popolari in c/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni

-(CUP I59E0T000000002)- (CIG 035790046B -1)

….omissis…… IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Approvare le superiori premesse, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. Sub impegnare in favore della ditta F.lli Cirami s.n.c., con sede in Sciacca, via Delle Edere, 28, 92019, partita

IVA 01674230840, la somma di € 123.497,16, comprensiva di oneri di sicurezza, oltre € 24.699,43 per I.V.A.

(148,196,59), a valere sull’impegno n. 1925/2009 intervento 2.09.02.01;

2. Ridurre di pari importo, il sub impegno assunto in favore della St Quattro Lavori Edili s.r.l.;

3. Liquidare all’impresa Fratelli Cirami S.N.C. la complessiva somma di €. 48.147,91, di cui €. 43.770,83 per

lavori ed €. 4.377,08 per I.V.A. al 10%, per l’avvenuta esecuzione delle opere relative al 7° B stato di

avanzamento lavori per la costruzione di 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani

Bagni da imputare all’impegno di cui sopra;

4. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 11 del 11-06-2012

di cui al precedente punto 4) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota.

5. Trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le procedure

afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 326 del 25/7/2012 . Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione Enel energia spa. – giugno 2012

…..omissis…… IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Impegnare la somma do € 524,64, in favore dell’Enel energia spa, sull’intervento 03 del servizio 1.01.02. “Segreteria

Generale, Personale ed Organizzazione” – bilancio 2012

2. Liquidare la somma di € 524,64 in favore dell’Enel Energia Spa., per il consumo di energia elettrica relativo al mese

di Giugno 2012, imputando la spesa sull’intervento 03 del servizio 1.01.02. “ segreteria generale, personale ed

organizzazione” – bilancio 2012

3. Trasmettere la presente all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 327 del 25/7/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: Concessione utenza acqua potabile al sig. Farina Liborio

…..omissis… IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo al sig. Farina Liborio nato a Sclafani Bagni il 8/10/1924

residente nella Via Vittorio Emanuele n. 29 – C.F. FRN LBR 24R08 I541J nell’appezzamento di terreno sito in c/da

carpinello foglio 15 particella n. 38 nel Comune di Sclafani Bagni, previo collocazione di contatore idrometrico

2. Di dare atto che l’interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfettario una tantum per

l’allacciamento, giusto bollettino n. 0045 del 24/7/2012

3. Di trasmette la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 328 DEL 26/07/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: liquidazione in favore dell’Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica agli impianti di

pubblica illuminazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

……omissis ….. PROPONE

1.liquidare la somma di €. 2.280,47 ad Enel Energia SpA per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di

pubblica illuminazione per i periodi in narrativa evidenziati;

2.dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento 03, servizio 1.08.02 alla voce “illuminazione

pubblica”, giusto impegno n.852/2012;

3.per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

a) somma impegnata €. 13.600,00

b) liquidazione disposta con precedente determinazione €. 3.157,09

c) restano €. 10.442,91

d) liquidazione disposta con il presente atto €. 2.280,47

e) impegno residuo da riutilizzare €. 8.162,44

4.trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali

provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione che precede;

RITENUTO doverla approvare nella sua integrità;

VISTA la determinazione sindacale n.253 del 18 giugno 2008 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile

del settore urbanistica e territorio

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A. per

fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 329 DEL 26/07/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: liquidazione in favore dell’Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

……OMISSIS ….. PROPONE

1 liquidare la somma di €.31,96 in favore dell’Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada

San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento 03, servizio 1.10.05 alla voce “servizio

necroscopico e cimiteriale”, giusto impegno n.853/2012;

per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

1. somma impegnata €. 350,00

2. liquidazione disposta con precedente determinazione €. 60,44

3. restano €. 289,56

4. liquidazione disposta con il presente atto €. 31,96

5. impegno residuo da riutilizzare €. 257,60

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i

consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione che precede;

RITENUTO doverla approvare nella sua integrità;

VISTA la determinazione sindacale n. 253 del 18 giugno 2008 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile

del settore urbanistica e territorio

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Servizio Elettrico S.p.A.

per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.330 DEL 26/07/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione in favore dell’ENEL Energia SpA servizio idrico – utenze diverse.

…..omissis….. IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €.76,36 in favore dell’ENEL Energia SpA per la fornitura di energia

elettrica in Piazza Madonna di Fatima SN, in C.da S. Pietro e in Piazza Madonna di Fatima, per il periodo

giugno 2012 a fronte delle fatture di cui in premessa;

2. dare atto che la somma da liquidare di €. 76,36 grava sull’impegno di spesa n° 854/2012 assunto con

determinazione n° 271/2012 all’intervento 1.09.04.03 alla voce “servizio idrico” del bilancio 2012;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i

documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri

amministrativi, contabili e fiscali.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.331 DEL 30/07/2012 Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture ENEL ENERGIA S. p. A. – GIUGNO 2012;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

……omissis… D E T E R M I N A

1. di impegnare in favore dell’ ENEL ENERGIA S. p. A la somma complessiva di 185,32 sull’ intervento 03

del servizio 1.05.01 bilancio 2012 “gestione competenza” per il consumo di energia elettrica per il mese

giugno 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 185,75 in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A. per il mese giugno

2012;

3. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse nelle fatture ;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 332 DEL 30/07/2012 Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura ENEL ENERGIA S.p.A. – GIUGNO 2012 – scuola.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…..omissis… DETERMINA

1. di impegnare in favore dell’ ENEL ENERGIA S. p. A la somma di € 135,40 sull’ intervento 1.04.05.03

assistenza scolastica del bilancio 2012 per il consumo di energia elettrica per il mese giugno 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 135,,40 in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A. per il mese di giugno

2012;

3. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti;

AGOSTO

Determinazione Dirigenziale N. 333 del 1/8/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto a varie ditte per le manifestazioni dell’estate Sclafanese 2012

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1 ) Di affidare direttamente alle ditte:

– Ass. Obiettivo Sorriso Eventi e Spettacoli – Via Kennedy n. 50 – Cerda – Codice Fiscale 96017800820 – due spettacoli di animazione per il costo complessivo di € 1.900,00 ;

– Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano – via Maletto n.3 – Bronte (CT) – Partita Iva 04945740878 – un pacchetto spettacoli musicali per il costo complessivo € 23.000,00 compresa IVA;

– Associazione Gruppo Folkloristico “ Gazzara “- Piazza San Francesco n.3 – Caltavuturo – Partita IVA 03767180825 – uno spettacolo con Gruppi Folk Internazionali al costo complessivo di € 1.000,00;

– Associazione Culturale “TEATRO DI BORGATA” – Corso Italia – Raffo, 13 B – Petralia Soprana – Partita IVA 04510190822 – una rappresentazione teatrale per il costo complessivo di

€ 1.300,00 IVA compresa;

– Associazione Artistico – Culturale “Gustav Malher “- via S. Chiaramonte n. 26 – Lascari – Partita IVA 04634750824 – un concerto di fiati per il costo complessivo di € 726,00 compresa IVA ;

– S. I. A. E – madadario di Petralia Sottana – con sede frazione di Fasanò – via Nazionale n.10 Petralia Soprana – Partita IVA 00987061009 per la somma di € 1.322,02 per il pagamento diritti S. I. A. E per gli spettacoli musicali in occasione dell’ Estate Sclafanese 2012;

2) di impegnare la somma di € 27.926,00 per prestazioni di servizi sull’intervento 1.07.02.03 del bilancio 2012;

3) di impegnare la somma di € 1.322,02 sull’intervento 1.07.02.07 del bilancio 2012 ;

Determinazione Dirigenziale N. 334 del 06/08/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto alla EDK editore srl. di Torriana della fornitura di n. 8 registri di Stato Civile occorrenti per l’anno 2013 CIG. Z3F05F7489

omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “Affidamento diretto alla EDK

editore srl di Torriana della fornitura di n.8 registri di Stato Civile occorrenti per l’anno 2013.

 

Determinazione Dirigenziale N. 335 del 06/08/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: tassa di proprietà automezzi scadenza agosto 2012 – impegno e liquidazione

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 19,11 a titolo di tassa di proprietà 2012/2013 per l’automezzo comunale targato PA139834;

2. di imputare la spesa sull’intervento 1.08.02.07, bilancio 2012, gestione competenza

 

Determinazione Dirigenziale N. 336 del 10/8/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto a varie ditte per le manifestazioni dell’estate Sclafanese 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1 ) Di affidare direttamente alle ditte:

– di Calato Giuseppina – via Roma ,1 – Sclafani Bagni – Cod. Fiscale 03300120825 la fornitura di prodotti per la Sagra per il costo di € 758,50 compresa iva;

– Panificio Cannata Francesca – Cortile Gargano n.8 — Partita Iva 04932780820 – la fornitura Kg 150 di pasta per pizza e di 30 kg pane per il costo complessivo di € 360,00 compresa iva;

– Macelleria Di Carlo Maria Carmela – Via Castiglia n.1 – Sclafani Bagni Partita Iva 04101370825 – la fornitura 30 kg. di salsiccia fresca per il costo complessivo di € 240,00 compresa IVA ;

– Iacuzzo Giovanni – Via Moro n.7 – Cerda – Partita Iva 055512360826 la fornitura di materiale occorrente per il costo complessivo di € 497,50 compresa IVA ;

– Associazione Volontariato Pubblica Assistenza “AURORA” Via Roma 123/B Caltavuturo codice fiscale 96004680821 il servizio di ambulanza per il giorno della Sagra della “Fruazzedda e da Vastedda Fritta”per il costo complessivo di € 300,00;

–

2) di impegnare la somma di € 1.856,00 per acquisto beni sull’intervento 1.07.02.02

3) di impegnare la somma di € 300,00 per prestazioni di servizi sull’intervento 1.07.02.03 del bilancio 2012;

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 337 del 10/8/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi in acconto ai componenti l’ufficio comunale di censimento per le operazioni censuarie relative al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “ liquidazione compensi in acconto ai componenti l’ufficio comunale di censimento per le operazioni censuarie relative al 15°censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 338 del 10/8/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi in acconto ai rilevatori per le operazioni censuarie relative al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “ liquidazione compensi in acconto ai rilevatori per le operazioni censuarie relative al 15°censimento generale della popolazione e delle abitazioni”.

 

Determinazione Dirigenziale N. 339 del 10/8/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: Svincolo impegni di spesa – servizi scolastici

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. svincolare la complessiva di somma di € 2.303,47 di cui :

€ 410,75 impegno n. 1117/2011 determina n. 395/2011

€ 719,57 impegno n. 1117/2011 determina n. 395/2011

€ 1.173,15 impegno n. 1249/2011 determina n. 448/2011

2. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

 

Determinazione Dirigenziale N. 340 del 10/8/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione in favore della Telecom Italia spa. conto N. 4/2012

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1) Impegnare la somma di € 145,00, in favore della TELECOM ITALIA spa, sull’intervento 03 del servizio 1.03.02. “Polizia Municipale” – bilancio 2012

2) Liquidare la somma di € 145,00 della Telecom Italia spa. per il servizio di comunicazione telefonica, relativo al periodo maggio – Giugno 2012, conto 4/2012, imputando la spesa sull’intervento 03 del servizio 1.03.02. “Polizia Municipale” – bilancio 2012

3) Trasmettere la presente, con allegata la relativa fattura, all’ufficio finanziario per i relativi riscontri contabili e per l’emissione del relativo mandato di pagamento

 

Determinazione Dirigenziale N. 341 del 10/8/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione rimborso spese agli amministratori e consiglieri comunali I° semestre 2012

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1) Impegnare la somma di € 3.205,81 in favore degli Amministratori Comunali sull’intervento 3 del servizio 1.01.01. “ Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento” – bilancio 2012-

2) Liquidare la complessiva somma di € 3.205,81 in favore degli amministratori Comunali nelle misure evidenziate nel prospetto A), a titolo di rimborso spese di viaggio e vitto, connesse alla carica , relative al 1° semestre 2012 , imputando la superiore spesa all’intervento 3 servizio 1.01.01 “ organi istituzionali, partecipazione e decentramento” del bilancio 2012

3) Dare atto che la sottoscrizione della parcella ha attestato, assumendonese la piena responsabilità, il costo della benzina, i chilometrici segnati e quant’altro dichiarato nella stessa

4) Trasmettere la presente all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza

 

Determinazione Dirigenziale N. 342 del 10/8/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: revisione automezzi comunali – affidamento diretto alla ditta REA snc. di Palagonia Vincenzo e D’Anna Nunzio – CIG Z4706102CD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente alla ditta RE.A. s.n.c. di Palagonia Vincenzo e D’Anna Nunzio -Contrada Piano Pianta – Caltavuturo – partita IVA n. 04646300824 – il servizio di revisione degli automezzi comunali PANDA VERDE AJ 779 GR –PUNTO BIANCA AJ 778 GR ¬¬¬¬¬¬¬– FIAT PUNTO TARGA DF200EN

2. di impegnare la spesa complessiva di € 195,75 – gestione competenza bilancio 2012, come segue:

– € 65,25 intervento 1.01.08.03 (PUNTO BIANCA);

– € 65,25 intervento 1.03.01.03 (PANDA VERDE);

– € 65,25 intervento 1.01.01.03 (FIAT PUNTO);

 

Determinazione Dirigenziale N. 343 del 20/8/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa servizio civico 1° mensilità

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 1.200,00 in favore dei lavoratori di cui all’allegato A) nelle misure a fianco di ciascuno segnate, titolo di compenso per l’attività lavorativa svolta per la 1° mensilità;

2. di dare atto che la somma di € 1.080,00 sul contributo regionale impegno n. 933/2011 e la somma di € 120,00 sull’impegno n. 761/2011 giusta determinazione dirigenziale n.246/2011.

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 344 del 20/8/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi in favore dei soggetti diversamente abili – 2° e 3° mensilità

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di € 2.380,00 in favore dei lavoratori di cui allegato A) nelle misure a fianco di ciascuno segnate, a titolo di compenso per l’attività svolta per la 2° e 3° mensilità ;

2. Di dare atto che la somma di € 2.142,00 sul contributo regionale impegno n. 933/2011 e la somma di € 238,00 sull’impegno n.761/2011 giusta determinazione dirigenziale n.246/2011.

3. di svincolare la somma di € 40,000 rimasta in eccedenza;

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 345 del 21/8/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione quota cofinanziamento all’Associazione “ Giovani Amministratori Madoniti”

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

1. di impegnare e liquidare la somma di € 1.200,00 in favore dell’Associazione “ Giovani Amministratori Madoniti” a titolo di quota di cofinanziamento 2° edizione “ Consulta Senza Frontiere”;

2. di liquidare la somma di € 1.200,00 all’Associazione” Giovani Amministratori Madoniti” – con sede legale Comune di Gangi – Via Salita Municipio n.2 Gangi (Pa) – Codice Fiscale 9601953080821- 2 ° edizione “Consulte Senza Frontiere”;

3. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse, come disposto dall’Associazione ;

4. di imputare la spesa di € 1.200,00 sull’intervento 1.06.03.05 del bilancio 2012;

5. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 346 del 22/8/2012 – Settore Amministrativo.

Oggetto: fornitura carta e materiale di cancelleria – affidamento diretto

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO F.F.

DETERMINA

1. di affidare direttamente alla ditta Office Depot S.r.l. – Strada 1 – Centro Direzionale Milamofiori – Assago (MI) – partita I.V.A. n. 03675290286 – la fornitura del seguente materiale per € 347,29 (C.I.G. ZD60618C5F):

• n. 75 risme Carta formato A4;

• n. 3 flash drive USB 4 GB;

• n. 5 cutter mm 18 con blocco a scatto;

• n. 30 lame per cutter da mm 18;

• n. 10 correttore a nastro;

• n. 50 penne a spera colore nero – tratto medio;

• n. 50 penne a sfera colore blu – tratto medio;

• n. 20 penne a sfera colore blu;

• n. 10 floppy;

• n. 8 nastro adesivo – mm 19 x 33;

• n. 2 registratore protocollo – cm 23 x 33 dorso 8;

• n. 1 dispenser manuale nastri da imballo;

 

2. di affidare direttamente alla ditta Mondoffice S.r.l. – Via per Gattinara, 17 – 13851 Castelletto Cervo (BI) – Partita I.V.A. n. 07491520156 – la fornitura del seguente materiale per € 275,92 (C.I.G. Z34061CB94):

• n. 2 cucitrici;

• n. 300 cartelline con lembi;

• n. 5 adesivo liquido – 50 ml;

• n. 5 colla bianca solida in stick – 40 gr;

• n. 24 buste con bottone formato A4;

• n. 5 cartelle progetti dorso 8;

• n. 3 dispenser nastro adesivo rotoli piccoli;

• n. 24 nastro adesivo trasparente – mm 19 x 33;

• n .6 nastro adesivo classico – mm 50 x 66;

• n. 16 nastro adesivo trasparente – mm 19 x 66;

• n. 12 clips fermacarte in acciaio – mm 19;

• n. 12 clips fermacarte in acciaio – mm 25

• n. 12 clips fermacarte in acciaio – mm 32;

• n. 24 blocchetti NOTES riposizionabili – mm 38 x 51;

• n. 24 blocchetti NOTES riposizionabili – mm 76 x 76;

• n. 5 correttori a penna;

• elastici in sacchetto diam. mm 100;

• elastici in sacchetto diam. mm 150;

 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 623,21 sull’intervento 1.01.08.02, gestione competenza, bilancio 2012;

4. di provvedere alla fornitura mediante ordine.

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 347 del 23/8/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell’IMT srl per la ricostruzione del capitale sociale

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

DETERMINA

 

1. Impegnare la somma di €. 40.020,51, all’intervento 1.01.06.08 “Oneri straordinari della gestione corrente – Ufficio Tecnico – del bilancio di previsione 2012”;

2. Liquidare alla Società I.M.T. S.r.l. la somma complessiva di € 40.020,51 a saldo della quota sociale relativa all’aumento di capitale deliberato nell’Assemblea il 15/06/2012 di pertinenza del Comune di Sclafani Bagni;

3. Accreditare la somma suddetta di € 40.020,51 sul c/c 000000021165 intestato alla IMT s.r.l. (Immobiliare Turistica Mediterranea) ed accesso presso Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Valledolmo, via Vittorio Emanuele III, n 34, IBAN: IT 58 L 08071 43700 0000 0021 165.

4. Trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

 

Determinazione Dirigenziale N. 348 del 24/8/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: affidamento diretto alla ditta RIFLOR srl. per la fornitura di attrezzatura e vestiario per i componenti della squadra del fuoco – CIG. ZE606182F5

 

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di affidare direttamente alla ditta RIFLOR s.r.l. , con sede in Bagheria Via Villarosa II n.3 Partita Iva n. 05619860827, la fornitura di attrezzatura e vestiario per i componenti della squadra del fuoco , così come espressamente specificata nell’apposito preventivo di spesa e nel foglio patti e condizioni per l’importo di €.1.936,00, IVA compresa;

2. di impegnare la complessiva somma di €.1.936,00, nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata, all’intervento 02 servizio 1.09.03 alla voce “Servizi di Protezione Civile”;

3. di dare atto che sarà posta in essere la forma contrattuale di cui al punto b) dell’art.36 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per l’effettuazione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n.23 del 24 giugno 2004;

4. di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura previo acquisizione del D.U.R.C. dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all’INPS e con il versamento di premi ed accessori all’INAIL.

 

Determinazione Dirigenziale N. 349 del 24/8/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: restituzione contributo straordinario regionale art. 76 c. 4, L.R. n. 2/2002 e s. m. i. per l’anno 2007

Omissis

I RESPONSABILI DEI SETTORI 2°, 3°, 5°

DETERMINA

 

1. di restituire alla Regione Siciliana la somma di € 6.629,46 (di cui € 1.339,22 a valere sul D.D.R. n. 2731 del 25 agosto 2008 e € 5.290,24 a valere sul D.D.R. n. 20 del 09 gennaio 2009) a titolo di quote non utilizzate del contributo straordinario art. 76, c. 4, L.R. n. 2/2002 e s.m.i. per l’anno 2007;

2. di dare atto che la superiore spesa grava:

• per € 674,01 – intervento 2.08.01.01 – gestione residui;

• per € 5.955,45 – intervento 1.10.04.03 – gestione residui.

 

Determinazione Dirigenziale N. 350 del 24/8/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore dell’Enel spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione

omissis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

1. liquidare la somma di €. 1.713,26 ad Enel Energia SpA per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per i periodi in narrativa evidenziati;

2. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento 03, servizio 1.08.02 alla voce “illuminazione pubblica”, giusto impegno n.852/2012;

3 . per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

 

1. somma impegnata €. 13.600,00

2. liquidazioni disposte con precedenti determinazioni €. 5.437,56

3. restano €. 8.162,44

4. liquidazione disposta con il presente atto €. 1.713,26

5. impegno residuo da riutilizzare €. 6.449,18

 

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”.

 

Determinazione Dirigenziale N. 351 del 24/8/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore dell’Enel Energia spa per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro

Omissis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

1. liquidare la somma di €.34,36 in favore dell’Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

2 .dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento 03, servizio 1.10.05 alla voce “servizio necroscopico e cimiteriale”, giusto impegno n.853/2012;

3. per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

a. somma impegnata €. 350,00

b. liquidazioni disposte con precedenti determinazioni €. 92,40

c. restano €. 257,60

d. liquidazione disposta con il presente atto €. 34,36

e. impegno residuo da riutilizzare €. 223,24

 

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro”.

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 352 del 24/8/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta EDIL macchine srl. per la fornitura di un miniscavatore HITACHIZX29U con cabina cingoli in gomma – N. 2 Benne 600/300 – impianto martello – CIG: Z8D030E955

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma di €. 45.980,00 alla ditta EDIL MACCHINE s.r.l. con sede in Carini Via Ciachea n. 1 – codice fiscale e partita Iva 04556430827, a fronte della fattura n. 259/5 del 26/06/2012 di €. 45.980,00 per la fornitura di un Miniscavatore HITACHI ZX29U con cabina, cingoli in gomma – n. 2 benne 600/300-Impianto Martello;

2. dare atto che la somma di €. 45.980,00 che si liquida grava sull’intervento 2.01.06.05 -impegno n° 1762/2011;

3. di accreditare la somma di €. 45.980,00 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 259/5 del 26/06/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

4. il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i consequenziali provvedimenti.

 

Determinazione Dirigenziale N. 353 del 24/8/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Salamone e Genovese snc. per la fornitura di materiale idrico affinchè si effettua la manutenzione ordinaria alla rete idrica CIG: ZDE0474788

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma di €. 1.499,89 alla ditta Salamone e Genovese s.n.c. con sede in Roma n° 75, 90010 Cerda (PA), P.I. 03036440828, a fronte della fattura n. 690 del 03/07/2012 di €. 1.350,00 per la fornitura di materiale idrico, affinché si effettua la manutenzione ordinaria alla rete idrica;

2. dare atto che la somma di €. 1.350,00 che si liquida grava sull’intervento 1.09.04.02 -impegno n° 856/2012;

3. di accreditare la somma di €. 1.350,00 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 690 del 03/07/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

4. il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i consequenziali provvedimenti.

 

Determinazione Dirigenziale N. 354 del 24/8/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta D.L. Costruzioni srl. di Mazzarisi Liborio e & per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strada denominate – strada vicinale S. Giovanni, Trazzera Regia Gurgo Granza, strada vicinale Craparia e strada vicinale Spina Santa – CIG: ZDE031C829

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta D.L. Costruzioni s.r.l. di Mazzarisi Liborio e C. con sede in Valledolmo Via Trento n° 35, P.I. 05059630821, C.F. MZZ LBR 80P13 G237T a fronte della fattura n. 20/A del 25/06/2012 la somma di €.27.491,20 IVA compresa, per la manutenzione straordinaria in alcuni tratti di strada denominate: – Strada Vicinale S. Giovanni, trazzera Regia Gurgo Granza, Strada Vicinale Craparia e strada Vicinale Spina Santa;

2. dare atto che la somma che si liquida grava sull’intervento n. 2.08.01.01 impegno n. 1767/2011;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all’ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

 

Determinazione Dirigenziale N. 355 del 24/8/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione all’agronomo dott. Vincenzo Randazzo per la redazione della relazione di valutazione di incidenza del piano particolareggiato di esecuzione della zona “C” del Parco delle Madonie, di cui all’art. 10 del Decreto Assessoriale Regionale Territorio ed Ambiente N. 263 del 18/4/1996, nel territorio del Comune di Sclafani Bagni CIG: ZF304BBC93

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma di €.6.655,00 da cui detrarre la ritenuta d’acconto di €. 1.078,43 in favore dell’agronomo Vincenzo Randazzo nato a Gangi (PA) il 06.05.1959 e residente in Gangi C/da Acquanuova, C.F. RND VCN 59E06 D907Y -P.I. 05203670822 , a fronte della fattura n. 01 del 26/06/2012 per la redazione della relazione di valutazione di incidenza del Piano Particolareggiato di esecuzione della Zona “C” del Parco delle Madonie, di cui All’art. 10 del Decreto Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente N° 263 Del 18.04.1996, nel Territorio del Comune di Sclafani Bagnii;

2. dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno n. 608/2012 all’intervento 2.01.06.06;

3. di svincolare la somma di €. 46,20;

4. di accreditare la somma di €. 5.576,57 che si liquida, sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

5. il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

 

Determinazione Dirigenziale N. 356 del 24/8/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto.: concessione utenza acqua potabile alla sig. ra Capuano Rosa

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile alla sig.ra C. R. nata a omissis il omissis ivi residente in Via omissis C.F. omissis in contrada Cucchiara foglio 4 particella n. 6, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l’interessata ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l’allacciamento, giusto bollettino n.0020 del 14/08/2012;

3) di trasmettere la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

 

Determinazione Dirigenziale N. 357 del 24/8/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione utenza acqua potabile al sig. Miccichè Giovanni

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile al sig. M. G. nato a omissis il omissis residente a omissis -C.F. omissis in contrada Granza Soprana foglio 4 particelle n.3, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l’interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l’allacciamento, giusto bollettino n. 0024 del 14/08/2012;

3) di trasmettere la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

 

Determinazione Dirigenziale N. 358 del 24/8/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione utenza acqua potabile al sig. Fanara Stefano

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile al sig. F. S. nato a omissis il omissis residente a Palermo omissis -C.F. omissis nell’immobile di sua proprietà in contrada Granza Sottana foglio 4 particelle n.4 sub 1 e 3, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l’interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l’allacciamento, giusto bollettino n. 0026 del 14/08/2012;

3) di trasmettere la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

 

Determinazione Dirigenziale N. 359 del 28/8/2012 – Sindaco

Oggetto: nomina funzionario incaricato del coordinamento delle attività relative al 9° censimento generale dell’industria e dei servizi e censimento delle istituzioni non profit – rilevazione sulle istituzioni pubbliche indette dall’Istat

Omissis

IL SINDACO

DETERMINA

1) PER i motivi in premessa esposti, nominare l’Ing. Ruggirello Vincenzo responsabile della 4° Settore Urbanistico e Territorio (Urbanistica – Ambiente – Sportello Unico delle Imprese) funzionario incaricato del 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e Censimento delle Istituzioni non profit per il coordinamento della rilevazione, che diventa il soggetto cui spetta la compilazione sia del questionario della prima fase che quello della seconda fase;

2) DI comunicare copia del presente provvedimento al dipendente Ing. Ruggirello Vincenzo, al Segretario Comunale ed all’Istituto Nazionale di Statistica.

3) DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15 giorni ai fini di generale conoscenza.

 

Determinazione Dirigenziale N. 360 del 30/8/2012 –Settore Attività Sociale

Oggetto: approvazione schema domanda per assegnazione gratuita di farmaci per la prevenzione e la lotta delle malattie parassitarie e infettive del bestiame

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare lo schema del modello di domanda per l’assegnazione dei farmaci per la prevenzione e la lotta delle malattie parassitarie del bestiame che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

SETTEMBRE

Determinazione Dirigenziale n. 361 del 05/09/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: elezione diretta del Presidente della Regione e della assemblea regionale siciliana del 28 ottobre 2012 –

costituzione ufficio elettorale comunale – autorizzazione lavoro straordinario

……Omissis……

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P R O P O N E

1. di costituire con decorrenza 05 settembre 2012 e fino al 30° giorno successivo a quello della votazione, cioè il 28

novembre 2012, l’ufficio elettorale comunale per l’elezione del Presidente della regione e dei deputati

dell’Assemblea regionale siciliana, chiamando a far parte i sotto elencati dipendenti:

Chimento Leonardo

Istruttore direttivo amministrativo

Responsabile ufficio elettorale

Pratiche elettorali

Granata Orazio Giuseppe

Istruttore direttivo contabile

Pratiche elettorali

Pratiche contabili

Dubolino Salvatrice

Istruttore direttivo amministrativo

Pratiche elettorali

Misuraca Giovanni

Collaboratore Amministrativo

Stampa liste e tessere elettorali

Chimento Carmelo

Collaboratore Amministrativo

Stampa liste e tessere elettorali

Chimento Giuseppe

Esecutore tecnico specializzato

Seggio – Propaganda

Agnello Andrea

Esecutore

Seggio – Propaganda

2. di autorizzare il personale addetto all’ufficio elettorale comunale per i referendum popolari del 12 e 13 giugno

2011 a prestare lavoro straordinario come da prospetti allegati A), B) e C);

3. di impegnare al codice 4.00.00.05 “Spese per servizi per conto terzi – partite di giro” del bilancio 2012, la

complessiva somma di € 3.134.92 di cui € 2.343.30 per compensi lavoro straordinario, € 592.45 per oneri riflessi

ed € 199.17 per IRAP;

4. di dare atto che le ore autorizzate sono strettamente indispensabili per il normale espletamento delle operazioni

elettorali di che trattasi;

5. di dare atto che in caso di insufficienza di risorse, si provvederà alla liquidazione fino alla concorrenza del plafond

che sarà assegnato dal Ministero dell’Interno e le ore non liquidate saranno oggetto di riposo compensativo;

6. di dare atto che qualora, per assicurare il normale svolgimento delle operazioni elettorali, si rendesse necessario

prestare ore di straordinario in eccesso rispetto a quelle autorizzate, quest’ultime saranno oggetto di riposo

compensativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

Di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “ Elezione diretta del Presidente della Regione e

della Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 – Costituzione ufficio elettorale comunale –

Autorizzazione lavoro straordinario”.

Determinazione Dirigenziale N. 362 del 6/9/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura Enel Energia spa – luglio 2012 – scuola

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di impegnare in favore dell’ ENEL ENERGIA S. p. A la somma di € 116,69 sull’ intervento 1.04.05.03

assistenza scolastica del bilancio 2012 per il consumo di energia elettrica per il mese luglio 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 116,69 in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A. per il mese di luglio

2012;

3. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti;

Determinazione Dirigenziale N. 363 del 6/9/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture Enel Energia spa. – luglio 2012

…..omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINE

1. di impegnare in favore dell’ ENEL ENERGIA S. p. A la somma complessiva di 186,55 sull’ intervento 03

del servizio 1.05.01 bilancio 2012 “gestione competenza” per il consumo di energia elettrica per il mese

luglio 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 186,55 in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A. per il mese luglio

2012;

3. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse nelle fatture ;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti;

Determinazione Dirigenziale N. 364 del 6/9/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: servizio Civile Nazionale – bando 2011 – liquidazione

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 3.200,00 in favore dell’Associazione ARESS Fabiola Onlus – Piazza delle

Terme 16/a – 90018 Termini Imerese – Codice Fiscale 96008680827 per il progetto Servizio Civile

Nazionale denominato “ Un Nonno per Amico” per n. 4 volontari;

2. di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate sulla

ricevuta;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 480/2012 ;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 365 del 6/9/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture a varie ditte in occasione dell’estate Sclafanese 2012

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINE

1)Di liquidare alle seguenti ditte:

– Gloria Spettacoli di Gina Longhitano – Maletto n.3 – Bronte (CT) – Partita Iva 04945740878- la somma

23,000,00 compresa iva per gli spettacoli musicali a fronte della fattura n.13/2012 in occasione dell’estate

sclafanese 2012;

– Associazione Artistico Culturale “ Gustav Mahler” – Via S. Chiaramonte 26 – Lascari – Partita IVA

04634750824 – la somma di € 660,00 compresa Iva per il concerto a fiati a fronte della fattura n.4/2012 in

occasione dell’Estate Sclafanese 2012;

2) di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse dai creditori;

3) di dare atto che la spesa che si liquida di € 23.660,00 grava su gli impegni assunti con determinazione dirigenziale

n. 333/2012;

4) di svincolare la somma in eccedenza di € 66,00.

Determinazione Dirigenziale N. 366 del 6/9/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: incarico alla dott.ssa Concetta Battaglia per l’attività di assistente sociale – liquidazione

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 1.197,46 al netto della ritenuta di acconto del 20% in favore

dell’assistente Sociale Battaglia Concetta nata a Castelbuono 05/01/1966 ed ivi residente in contrada

Cozzo Valente – Partita IVA 05584550825 per l’attività svolta nei mesi di Maggio e giugno 2012 ;

2. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse nella parcella ;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale 203/2012 impegno n. 301

/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 367 del 7/9/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore dell’Enel Energia spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica

illuminazione

…omissis……

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

1. liquidare la somma di €. 59,24 ad Enel Energia SpA per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di

pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

2. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento 03, servizio 1.08.02 alla voce

“illuminazione pubblica”, giusto impegno n.852/2012;

per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

a. somma impegnata €. 13.600,00

b. liquidazioni disposte con precedenti determinazioni €. 7.150,82

c. restano €. 6.449,18

d. liquidazione disposta con il presente atto €. 59.24

e. impegno residuo da riutilizzare €. 6.389,94

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali

provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A. per

fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”.

Determinazione Dirigenziale N. 368 del 7/9/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione al geologo Caminiti Domenico Aldo rimborso spese per indagini geognostiche e prove

geotecniche di laboratorio per i lavori di difesa del dissesto idrogeologico e dei fenomeni di erosione – CIG

Z02045388D

…omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. liquidare la somma di €.6.587,84 in favore del Geologo Caminiti Domenico Aldo nato a Gela (CL) il

24.08.1964 e residente a Palermo in Via Mario Rapisardi n° 84, con studio professionale nella stessa sede,

C.F. CMN DNC 64M24 D960L a fronte della fattura n. 06/2012 rimborso spese per indagini geognostiche

e geotecniche e prove sismiche per i lavori di difesa del dissesto idrogeologico e dei fenomeni di erosione”;

2. dare atto che la somma che si liquida trova la copertura finanziaria all’intervento 2.01.06.06 impegno n.

1764/2011;

3. accreditare la somma di €.6.587,84 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 06 del

31/07/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

4. il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, è trasmesso al

responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri

amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 369 del 7/9/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Crisanti Francesco per i lavori di manutenzione straordinaria della

condotta idrica Bagni – Carpinello CIG. 0865175CFB

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Grisanti Francesco con sede in Via Cavour n°36 90020 Aliminusa (PA), partita IVA n.

04326330828, C.F. GRS FNC 64S16 A203A a fronte della fattura n.2 del 16-07-2012 la somma di €.

5.587,98 IVA inclusa, per i lavori di manutenzione straordinaria della condotta idrica Bagni – Giardinello;

2. di dare atto che la somma di €.5.587,98 che si liquida, grava sull’intervento 2.09.04.01 impegno n°

1834/2010;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 2 del 16/07/2012

di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per

consequenziali provvedimenti.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 370 del 07/09/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: liquidazione in favore dell’ENEL Energia SpA servizio idrico – utenze diverse.

…..omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €.51,94 in favore dell’ENEL Energia SpA per la fornitura di energia

elettrica in Piazza Madonna di Fatima SN, in C.da S. Pietro e in Piazza Madonna di Fatima, per il periodo

luglio 2012 a fronte delle fatture di cui in premessa;

2. dare atto che la somma da liquidare di €. 51,94 grava sull’impegno di spesa n° 854/2012 assunto con

determinazione n° 271/2012 all’intervento 1.09.04.03 alla voce “servizio idrico” del bilancio 2012;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i

documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri

amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 371 del 7/9/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto. Liquidazione della fattura n. 152 del 3/9/2012 in favore della società AMA spa per il servizio di

nettezza urbana dei mesi di luglio e agosto 2012

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Liquidare la somma di € 12.308,26 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A” con

sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento,

conferimento rifiuti periodo luglio e agosto 2012;

2. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’inter-vento 03 del servizio 1.09.05 alla voce

“SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”;

3. dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere

la seguente:

a) Somma impegnata € 56.563,30

b) Somme liquidate con precedente determinaz. 14.620,09

Restano € 41.943,21

c) Liquidazione disposta con il presente atto € 12.308,26

d) Impegno residuo € 29.634,95

4. Accreditare la suddetta somma di € 12.308,26 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San

Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT12J0897643240000000300683;

5. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con

allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i

riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 372 del 7/9/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione Enel energia sa – luglio 2012

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. IMPEGNARE la somma di € 589,74, in favore dell’E.N.E.L. Energia S.p.A., sull’intervento 03 del servizio

1.01.02 “Segreteria generale, personale ed organizzazione” – Bilancio 2012.

2. LIQUIDARE la somma di € 589,74 in favore dell’E.N.E.L. Energia S.p.A., per il consumo di energia elettrica

relativo al mese di Agosto 2012, imputando la spesa sull’intervento 03 del servizio 1.01.02 “Segreteria generale,

personale ed organizzazione” – Bilancio 2012.

3. TRASMETTERE la presente all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 373 del 7/9/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: fornitura carburante per gli automezzi – motoveicoli ecc. comunali – integrazione affidamento diretto

CIG. Z4A03ACC7E

…..omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di integrare di € 4.500,00 l’affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 73 del 16 febbraio 2012 in

favore della ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. – S.S. 120 km 29,800 – Caltavuturo –

Partita I.V.A. n. 02905400822 – per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc.

comunali per l’anno anno 2012;

2. di integrare gli impegni di spesa assunti con la determinazione n. 73/2012 come segue:

€ 1.200,00 intervento 1.01.01.02 impegno n. 148/2012;

€ 700,00 intervento 1.01.08.02 impegno n. 149/2012;

€ 500,00 intervento 1.03.01.02 impegno n. 150/2012:

€ 300,00 intervento 1.08.02.02 impegno n. 151/2012;

€ 1.500,00 intervento 1.08.01.02 impegno n. 154/2012;

€ 300,00 intervento 1.09.04.02 impegno n. 155/2012.

3. di trasmettere copia della presente ai Responsabili dei settori.

Determinazione Dirigenziale N. 374 del 7/9/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: individuazione nominativa di n. 14 soggetti da avviare nel servizio civico in favore della collettività

per un periodo di tre mesi

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1) di individuare nominalmente n.14 soggetti che, per un periodo di mesi tre, svolgeranno l’attività lavorativa del

servizio civico in favore della collettività nelle persone di :

1. D. A. ////////// C.F //////////////////// /////////////////////

2. C. A. ////////// C.F //////////////////// /////////////////////

3. G. A. ////////// C.F //////////////////// /////////////////////

4. S. S. ////////// C.F //////////////////// /////////////////////

5. C. M. ////////// C.F //////////////////// /////////////////////

6. M. V. ////////// C.F //////////////////// /////////////////////

7. D. A. ///////// C.F //////////////////// /////////////////////

8. C. M. R. ///////// C.F //////////////////// /////////////////////

9. S. A. ////////// C.F //////////////////// /////////////////////

10. R. M. G. ////////// C.F //////////////////// /////////////////////

11. C. S. ////////// C.F //////////////////// /////////////////////

12. Q. R. ////////// C.F //////////////////// /////////////////////

13. M. S. ////////// C.F //////////////////// /////////////////////

14. G. G. ////////// C.F //////////////////// /////////////////////

• di cui gli stessi saranno adibiti :

• servizio di pulizia ordinaria del centro urbano e zone periferiche del centro abitato;

• servizio di manutenzione degli edifici comunali, di strade interne ed esterne, di giardini e parchi pubblici;

2) dare atto che prima dell’avvio dei suddetti soggetti alle attività previste, si provvederà con apposito atto

dirigenziale alla assicurazione degli stessi per responsabilità civile verso terzi;

3) di dare atto che la spesa di € 16.800,00 derivante del presente atto grava sull’intervento 1.10.04.03 del bilancio

2012.

Determinazione Dirigenziale N. 375 del 7/9/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto assicurazione RCT attività lavorativa servizio civico – CIG. ZDB0647CC2

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di affidare alla Allianz Lloyd Adriatico Assicurazione di Termini Imerese, Via Salemi Oddo, 12

l’assicurazione R.C.T. per i soggetti da impiegare nell’attività lavorativa servizio civico per un periodo di tre

mesi per l’importo di € 226,99;

2. di impegnare la somma di € 226,99 sull’intervento 1.10.04.03 per l’assicurazione R.C.T. per i soggetti da

impiegare nel servizio civico;:

3. di liquidare la somma di € 226,99 alla Allianz Lloyd Adriatico Assicurazione Via Salemi Oddo n. 2

Termini Imerese;

4. di accreditare la somma che si liquida, come disposta dal creditore sulle coordinate bancarie trasmesse;

5. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 376 del 11/09/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto : concessione utenza acqua potabile alla sig.ra Guarnuto Vincenza

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo alla sig.ra Guarnuto Vincenza nata a Sclafani Bagni

il 05/08/1932 ivi residente in Via P. Mattarella n.10 C.F. GRN VCN 32M45 I541E in contrada Acquanuova

foglio 17 particella n. 49, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l’interessata ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una

tantum per l’allacciamento, giusto bollettino n.0091del 06/09/2012;

3) di trasmettere la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 377 del 12/9/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Cangiamila Francesco per il servizio trasporto studenti per la tratta

Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa – CIG. Z2301D93CA – mese di giugno 2012

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Cangiamila Francesco – Via Piersanti Mattarella n. 7 – 90020 Sclafani Bagni – Partita

IVA 05030110828 – la somma di € 548,55 compresa IVA per servizio di trasporto studenti per la tratta

Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa – giugno 2012 a fronte della fattura sopracitata;

2. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse dal creditore;

3. di svincolare la somma in eccedenza di € 1.297,72;

4. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 448 del 14/10/2011

(imp. 1249/2012).

Determinazione Dirigenziale N. 378 del 12/9/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: nomina collaboratore per le attività relative al 9° censimento generale dell’industria e dei servizi

e censimento delle industrie non profit. – rilevazione sulle istituzioni pubbliche indetto dall’istat

….omissis…..

ILRESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. nominare il dipendente sig. GIOVANNI MISURACA – categoria B3 – profilo professionale di

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO – collaboratore

del sottoscritto responsabile per le attività relative al 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e

Censimento delle Istituzioni non profit. – Rilevazione sulle istituzioni pubbliche indetto dall’ISTAT;

2. di trasmettere copia della presente al dipendente Misuraca Giovanni, al Segretario Comunale e all’Istituto

Nazionale di Statistica

Determinazione Dirigenziale N. 379 del 12/9/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento alla ditta Cangiamila Francesco di Sclafani Bagni della fornitura del servizio di

trasporto alunni da Sclafani Bagni a Cefalù – CIG. ZCE065687D

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1- di affidare alla ditta Cangiamila Francesco con sede in Sclafani Bagni in via Mattarella .n 7 – Codice Fiscale

CNGFNC62D04G273O – P.IVA 05030110828 per l’anno scolastico 2012/2013, il servizio di trasporto degli

studenti per la tratta Sclafani Bagni /Cefalù il cui costo, mensile presuntivo per alunno, in atto è di € 173,20

per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e viceversa;

2- Dare atto che le tratte interessate seppur servite dal servizio pubblico di linea, stante l’ubicazione delle scuole,

a notevole distanza dalle fermate dei mezzi pubblici di linea, non consentono la regolare fruizione del servizio

scolastico da parte dei soggetti interessati e che pertanto ricorrono motivate esigenze oggettive al fine della

scelta del vettore privato;

3- Di impegnare la spesa presunta nel modo seguente:

• € 4.400,00 sull’intervento 1.04.05.03 del bilancio di previsione 2012;

• € 6.500,00 sul medesimo intervento del bilancio pluriennale;

4- Dare atto che alla liquidazione delle spettanze dovute si procederà secondo quanto previsto dall’art. 4 della

Convenzione.

Determinazione Dirigenziale N 380 del 14/09/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

OGGETTO: affidamento diretto alla ditta Assimoter di Clesi Antonino & C. s.a.s. per i lavori di manutenzione

ordinaria e riparazione dell’automezzo comunale Terna 4CX JCB. – ( CIG: ZC30657340)

….omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. affidare direttamente alla ditta Assimoter & C. s.a.s. con sede in C/da Bassetto snc – Zona Artigianale 90040 San

Cipirello (PA), partita Iva 04215870827, per i lavori di riparazione dell’automezzo comunale Terna 4CX JCB,

così come descritti nel preventivo di spesa allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per

l’importo complessivo di €. 1.621,40;

2. impegnare la somma di €. 1.621,40 all’intervento 1.08.01.03 del bilancio di previsione 2012;

3. di dare atto che la forma è quella prevista del regolamento per la disciplina dei contratti in narrativa richiamato

art.36 comma 1 lettera a).

Determinazione Dirigenziale N. 381 del 14/09/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: servizio di assistenza informatica, consulenza ed aggiornamento software tributi anno 2012 –

liquidazione fatture – CIG. Z2CO2A7788

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare alla S.r.l. Halley Consulting di Campo Calabro – Via Campo Piale, 12/C – partita I.V.A. n.

02154040808 – la somma di € 3.327,50 a saldo delle fatture n. 1092 del 14 giugno 2012 e n. 1337 del 18 luglio

2012, a titolo di il servizio di assistenza informatica, consulenza ed aggiornamento “software gestione tributi” per

l’anno 2012;

2. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario dedicato comunicato con nota del 27

giugno 2012, agli atti d’ufficio;

3. di dare atto che la spesa grava sull’impegno n. 2011/1752/2012 – intervento 1.01.04.03.

Determinazione Dirigenziale N. 382 del 14/9/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: fornitura carburanti per gli automezzi , motoveicoli, ecc. comunali – liquidazione CIG.

Z4A03ACC7E

…..omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. – S.S. 120 Km 29,800 – Caltavuturo –

Partita I.V.A. n. 02905400822 – la somma di € 7.663.25 per fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi,

motoveicoli, ecc comunali a tutto il 31 luglio 2012;

2. di gravare la spesa di € 7.663,25 sugli impegni di seguito indicati:

€ 1.054,66 intervento 1.01.01.02 impegno n. 148/2012;

€ 500,00 intervento 1.01.08.02 impegno n. 149/2012;

€ 417,00 intervento 1.03.01.02 impegno n. 150/2012;

€ 4.705,88 intervento 1.08.01.02 impegno n. 154/2012;

€ 230,00 intervento 1.08.02.02 impegno n. 151/2012;

€ 500,00 intervento 1.09.04.02 impegno n. 155/2012;

€ 218,43 intervento 1.09.06.02 impegno n. 152/2012;

€ 37,28 intervento 1.10.05.02 impegno n. 153/2012;

4. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato all’articolo 4 della scrittura privata n.

1/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 383 del 14/9/2012 Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione fattura n. 58/2012 del 13/8/2012 alla ditta “PERFECTOPOLI” di Cavallino Giovanni

per il servizio di disinfestazione e fornitura prodotti per la derattizzazione del centro abitato e periferia – anno

2012 – CIG. Z1E04C0E64

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1 .Liquidare a saldo alla Ditta “PERFECTPOLI DI G. CAVALLINO” con sede in Chiusa Sclafani (PA) via Lo

Monaco n. 40, Partita IVA n. 04430020828 la somma di € 2.100,00, IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa

nei confronti dell’Ente per la prestazione del servizio di disinfestazione e fornitura prodotti per la derattizzazione del

centro abitato e periferia – anno 2012;

2 .Dare atto che l’impegno di spesa di € 2.100,00 assunto con determinazione dirigenziale del responsabile del settore

n. 200 del 08/05/2012, è imputato ai seguenti interventi:

– € 346,06 all’intervento 1.09.03.02;

– € 1.753,94 all’intervento 1.09.09.03;

3 .Per effetto della liquidazione sopra disposta non risultano economie;

4 Accreditare la somma liquidata sul c.c.b. n. 000300161856 acceso presso UNICREDIT S.p.A. Agenzia di Chiusa

Sclafani, codice IBAN IT 39 Q 02008 43280 000300161856;

5 .Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ENTE con allegati tutti

i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi,

contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 384 DEL 14/09/2012 Settore Attività Sociale

OGGETTO: liquidazione fattura alla Publikompass spa di Palermo per la manifestazione “Una Notte di

Primavera e Sagra della Porchetta” . CIG ZF605251D4.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…..omississ…

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla Publikompass spa a socio unico – sede legale Via Winckelmann ,1 – Milano – partita IVA

00847070158- filiale di Palermo – per la publicizzazione sul Giornale di Sicilia per il costo € 500,00

compresa IVA per la manifestazione “ Una Notte di Primavera e Sagra della Porchetta”a fronte della fattura

sopra citata;

2. di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate sulla

fattura;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 243 del 29/05/ 2012;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti;

Determinazione Dirigenziale N. 385 DEL 14/09/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO:liquidazione fattura alla ditta Iacuzzo Giovanni di Cerda in occasione delle manifestazioni

dell’Estate Sclafanese 2012. – CIG ZE1060BB8E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

……omississ……

D E T E R M I N A

1. di liquidare alla ditta Iacuzzo Giovanni – Via Moro n.7 – Cerda – Partita Iva 05512360826 la somma di €

497,50 per la fornitura di materiale in occasione dell’Estate Sclafanese 2012 a fronte della fattura

2011/2012;

2. di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate sulla

fattura ;

3. di dare atto che l’ impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 336/2012;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziale

provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 386 DEL 14/09/2012 Settore Attività Sociale

Oggetto:liquidazione spesa per il pagamento diritti S. I. A. E. – estate Sclafanese 2012. – CIG ZBA06059D7.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

.omississ

D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma di € 1.322,02 per pagamento diritti S.I.A.E. – per gli spettacoli musicali in occasione

delle manifestazioni dell’estate sclafanese 2012 – in favore della S.I.A.E. mandatario di Petralia Sottana –

con sede frazione di Fasanò – Via Nazionale n.10 – Petralia Soprana – Partita Iva n. 00987061009;

2. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse dal creditore ;

3. di dare atto che l’impegno di spesa e stato assunto con determinazione dirigenziale n. 333/2012 .

Determinazione Dirigenziale N. 387 DEL 14/09/2012 Settore Attività Sociale

OGGETTO: fornitura materiale scolastico per la scuola di Sclafani Bagni – Affidamento CIG.Z07065F7ED.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

1. Affidare alla Cartolibreria Guida Gaetana Emanuela – Via Roma n.93 Cerda – (Pa) – Partita Iva n.

05905380829 – la fornitura di materiale scolastico per gli alunni in occasione del nuovo anno scolastico

2012/2013 per la somma di € 300,00 compresa IVA giusto preventivo di spesa assunto al prot. n.

4768/2012;

2. impegnare la somma di € 300,00 all’intervento codice 1.04.05.02 del bilancio 2012

Determinazione Dirigenziale N. 388 del 17/09/2012 Settore Attività Sociale

Oggetto : impegno di spesa trasporto degli studenti pendolari – anno scolastico 2012/2013 – CIG. Z430663242.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

……omississ…

D E T E R M I N A

1. Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti AUTORIZZARE la

Ditta SAIS TRASPORTI S.p.A. di Palermo – Via Portello, 32/A – Partita I.V.A. n. 04417970821 – unica

concessionaria della linea, ad effettuare il trasporto degli studenti per l’anno scolastico 2012/2013 mediante

abbonamenti per le tratte :

2.

• Sclafani Bagni – Termini Imerese n. 3

3. di dare atto che la spesa, per il trasporto degli studenti, da affrontare per l’intero anno scolastico 2012/2013

ammonta a presuntivi € 3.600,00;

4. di impegnare la somma complessiva di € 3.600,00 all’intervento n. 03 del servizio 1.04.05 “ASSISTENZA

SCOLASTICA” nel modo seguente;

• € 1.300,00 bilancio 2012;

• € 2.300,00 bilancio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 389 del 19/9/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta INCA srl per la fornitura di Kg 321.600 di ghiaia e sabbia – CIG.

Z9F031BA1F

….omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma di €. 1.101,19 alla ditta IN.CA. srl con sede in Caltavuturo nella C/da Gurgo S. Antonio

s.n.c., codice fiscale e partita Iva 02453670826, a fronte della fattura n. 248 del 31/07/2012 per fornitura di Kg

110.120 di ghiaia e sabbia per la manutenzione ordinaria di alcune strade esterne al centro abitato;

2. dare atto che la somma di €. 1.101,19 che si liquida grava sull’intervento 1.08.01.02 -impegno n° 1771/2011;

3. di accreditare la somma di €. 1.101,19 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 248 del

31/07/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota.

4 . trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure

afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 390 del 19/9/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Giambrone Calogero per i lavori di realizzazione di inferriate nel

centro abitato di Sclafani Bagni –CIG. Z90036D6ED

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Giambrone Calogero con sede in C/da Sotto la Rocca S.N., 90022 Caltavuturo (PA), partita

Iva n. 03513440820, cod. fisc. GMB CGR 60A01 B430N a fronte della fattura n. 27 del 24/08/2012 la

complessiva somma di €. 9.032,65 di cui €. 7.465,00 per importo dei lavori ed €. 1.567,65 per I.V.A. al 21%, per

i lavori di realizzazione di inferriate nel centro abitato del Comune di Sclafani Bagni;

2. di dare atto che la somma che si liquida grava sull’intervento n. 2.08.01.01 impegno n. 1792/2011;

3. di accreditare la somma di €. 9.032,65 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 27 del

24/08/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure

afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 391 del 19/9/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto.: liquidazione in favore dell’ENEL Energia spa. per la fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

1. liquidare la somma di €.41,79 in favore dell’Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San

Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

2.dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento 03, servizio 1.10.05 alla voce “servizio

necroscopico e cimiteriale”, giusto impegno n.853/2012;

3. per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

b. somma impegnata €. 350,00

c. liquidazioni disposte con precedenti determinazioni €. 126,76

d. restano €. 223,24

e. liquidazione disposta con il presente atto €. 41,79

f. impegno residuo da riutilizzare €. 181,45

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali

provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A. per

fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”.

Determinazione Dirigenziale N. 392 del 19/9/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore dell’Enel energia spa. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica

illuminazione

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

liquidare la somma di €. 1.939,20 ad Enel Energia SpA per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di

pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento 03, servizio 1.08.02 alla voce “illuminazione

pubblica”, giusto impegno n.852/2012;

per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

a. somma impegnata €. 13.600,00

b. liquidazioni disposte con precedenti determinazioni €. 7.210,06

c. restano €. 6.389,94

d. liquidazione disposta con il presente atto €. 1.939,20

e. impegno residuo da riutilizzare €. 4.450,74

trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali

provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omssis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A. per

fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”.

Determinazione Dirigenziale N. 393 del 19/9/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore dell’Enel Energia spa. servizio idrico – utenze diverse

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €.63,25 in favore dell’ENEL Energia SpA per la fornitura di energia

elettrica in Piazza Madonna di Fatima SN, in C.da S. Pietro e in Piazza Madonna di Fatima, per il periodo

agosto 2012 a fronte delle fatture di cui in premessa;

2. dare atto che la somma da liquidare di €. 63,25 grava sull’impegno di spesa n° 854/2012 assunto con

determinazione n° 271/2012 all’intervento 1.09.04.03 alla voce “servizio idrico” del bilancio 2012;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i

documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri

amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 394 del 19/9/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla dita Ricotta Mario per la fornitura di materiale edile vario per la

manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo – CIG ZD105B7319

……omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma di €. 5.072,92 alla ditta Ricotta Mario con sede in Caltavuturo Via C.A. Dalla Chiesa

n.2, partita IVA n05152100821, C.F. RCT MRA 70S12 L112S, a fronte delle fatture n.81/D del 31/07/2012 e

n. 82/D del 31-08-2012, per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed

esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo;

2. di gravare la somma che si liquida sull’intervento di spesa n. 1.08.01.02 – impegno n. 885/2012;

3. di accreditare la complessiva somma di €. 5.072,92 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulle

fatture n.81/D del 31/07/2012 e n. 82/D 31-08-2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa

all’ufficio finanziario con separata nota;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le

procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 395 del 20/9/2012 –Settore Tecnico Contabile

Oggetto: tassa proprietà automezzi scadenza settembre 2012 – impegno e liquidazione

……omissis….

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 281,28 a titolo di tassa di proprietà

2012/2013 per i seguenti automezzi comunali:

– € 170,28 per l’automezzo targato DN200EN;

– € 111,00 per l’automezzo targato PA835861;

2. di imputare la spesa complessiva di € 281,28, gestione competenza bilancio 2012, come segue:

– € 170,28 – intervento 1.01.01.07;

– € 55,50 – intervento 1.08.01.07;

– € 55,50 – intervento 1.09.04.07;

3. di provvedere al pagamento entro il 30 settembre 2012.

Determinazione Dirigenziale N. 396 del 20/09/2012 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: liquidazione compensi in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa servizio

civico 2 ° mensilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…omissis……

D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma complessiva di € 1.200,00 in favore dei lavoratori di cui all’allegato A) nelle misure a

fianco di ciascuno segnate, titolo di compenso per l’attività lavorativa svolta per la 2° mensilità;

2. di dare atto che la somma di € 1.080,00 sul contributo regionale impegno n. 933/2011 e la somma di €

120,00 sull’impegno n. 761/2011 giusta determinazione dirigenziale n.246/2011.

Determinazione Dirigenziale N. 397 del 20/9/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della adesione al PIST. città rete Madonie

policentrica e diffusa anno 2012

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.Impegnare la somma di € 456,00 all’intervento n. 1.09.01.05 alla voce “URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO-TRASFERIMENTI” nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata;

2.Liquidare in favore del “PIST “La Città a Rete Madonie-Termini” – via Salita Municipio n. 2, Gangi, C.F.

96019600822, la somma di € 456,00, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per la quota

associativa anno 2012;

3.Accreditare la somma liquidata sul ccb n. IT 45 W 02008 43350 000300807513 intestato a “PIST – Città a rete

Madonie-Termini”;

4.Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario dell’ENTE con allegati tutti

i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi,

contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 398 del 20 /09/2012 – Settore Attività Sociali

Oggetto: liquidazione fattura ENEL ENERGIA S. p. A. – AGOSTO 2012;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

……omissis……

DETERMINA

1. di impegnare in favore dell’ ENEL ENERGIA S. p. A la somma complessiva di € 63,13 sull’ intervento 03 del

servizio 1.05.01 bilancio 2012 “gestione competenza” per il consumo di energia elettrica per il mese agosto 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 63,13 in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A. per il mese agosto 2012;

3. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse nelle fatture ;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti;

Determinazione Dirigenziale N. 399 del 20/09/2012 – Settore Attività Sociali

Oggetto: liquidazione fattura ENEL ENERGIA S.p.A. – AGOSTO 2012 – scuola.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…….omissis………

D E T E R M I N A

1. di impegnare in favore dell’ ENEL ENERGIA S. p. A la somma di € 113,06 sull’ intervento 1.04.05.03

assistenza scolastica del bilancio 2012 per il consumo di energia elettrica per il mese agosto 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 113,06 in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A. per il mese di agosto

2012;

3. di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti;

Determinazione Dirigenziale N. 400 del 21/9/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: saldo fondo di mobilità per l’anno 2012 – impegno e liquidazione

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare la somma di € 255,07 a titolo di saldo fondo di mobilità per l’anno 2012, in favore

dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali;

2. di imputare la spesa sull’intervento 1.01.02.05, gestione competenza, bilancio 2012;

3. di provvedere, entro il 15 ottobre 2012, al versamento della superiore somma a mezzo accredito sul c/c postale n.

36031037 intestato a “ex Agenzia autonoma gestione albo Segretari comunali e provinciali – Fondo di mobilità –

Roma”.

Determinazione Dirigenziale N. 401 del 21/09/2012 Settore Attività Sociali

Oggetto: impegno e liquidazione di spesa per il pagamento diritti S .I .A .E – CIG ZED06771A1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…….omissis…..

D E T E R M I N A

1.di impegnare la somma di € 155,61 in favore della S.I.A.E. mandatario di Petralia Sottana – con sede frazione

di Fasanò-Via Nazionale n.10 Petralia Soprana –Partita Iva00987061009 – all’intervento 07 del servizio

1.07.02 del bilancio 2012 per lo spettacolo offerto dalla Provincia Regionale di Palermo .

2.di liquidare la somma di € 155,61 per diritti S.I.A.E. – per lo spettacolo – in favore della S.I.A.E. mandatario di

Petralia Sottana – con sede frazione di Fasanò – Via Nazionale n.10 – Petralia Soprana

3.di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse dal creditore ;

4.di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del settore finanziario per i consequenziali

provvedimenti;

Determinazione Dirigenziale N 402 del 21/9/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: determinazione dell’indennità di carica dell’assessore Leone Stefano e conseguente impegno di

spesa per i mesi da luglio a dicembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

……omissis….

DETERMINA

1) Di stabilire l’indennità di carica dell’Assessore Leone Stefano nella misura di € 756,27 mensili;

2) Di dare atto che detta misura resterà in vigore fino a quando l’interessato non comunicherà per iscritto di trovarsi in

situazione diversa.

3) Di svincolare dall’intervento 1.01.01.03 “Organo Istituzionali, partecipazione e decentramento”, complessivi €

4.335,95, già impegnati in favore dell’Assessore Leone Laura, con determinazione n. 137 del 13.06.2012;

4) Di impegnare l’importi di complessivi € 4.310,74, sul medesimo intervento, in favore dell’Assessore Leone

Stefano, per il pagamento dell’indennità di carica dal 11 luglio 2012, al 31 dicembre 2012;

5) Di dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell’lRAP nella misura del 8,50 % a cura del

Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all’intervento di spesa 1.01.01.07.

6) Di fare carico al Responsabile del Settore Finanziario di emettere mandato di pagamento mensile, con riferimento

al presente atto, e senza ulteriore provvedimento di liquidazione in concomitanza al pagamento mensile degli

stipendi ai dipendenti;

Determinazione Dirigenziale N. 403 del 24/9/2012 – Settore tecnico contabile

Oggetto: abbonamento giornale telematico per la P.A. Paweb. it Banche dati integrati – acquisizione diretta –

CIG. Z97066C957

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di acquisire direttamente dalla CELNETWORK S.r.l. – Via Aride Breviglieri, 8 – 65128 Pescara – Partita I.V.A.

n. 01913760680 – l’abbonamento annuale al “Giornale telematico per la pubblica amministrazione PAWEB.IT –

Banche dati integrate” per € 482,79 come da preventivo assunto al protocollo n. 4831 del 19 settembre 2012;

2. di impegnare la superiore spesa sull’intervento 1.01.03.03 del bilancio 2012, gestione competenza;

3. di dare atto che il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante scambio di corrispondenza.

Determinazione Dirigenziale N. 404 DEL 24/09/2012 Settore Attività Sociali

Oggetto: liquidazione fatture a varie ditte in occasione delle manifestazioni dell’Estate Sclafanese 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1)Di liquidare alle seguenti associazioni:

– Ass. Obiettivo Sorriso Eventi e Spettacoli – Via Kennedy n. 50 – Cerda – Codice Fiscale 96017800820 – per gli

spettacoli di animazione per il costo complessivo di € 1.900,00 a fronte della fattura sopra citata in occasione

dell’Estate Sclafanese 2012;

– Associazione Gruppo Folkloristico “ Gazzara “- Piazza San Francesco n.3 – Caltavuturo – Partita IVA

03767180825 – per lo spettacolo con Gruppi Folk Internazionali al costo complessivo di € 1.000,00

compresa iva a fronte della fattura sopra citata in occasione dell’Estate Sclafanese 2012.

– Associazione Culturale “TEATRO DI BORGATA” – Corso Italia – Raffo, 13 B – Petralia Soprana – Partita IVA

04510190822 – la somma di € 1.300,00 IVA compresa per la rappresentazione teatrale a fronte della fattura

sopra citata in occasione dell’estate Sclafanese 2012;

2) di accreditare la somma che si liquida sulle coordinate bancarie trasmesse dai creditori;

3) di dare atto che la spesa che si liquida di € 4.200,00 grava su gli impegni assunti con determinazione dirigenziale

n. 333/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 405 del 25/9/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: lavori per la realizzazione di loculi all’interno del cimitero comunale – liquidazione incentivo ai sensi

della legge 109/94 e s.m.i. CIG. 0739714F49 – CUP. 159D1000009 0004

omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.liquidare a titolo di incentivo, di cui alla legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, per i lavori di

realizzazione di loculi all’interno del cimitero comunale:

2.all’ing. Vincenzo Ruggirello la complessiva somma di €.291,51 di cui €. 220,45 per incentivo e la rimanente somma

per oneri riflessi ed IRAP;

3.al sig. Misuraca Giovanni la somma di €.97,17 di cui €. 73,44 per incentivo e la rimanente somma per oneri riflessi

ed IRAP;

4.dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata con la determinazione dirigenziale n. 429 dell’11 novembre

2009 all’intervento n. 2.10.05.01 gestione residui passivi 2010, giusto impegno n.1395/2010;

5. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali

provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 406 del 25/09/2012 Settore Attività Sociali

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Calato Giuseppina di Sclafani Bagni in occasione delle manifestazioni

dell’Estate Sclafanese 2012 – CIG Z55060BC0F.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

……omissis….

DETERMINA

1. di liquidare alla Ditta Calato Giuseppina – via Roma, 1 – Sclafani Bagni – Cod. Fiscale 03300120825 la

somma di € 758,50 (compresa IVA) per la fornitura di prodotti diversi in occasione dell’ estate Sclafanese

2012 a fronte della fattura n.25/2012;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all’ufficio finanziario;

3. di gravare la spesa sull’impegno n.1026/2012 intervento 1.07.02.02;

Determinazione Dirigenziale N, 407 del 27/9/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione utenza Acqua potabile alla sig. Sofia Cipolla “ le Case di Cardellino part. 896

omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo alla sig.ra Cipolla Sofia nata a Ragusa il

12/08/193257 in qualità di amministratore unico dell’Azienda Agricola “ Le Case di Cardellino srl”, con sede

in Sclafani Bagni SS 120 Km 18+700 P.IVA 05613250827, in contrada Cardellino foglio 05 particella n.

896, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l’interessata ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una

tantum per l’allacciamento, giusto bollettino n.0125 del 08/08/2012;

3) di trasmettere la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 408 DEL 27/09/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione utenza acqua potabile alla sig.ra Sofia Cipolla “ le Case di Cardellino” part. 890

….omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile alla sig.ra Cipolla Sofia nata a Ragusa il 12/08/193257 in qualità di

amministratore unico dell’Azienda Agricola “ Le Case di Cardellino srl”, con sede in Sclafani Bagni SS 120

Km 18+700 P.IVA 05613250827, nel fabbricato ubicato in contrada Cardellino foglio 05 particella n. 890,

previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l’interessata ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una

tantum per l’allacciamento, giusto bollettino n.0126 del 08/08/2012;

3) di trasmettere la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 409 DEL 27/09/2012 Settore Attività Sociali

Oggetto: liquidazione fattura alla S. A. I. S. TRASPORTI S. P. A di Palermo servizio trasporto

studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 – ottobre 2012. – CIG. Z430663242.

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma di € 422,34 compresa IVA alla ditta SAIS TRASPORTI S. P. A. di Palermo – Via

Portello, n.32/A, P. IVA – cod. fiscale 04417970821 – per il servizio di trasporto studenti pendolari relativo

al mese ottobre 2012 e le tessere abbonamento a fronte della fattura di cui sopra citata;

2. di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate sulla

fattura;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 388 del 17 settembre

2012 (imp. 1142/2012 );

Determinazione Dirigenziale N. 410 del 27/9/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto alla ditta D.L. Co struzioni di Mazzarisi Liborio & C. per la manutenzione

straordinaria in c/da Cassano nel Comune di Sclafani Bagni – CIG. Z1D066F7E0

……omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. affidare direttamente alla ditta D.L. Costruzioni s.r.l. di Mazzarisi Liborio e C con sede in Via Trento n.35 –

90029 Valledolmo (PA), partita Iva n. 05059630821, cod. fisc. MZZ LBR 80P13 G273T i lavori di

manutenzione straordinaria strada in C/da Miano e C/da Cassaro nel Comune di Sclafani Bagni, per l’importo

complessivo di €. 14.695,45 di cui €. 11.780,00 per importo dei lavori, €. 364,35 per Oneri di sicurezza ed €.

2.550,45 per I.V.A. al 21%;

2. impegnare la complessiva somma di €.14.695,45 di cui €. 2.550,45 per I.V.A. al 21% in favore della Ditta D.L:

Costruzioni s.r.l. all’intervento n. 2.08.01.01/11del bilancio di previsione 2012;

3. Impegnare la somma di €. 242,90 per competenze tecniche spettanti al R.U.P. all’intervento 2.08.01.01/11del

bilancio di previsione 2012;

4. dare atto che sarà stipulato contratto in forma pubblica con spese a carico della ditta aggiudicataria e ciò ai

sensi del comma d) dell’art. 36.

Determinazione Dirigenziale N. 411 del 27/9/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla società C.A.D.A. di Filippo Giglio & C. snc. per l’esecuzione di prelievi e

relativi analisi di acqua primarie . CIG. Z3F01286D7

……omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. liquidare la somma di €. 1.782,00 alla Società C.A.D.A. di Filippo Giglio & C. s.n.c, con sede in Menfi, Via P. la

Torre, 13, codice fiscale e partita Iva 01599840848, a fronte della fattura n. 464 del 31-07-2012 per l’esecuzione di

prelievi e relativi analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell’art. 7 del D.lgs.

31/2001;

2. dare atto che la somma che si liquida grava sull’intervento 1.09.04.03 – impegno n° 1384/2010;

3. di accreditare la somma di €. 1.782,00 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 464 del

31/07/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure

afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 412 del 27/9/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta “ Mondo Auto” srl concessionaria HYUNDAI per l’acquisto vettura

PICK – UP ed autovettura convenzionale a cinque posti e quattro porte – CIG. Z522036D8D8

…..omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma di €. 29.900,00 alla Concessionaria Hyundai “Mondo Auto” s.r.l. con sede a Palermo Via

Portella n° 27 – partita Iva 03475310821 a fronte delle fatture n. N12/000647 del 10/08/2012 di €. 19.478,00 e n.

N12/000646 del 10/08/2012 di €. 10.422,00 per la fornitura di una autovettura Hyundai 120 classic 1.2 benzina 5

porte, nonché una autovettura Mahindra Goa Pick –up 2.2 crdi 4wd 2 cab.;

2. dare atto che la complessiva somma di €. 29.900,00 che si liquida grava sull’intervento 2.01.06.05 -impegno n°

1552/2010;

3. di accreditare la somma di €. 29.900,00 che si liquida sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all’ufficio

finanziario con separata nota;

4. di svincolare il residuo di €. 1.100,00;

5. il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i

documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 413 del 28/9/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione Enel spa. mese di agosto 2012-

…..omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. IMPEGNARE la somma di € 571,06, in favore dell’E.N.E.L. Energia S.p.A., sull’intervento 03 del servizio

1.01.02 “Segreteria generale, personale ed organizzazione” – Bilancio 2012.

2. LIQUIDARE la somma di € 571,06 in favore dell’E.N.E.L. Energia S.p.A., per il consumo di energia elettrica

relativo al mese di Agosto 2012, imputando la spesa sull’intervento 03 del servizio 1.01.02 “Segreteria generale,

personale ed organizzazione” – Bilancio 2012.

3. TRASMETTERE la presente all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 414 del 28/9/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione in favore della TELECOM spa. conto n. 5/2012

…….omissis…….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. IMPEGNARE e liquidare la somma di € 137,50, in favore della TELECOM ITALIA S.p.A., per il servizio di

comunicazione telefonica, bimestre n.5°/2012 con imputazione sull’intervento 03 del servizio 1.03.01 “Polizia

Municipale” – Bilancio 2012.

2- TRASMETTERE la presente, con allegata la relativa fattura, all’ufficio finanziario per i provvedimenti di

competenza e per l’emissione del relativo mandato di pagamento.

OTTOBRE

Determinazione Dirigenziale N. 415 del 1/10/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: impegno di spesa per consumo energia Elettrica agosto – dicembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

……omissis….

DETERMINA

1. di impegnare la somma presunta di € 1.000,00 sull’intervento 03 del servizio 1.05.01 “gestione competenza”

bilancio 2012 in favore dell’ ENEL ENERGIA S.p.A per i mesi agosto / dicembre 2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 145,42 in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A. per il mese agosto

2012;

3. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all’ufficio finanziario;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti;

Determinazione Dirigenziale N. 416 del 3/10/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in acconto all’ing. Michele Zafonti sulle competenze tecniche per la progettazione ed il

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di salvaguardia bonifica e consolidamento dei

costoni rocciosi inerenti il centro abitato – zona A (CUP 152D0900170002), (CIG 4579738759)

…..omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di impegnare la complessiva somma di €. 60.811,88 sull’intervento 2.01.06.06 a fronte dell’accertamento di

entrata n. 279/2012 di €. 60.811,88 risorsa 5.02. 1100;

2. di sub impegnare la somma di €. 52.474,36 in favore dell’ing. Michele Zafonte per progettazione ed il

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “salvaguardia, bonifica e consolidamento

dei costoni rocciosi inerenti il centro abitato –zona A”;

3. di liquidare all’ing. Michele Zafonte, nato a Petralia Soprana il 24-04-1946 con studio professionale in Via SS.

Trinità n.7, cod. FISC. ZFN MHL 46D24 G510M, in acconto la somma di €.29.999,00 a detrarre la ritenuta

d’acconto di €. 4.767,80 per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i

lavori di “salvaguardia, bonifica e consolidamento dei costoni rocciosi inerenti il centro abitato –zona A”;

4. di gravare la spesa di €.29.999,00 sull’impegno di cui al precedente punto 2);

5. di accreditare la somma di €. 25.231,20 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n°15

del 28-05-2012 di cui al precedente punto 3) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 417 del 3/10/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto alla ditta LEADER CEMENTI srl. ed impegno di spesa per la fornitura materiale

edile vario per la manutenzione ordinaria di tutti gli edifici comunali CIG Z1D0694814

……omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di affidare direttamente alla ditta LEADER CEMENTI S.R.L. con sede in Caltavuturo nella Via Cesare Balbo

n.1, P.I. e C.F. 05389820829, la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria degli edifici

comunali per l’importo a base di contratto pari ad €. 3.608,00, già dedotto del ribasso d’asta del 12,00%, oltre ad

€.757,68 per Iva al 21% e pertanto per l’importo complessivo di €.4.365,68;

2. di imputare la spesa di € 4.365,68 sull’intervento 1.01.05.02. del bilancio di previsione 2012;

3. di dare atto che la forma contrattuale è la scrittura privata non autenticata e ciò ai sensi del comma c) dell’art. 36

(forme contrattuali) del regolamento per la disciplina dei contratti in narrativa richiamato.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N: 418 del 3/10/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: determinazione a contrattare, approvazione schema lettera di invito per il conferimento dell’incarico

professionale per la redazione del progetto esecutivo, della direzione dei lavori, del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “ progetto ai sensi del PSR 2007 /2013 – misura

227” sostegno agli investimenti non produttivi

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E LL.PP.

DETERMINA

1) Approvare lo schema di lettera di invito ai professionisti per il conferimento dell’incarico professionale per la

redazione del progetto esecutivo, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione dei lavori di “Progetto ai sensi del PSR 2007/2013 –misura 227 “Sostegno agli

investimenti non produttivi”;

2) Dare atto che si procederà all’affidamento della prestazione di servizio per il conferimento dell’incarico

professionale per la redazione del progetto esecutivo, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Progetto ai sensi del PSR 2007/2013 –misura 227 “Sostegno agli

investimenti non produttivi” mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 91,

comma 2 e art. 57, comma 6 del d.lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i.

3) Dare atto ai fini dell’invito alla procedura di affidamento si attingerà dall’elenco di prestatori di servizi per

l’affidamento dell’incarico di cui in oggetto, approvato con determinazione dirigenziale n° 156/2010, categoria

“Elenco generale” ed a quelli che pur non previsti nel suddetto elenco, nel frattempo hanno manifestato tramite

istanza la propria disponibilità ad assumere incarichi professionali presso il Comune di Sclafani Bagni per la

suddetta categoria di opere;

4) Dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello al prezzo più basso (art. 19 L.R. n° 12/2011), mediante offerta a

ribasso, ai sensi dell’articolo 81, comma 1 e articolo 82, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006;

5) Che l’Amministrazione comunale procederà in una prima fase a conferire il solo incarico di progettazione esecutiva

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e valutazione di incidenza il cui importo delle competenze

su cui dovrà applicarsi il ribasso d’asta offerto, risulta pari ad €. 38.326,24 di cui €. 31.418,12 per competenze ed €.

6.908,12. Rimane impregiudicato il diritto del professionista ad assumere l’ulteriore incarico per la direzione lavori

ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione esclusivamente nell’ipotesi di finanziamento delle opere;

6) Dare atto che la lettera di invito in relazione all’urgenza della redazione ed approvazione del progetto esecutivo da

produrre per la partecipazione all’avviso pubblico di cui alla misura 227 del PSR con scadenza al 31.10.2012,

prevede un termine di ricezione ridotto dell’offerta pari a dieci giorni, così come espressamente prescritto dall’art.

124 del D.Lgs. 163/2006;

Determinazione Dirigenziale N. 419 del 5/10/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: impegno di spesa per buono libri a n. 6 alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado per l’anno

scolastico 2012/2013

……omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

……….omississ…….

DI IMPEGNARE la somma di € 289,22 sull’intervento 05 del servizio 1.04.05 “ assistenza scolastica” del bilancio di

previsione 2012 a titolo di buono – libri per n. 6 alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado, per l’anno scolastico

2012/2013, nelle misure di cui alla legge regionale 05 agosto 1982;

Determinazione Dirigenziale N. 420 del 5/10/20012 . Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura servizio navetta per Campofelice di Roccella – estate 2012 CIG. Z6105B8DC7

……omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Cangiamila Francesco – Via Piersanti Mattarella n. 7 – 90020 Sclafani Bagni – Partita

IVA 05030110828 – la somma di € 2.295,00 compresa IVA per servizio navetta per il mare a Campofelice di

Roccella – estate 2012 a fronte della fattura n. 20/2012 assunta al protocollo n. 4428/2012 ;

2. di accreditare la somma che si liquida sulle sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all’ufficio

finanziario ;

3. di gravare la spesa sull’impegno 888/2012 intervento 1.06.03.03

4. di svincolare la somma rimasta in eccedenza di € 85,00;

Determinazione Dirigenziale N. 421 del 8/10/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: approvazione schema di domanda ed avviso pubblico relativo alla concessione di un contributo alla

aziende zootecniche locali per i danni subiti nell’incendio del 25 e 26 agosto 2012

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

– Approvare i seguenti schemi predisposti da questo Ufficio:

1. domanda da inoltrare al sindaco con la quale le aziende agricole locali possono richiede il contributo per i

danni subiti nell’incendio del 25 e 26 agosto 2012.

2. avviso pubblico da pubblicare all’Albo Pretorio del comune.

Determinazione Dirigenziale N. 422 del 10/10/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura al panificio Cannata Francesca di Sclafani Bagni in occasione delle manifestazioni

dell’estate Sclafanese 2012 – CIG. Z5406057C8

……omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare al Panificio Cannata Francesca – Cortile Gargano n.8 — Partita Iva 04932780820 – la somma di €

360,00 (compresa IVA) per la fornitura di pane e pasta per pizza in occasione dell’ estate Sclafanese 2012 a

fronte della fattura n.02/2012;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all’ufficio finanziario;

3. di gravare la spesa sull’impegno n.1026/2012 intervento 1.07.02.02;

Determinazione Dirigenziale N. 423 del 10/10/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: svincolo impegno di spesa relativo ai lavori per la realizzazione di loculi all’interno del cimitero

comunale CIG. 0739714F49 – CUP 159D10000090004

…omissis…

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

1. svincolare la somma di €.3508,14 impegnata sull’intervento n.01, servizio 2.10.05;

2.trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “svincolo impegno di spesa relativo ai lavori per la

realizzazione di loculi all’interno del cimitero comunale. CIG: 0739714F49 – CUP: 159D10000090004.

Determinazione Dirigenziale N. 424 del 12/10/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: realizzazione di N. 16 alloggi popolari in contrada Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni –

disimpegno somme e rettifica impegni di spesa a seguito della prima perizia di variante e suppletiva

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1) di svincolare sull’impegno di spesa n. 1925/2009 – intervento 2.09.02.01 – la somma complessiva di €

21.833,26 di cui:

• € 19.514,54 già impegnati in favore dell’arch. Giovanna Morreale;

• € 2.300,00 già impegnati in favore del geol. Enzo Scelfo;

• € 9,36 già impegnati in favore dell’ing. Giuseppe Geraci;

• € 9,36 già impegnati in favore dell’ing. Vincenzo Castrianni;

2) di sub impegnare sull’impegno di spesa n. 1925/2009 – intervento 2.09.02.01 – la complessiva somma di €

107.411,16 derivante dai disimpegni di cui al punto 1) e dall’utilizzo delle economie di ribasso d’asta come segue:

• € 6.806,28 in favore del R.U.P. geom. Calogero Battaglia;

• € 89.766,25 in favore della ditta S.T Quattro Lavori Edili S.r.l. (partita I.V.A. n. 02551620848);

• € 10.838,63 in favore della ditta F.lli Cirami S.n.c. (partita I.V.A. n. 01674230840).

Determinazione Dirigenziale N. 425 del 12/10/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: intervento sostitutivo per l’espletamento degli adempimenti di cui al comma art. 7 della L.R. N. 9 del

8/4/2012 – impegno e liquidazione emolumenti al commissario straordinario

….omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Di impegnare la complessiva somma di € 507,48 in favore dell’arch. Vito Giuliana, nato a Partitico (PA) il 15.02.1965,

ivi residente, via Castronovo Elisabetta, 1, cap 90047, sull’intervento 1.01.01.03 (servizio “Organi Istituzionali”) del

bilancio di previsione anno 2012.

Di liquidare € 507,48 in favore del sopra generalizzato arch. Vito Giuliana, imputando la spesa sull’impegno come

sopra assunto

Di eseguire il pagamento mediante accredito sul conto corrente intestato al destinatario, le cui coordinate sono indicate

tabella di liquidazione allegata nella nota prot. n. 5310 del 09.10.2010, già in possesso del Responsabile del Servizio

Finanziario

Di dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell’lRAP nella misura del 8,50 % a cura del

Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all’intervento di spesa 1.01.01.07

Di trasmettere la presente all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Di comunicare gli estremi del presente provvedimento di liquidazione, al dirigente del Servizio Ispettivo del

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.

Determinazione Dirigenziale N. 426 del 16/10/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa servizio civico 3°

mensilità

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 1.200,00 in favore dei lavoratori di cui all’allegato A) nelle misure a

fianco di ciascuno segnate, titolo di compenso per l’attività lavorativa svolta per la 3° mensilità;

2. di dare atto che la somma di € 1.080,00 sul contributo regionale impegno n. 933/2011 e la somma di € 120,00

sull’impegno n. 761/2011 giusta determinazione dirigenziale n.246/2011.

Determinazione Dirigenziale N. 427 del 16/10/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto per la realizzazione di una gita a Monreale – Carini – Piana degli Albanesi in

favore degli anziani e persone diversamente abili CIG.Z1606CB5AC

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DFETERMINA

1. di affidare direttamente alla ditta Lo Iacono Salvatore & C. s.n.c. – Via Runfola ,3 – 90029 Valledolmo – Partita

I.V.A. n. 00150520823 – la realizzazione di una gita a Monreale – Carini- Piana degli Albanesi per il giorno 21

ottobre 2012 per n. 42 partecipanti per l’importo complessivo di € 2.060,00 compresa IVA , come l’allegato

programma;

2. di dare atto che la spesa derivante del presente atto grava sull’intervento 1.10.04.03 del bilancio 2012;

3. di dare atto che la forma contrattuale è quella prevista dell’articolo 36, lettera b) del regolamento per la disciplina

dei contratti.

Determinazione Dirigenziale N. 428 del 16/10/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dei componenti della squadra del fuoco per le prestazioni

svolte nell’anno 2012

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.Impegnare la somma di € 1.920,00 all’intervento n. 03 del servizio 1.09.03 alla voce “SERVIZI DI PROTEZIONE

CIVILE”, nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata, necessaria per la prestazione d’opera dei soggetti

facenti parte della squadra del fuoco anno 2012;

2.Liquidare ai seguenti componenti della squadra del fuoco la somma complessiva di € 1.920,00 da ripartire come

appresso in funzione degli interventi effettuati:

1) C. P. NATO IL ///////////////////////

c.f. /////////////////////// n.4 x € 60,00 = € 240,00

2) B. S. NATO IL ///////////////////////

c.f. /////////////////////// n.5 x € 60,00 = € 300,00

3) D. C. NATO IL ///////////////////////

c.f. /////////////////////// n.4 x € 60,00 = € 240,00

4) C. G. NATO IL ///////////////////////

c.f. /////////////////////// n.4 x € 60,00 = € 240,00

5) R. A. NATO IL ///////////////////////

c.f. /////////////////////// n.3 x € 60,00 = € 180,00

6) D. A. NATO IL ///////////////////////

c.f. /////////////////////// n.5 x € 60,00 = € 300,00

7) B. M. NATO IL ///////////////////////

c.f. /////////////////////// n.2 x € 60,00 = € 120,00

8) V. P. NATA IL ///////////////////////

c.f. /////////////////////// n.5 x € 60,00 = € 300,00

Totale € 1.920,00

3) ACCREDITARE le suddette somme sui c.c.b. aventi i seguenti codice IBAN:

1. C. S. ///////////////////////

2. B. S. ///////////////////////D. C.

3. ///////////////////////

4. C. G. ///////////////////////

5. R. A. ///////////////////////

6. D. A. ///////////////////////

7. B. M. ///////////////////////

8. V. P. ///////////////////////

4) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ENTE con allegati

tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri

amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 429 del 16/10/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: riparto e liquidazione diritti di segreteria 3° trimestre 2012

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di dare atto che nel 3° trimestre 2012 sono stati riscossi diritti di segreteria per € 581,47;

2. di ripartire i diritti di segreteria riscossi nel 3° trimestre 2012 come segue:

A) QUOTA 90% SPETTANTE AL COMUNE € 523,32

di cui: 1. diritti di rogito € 520,28

2. diritti di segreteria € 3,04

B) QUOTA 10% SPETTANTE ALL’AGENZIA € 58,15

di cui: 1. diritti di rogito € 57,81

2. diritti di segreteria € 0,34

C) QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE € 390,21

pari al 75% del 90% A) sub.1 € 390,21

3. di impegnare e liquidare la spesa di:

• € 58,15 in favore dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, a

titolo di quota 10% diritti di segreteria 3° trimestre 2012, sull’intervento 1.01.02.05 – gestione competenza –

bilancio 2012;

• € 390,21 in favore del segretario comunale dott. Valerio Borruso, a titolo di quota diritti di rogito 3° trimestre

2012, sull’intervento 1.01.02.01 – gestione competenza – bilancio 2012;

• € 104,07 in favore dell’INPS, a titolo di oneri riflessi, sull’intervento 1.01.02.01 – gestione competenza –

bilancio 2012;

• € 33,15 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP, sull’intervento 1.01.02.07 – gestione competenza –

bilancio 2012;

4. di dare atto che la somma che si liquida al segretario comunale, dott. Valerio Borruso, è contenuta entro la misura di

1/3 dello stipendio in godimento.

Determinazione Dirigenziale N. 430 del 16/10/2012 – Settore Servizi Sociali

Oggetto: affidamento diretto fornitura di pasti caldi per la scuola dell’infanzia statale di Sclafani Bagni per

l’anno scolastico 2012/2013 – CIG.ZB806CC6DD

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Di affidare direttamente la fornitura di pasti caldi per la scuola, statale di Sclafani Bagni per l’anno scolastico

2012/2013 alla ditta Centro Pasti CROCCO D’ORO DI SIRECI VINCENZA & C. s. a. s. VIA

GARIBALDI, 75/A – 90022 CALTAVUTURO Partita IVA 05104780829 per l’importo a singolo pasto di €

7,18 compresa Iva per gli alunni per la scuola del’Infanzia e di € 3,07 compresa IVA per il personale docente

e ATA di cui al preventivo allegato A);

2. Le caratteristiche del servizio nonché la tabella dietetica, debitamente vistata dal medico competente vengono

allegate alla presente sotto le lettere B – C , per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di impegnare la superiore spesa di € 9.500,00 nel modo seguente:

– € 3.000,00 all’ intervento 1.04.05.03 bilancio 2012;

– € 6.500,00 all’intervento 1.04.05.03 bilancio 2013

4. Di stipulare scrittura privata non autenticata ai sensi dell’art. 36 lettera C) del regolamento per la disciplina dei

contratti;

Determinazione Dirigenziale N. 431 del 16/10/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: affidamento diretto alla ditta officina f.lli Peri snc di Nicola Peri & C. per la manutenzione

dell’automezzo comunale APE CAR targato PA 139834 – CIG. Z21 6CAED5

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.di affidare direttamente alla Ditta OFFICINA F.LLI PERI s.n.c. Di Nicola Peri & C. con sede in Cerda (PA), SS.

120 Km. 8,500, P.IVA 05931580822, i lavori di manutenzione ordinaria dell’automezzo comunale APE CAR

targato PA 139834 , così come meglio descritti nel preventivo di spesa e nel capitolato d’oneri, per l’importo di €

332,75, IVA compresa.

2.di impegnare la somma di € 332,75, nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata, all’intervento 03,

servizio 1.08.02;

3.di dare atto, che si procederà con la forma contrattuale di cui all’art. 36, punto b), del Regolamento Comunale per

la Disciplina dei Contratti;

4.di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura previo

acquisizione del D.U.R.C. dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all’INPS e con il

versamento di premi ed accessori all’INAIL.

Determinazione Dirigenziale N. 432 del 16/10/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto alla ditta D’Anna Antonino per i lavori di riparazione della condotta idrica

“Grotticelli” in prossimità del cimitero di Caltavuturo e in contrada S. Pietro .CIG Z3A066FEB6

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. affidare direttamente alla ditta D’Anna Antonio con sede in Caltavuturo nella Via Giovanni Falcone n.146,

partita Iva 04931890828, codice fiscale DNN NTN 78P01 G273D, i lavori di saldatura della condotta idrica

“Grotticelle” in prossimità del cimitero di Caltavuturo e in contrada S. Pietro;

2. impegnare la somma di €. 907,50 all’intervento 1.09.04.03 del bilancio di previsione 2012.

Determinazione Dirigenziale N. 433 del 16/10/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: determina a contrarre e contestuale approvazione dello schema bando e disciplinare di gara per

l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni nella contrada

“Miano” CUP. 1555B09000000001 – CIG. 4607810519

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.di approvare la presente determina a contrarre relativa all’affidamento dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI

EMERGENZA DELLA DISCARICA DI SCLAFANI BAGNI SITA NELLA CONTRADA MILARDO”;

2.di approvare lo schema di bando e del disciplinare di gara, che si allega alla presente per formarne parte

integrante, contenenti le modalità, le norme e le condizioni di partecipazione all’appalto dei lavori in argomento,

redatto in conformità alla normativa vigente in materia (Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. N° 163/2006

così come introdotto nella Regione Siciliana con la Legge Regionale n° 12 del 14/07/2011);

3.di dare atto che l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’articolo 81 del D. Lgs. 163/2006, mediante il criterio

del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di

sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs.

163/2006, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull’importo complessivo a

base d’asta, applicabile uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le

modalità previste nello schema del disciplinare di gara allegato alla presente unitamente al bando di gara.

4.di dare atto che per l’opera in argomento con D.D.G. n.784 del 18 maggio 2012, registrato alla Corte dei Conti in

data 5 luglio 2012 al Reg.n.1 foglio n.122, è stato concesso il finanziamento di €528.940,84,e la stessa somma è

stata impegnata dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale dell’Energia sul Cap. 612410 il 5 giugno

2012 al n. 19, per i lavori denominati “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA DI

SCLAFANI BAGNI SITA NELLA CONTRADA MILARDO”;

4. di trasmettere il suddetto Decreto di finanziamento al Responsabile del Servizio Finanziario per i consequenziali

provvedimenti;

5. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento graverà sull’intervento di spesa 2.09.05.01 del bilancio

di previsione del corrente esercizio finanziario;

6. di dare atto che in ottemperanza al combinato disposto del sopra richiamato art. 11 del decreto legislativo n.

163/2006 “ Codice” e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, gli elementi essenziali della presente

determinazione a contrarre sono i seguenti:

a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire: nel caso in specie il

pubblico interesse è rappresentato dalla realizzazione di un’opera di pubblica utilità;

b) l’oggetto del contratto: affidamento dei lavori denominati “MESSA IN SICUREZZA DI

EMERGENZA DELLA DISCARICA DI SCLAFANI BAGNI SITA NELLA CONTRADA MILARDO”;

c) il valore economico: € 448.718,54 (importo dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza;

d) la forma del contratto: contratto d’appalto per lavori pubblici stipulato “a misura” e redatto ai sensi

del D.Lgs.163/2006;

e) le clausole ritenute essenziali: In base alla Legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario contro

le mafie”, come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010, il contratto , a pena di nullità

assoluta, conterrà un’apposita clausola con la quale l’impresa aggiudicataria assume gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge. Il contratto rimane subordinato

altresì al rispetto delle clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità di cui alla Circolare n. 593

del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP. la cui sottoscrizione è espressamente richiesta nel

bando di gara;

f) procedura e modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: procedura aperta ai sensi

dell’articolo 55 del “Codice”. L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’articolo 81 del “Codice”,

mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per

l’attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’articolo 82,

comma 2, lettera a) del “Codice”, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre

decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, applicabile uniformemente a tutto l’elenco prezzi

posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara allegato alla

presente unitamente al bando di gara;

Determinazione Dirigenziale N. 434 del 17/10/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: fornitura carburante per automezzi motoveicoli ecc. comunali . liquidazione –CIG. Z4A03ACC7E

….omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. – S.S. 120 Km 29,800 – Caltavuturo –

Partita I.V.A. n. 02905400822 – la somma di € 2.406,47 per fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi,

motoveicoli, ecc comunali mesi di agosto e settembre 2012;

2. di gravare la spesa di € 2.406,47 sugli impegni di seguito indicati:

€ 537,13 intervento 1.01.01.02 impegno n. 148/2012;

€ 552,45 intervento 1.01.08.02 impegno n. 149/2012;

€ 148,89 intervento 1.03.01.02 impegno n. 150/2012;

€ 746,18 intervento 1.08.01.02 impegno n. 154/2012;

€ 128,70 intervento 1.08.02.02 impegno n. 151/2012;

€ 169,24 intervento 1.09.04.02 impegno n. 155/2012;

€ 88,69 intervento 1.09.06.02 impegno n. 152/2012;

€ 35,19 intervento 1.10.05.02 impegno n. 153/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 435 del 17/10/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: fornitura cartucce toner rigenerate – affidamento diretto CIG. ZC9061E11C

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di approvare il preventivo di spesa della ditta DELTA SERVICE di Armanno Mariangela – Via Alcide de Gasperi,

10 – 90022 Caltavuturo – partita I.V.A. n. 05869280825, acquisito al protocollo n. 4328 del 23 agosto 2012, per la

fornitura di n. 39 cartucce toner rigenerate come da seguente elenco:

– n. 5 cartucce per stampante EPSON 5700L;

– n. 5 cartucce nero per stampante HP DESKJET 9800;

– n. 5 cartucce colore – per stampante HP DESKJET 9800;

– n. 5 toner nero per stampante BROTHER HL – 5270 DN;

– n. 4 toner nero per stampante SAMSUNG CLP 310;

– n. 6 toner (2 per ogni colore) per stampante SAMSUNG CLP 310;

– n. 3 toner per fotocopiatrice PANASONIC DP 1520;

– n. 3 toner nero per fotocopiatrice OLIVETTI D-COPIA 200;

– n. 3 cartucce per stampante BROTHER HL 2030;

2. di affidare alla Ditta di cui al precedente punto 1) la fornitura di che trattasi per l’importo di € 647,50, oltre € 135,98

per IVA (totale € 783,48);

3. di impegnare la spesa, gestione competenza, bilancio 2012, come segue:

– € 65,34 sull’intervento 1.01.01.02;

– € 283,75 sull’intervento 1.01.02.02;

– € 137,94 sull’intervento 1.01.08.02;

– € 296,45 sull’intervento 1.03.01.02;

4. di provvedere alla fornitura mediante ordine.

Determinazione Dirigenziale N. 436 del 19/10/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura Enel Energia spa. – settembre 2012 ( Scuola)

..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di impegnare la somma presunta di € 800,00 sull’ intervento 1.04.05.03 assistenza scolastica del bilancio 2012

in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A per il consumo di energia elettrica per i mesi settembre /dicembre

2012 ;

2. di liquidare la somma complessiva di € 121,41 in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A. per il mese di settembre

2012;

3. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all’ufficio finanziario;;

4. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti;

Determinazione Dirigenziale N. 437 del 19/10/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura Enel Energia spa – settembre 2012

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare in favore dell’ ENEL ENERGIA S. p. A la somma complessiva di € 51,05 sull’ intervento 03 del

servizio 1.05.01 bilancio 2012 “gestione competenza” per il consumo di energia elettrica per il mese

settembre 2012 ;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all’ufficio finanziario ;

3. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti;

Determinazione Dirigenziale N. 438 del 19/10/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: approvazione elenco degli aventi diritto per l’assegnazione borse di studio previste dalla legge

10/03/2000, n. 62 – Anno scolastico 2011/2012

…..omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Di approvare gli elenchi degli aventi diritto all’assegnazione delle Borse di Studio previste dalla legge 10

marzo 2000, n.62 per l’anno 2011/2012 cui : allegato A) scuola Primaria – Allegato B) Scuola Secondaria di

Primo Grado;

2. Dare atto che la presente oltre ad essere pubblicata albo pretorio on – line di questo Ente sarà trasmessa all’

Ass.to Reg.le dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della

Formazione professionale – XV – Diritto allo Studio – Via Ausonia n. 122 – 90146 Palermo, per i

provvedimenti successivi e consequenziali.

Determinazione Dirigenziale N. 439 del 22/10/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore dell’Enel Energia spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica

illuminazione

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DETERMINA

PROPONE

1. liquidare la somma di €. 2.533,21 ad Enel Energia SpA per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di

pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

2. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca

Popolare di Milano – codice IBAN: IT 78 Z 05584 01700 000000071746;

3. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento 03, servizio 1.08.02 alla voce “illuminazione

pubblica”, giusto impegno n.852/2012;

4. per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

1. somma impegnata €. 13.600,00

2. liquidazioni disposte con precedenti determinazioni €. 9.149,26

3. restano €. 4.450,74

4. liquidazione disposta con il presente atto €. 2.533,21

5. impegno residuo da riutilizzare €. 1.917,53

6. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i

consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A. per

fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”.

Determinazione Dirigenziale N. 440 del 22/10/2011 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto.: liquidazione in favore dell’Enel Energia spa per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

1. liquidare la somma di €.43,87 in favore dell’Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro

per il periodo in narrativa evidenziato

2. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca

Popolare di Milano – codice IBAN: IT 78 Z 05584 01700 000000071746;

3. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento 03, servizio 1.10.05 alla voce “servizio

necroscopico e cimiteriale”, giusto impegno n.853/2012;

4. per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

1. somma impegnata €. 350,00

2. liquidazioni disposte con precedenti determinazioni €. 168,55

3. restano €. 181,45

4. liquidazione disposta con il presente atto €. 43,87

5. impegno residuo da riutilizzare €. 137,58

5. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali

provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A per

fornitura energia elettrica in contrada San Pietro”.

Determinazione Dirigenziale N. 441 del 22/10/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Sonepar Italia – divisione Migliore Sonepar con sede in Palermo, via

Umberto Giordano n. 172, per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di

pubblica illuminazione – CIG. ZEC065881B

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.affidare direttamente alla ditta Sonepar Italia – Divisione Migliore Sonepar con sede in Palermo, Via Umberto

Giordano n.172, Partita Iva – codice fiscale 04681150829, la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione

ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione elencato nell’apposito preventivo di spesa per l’importo di

€.3.247,98, IVA compresa;

2.impegnare la somma di €.3.247,98 all’intervento n.02 servizio 1.08.02 alla voce “illuminazione pubblica e servizi

connessi”, nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata.

3.di dare atto che sarà posta in essere la forma contrattuale di cui al comma b) dell’art.36 del regolamento

comunale per la disciplina dei contratti e per l’effettuazione dei lavori, forniture e servizi in economia.

4.di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura previo

acquisizione del D.U.R.C. dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all’INPS e con il

versamento di premi ed accessori all’INAIL.

Determinazione Dirigenziale N. 442 del 22/10/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Giambrone Calogero per la fornitura e collocazione infissi nell’ immobile

adibito a Caserma dei Carabinieri – manutenzione straordinaria CIG. Z4D069FDA8

……omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. affidare direttamente alla ditta Giambrone Calogero con sede in C/da Sotto la Rocca S.N., 90022

Caltavuturo, partita Iva n. 03513440820, cod. fisc. GMB CGR 60A01 B430N la fornitura di due infissi in

alluminio con vetro 6/7 stratificato nell’immobile adibito a caserma dei Carabinieri nonché la messa in opera

su telai esistenti, per l’importo complessivo €. 826,45 oltre €. 173,55 per I.V.A. al 21%;

2. di impegnare la spesa di €.1.000,00 sull’intervento 2.01.05.01 impegno di spesa n. 1867/2010;

Determinazione Dirigenziale N. 443 del 22/10/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore dell’Enel energia spa servizio idrico – utenze diverse

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €.74,72 in favore dell’ENEL Energia SpA per la fornitura di energia

elettrica in Piazza Madonna di Fatima SN, in C.da S. Pietro e in Piazza Madonna di Fatima, per il periodo

settembre 2012 a fronte delle fatture di cui in premessa;

2. dare atto che la somma da liquidare di €. 74,72 grava sull’impegno di spesa n° 854/2012 assunto con

determinazione n° 271/2012 all’intervento 1.09.04.03 alla voce “servizio idrico” del bilancio 2012;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i

documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri

amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 444 del 29/10/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: fornitura farmaci per la prevenzione e la lotta delle malattie parassitarie e infettive del bestiame –

affidamento diretto – CIG. Z1B06FD31

….omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di affidare alla Farmacia Renda Dott. Antonio – Viale Strasburgo n.249 – 90146 Palermo – Partita IVA

05735450826 – la fornitura di Farmaci per la prevenzione delle malattie parassitarie e infettive del bestiame

per il costo complessivo di € 8.000,00 compresa iva ;

2. di impegnare la somma di € 8.000,00 all’intervento 1.11.07.02 del bilancio 2012;

Determinazione Dirigenziale N. 445 del 29/10/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’istituto comprensivo “ G. Oddo” di Caltavuturo con

sede staccata in Sclafani Bagni

……omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Di approvare in € 5.872,19, il rendiconto allegato A) delle spese sostenute per l’anno 2011 dell’Istituto

Comprensivo “G. Oddo” di Caltavuturo, con sezione staccata in Sclafani Bagni, fondi di cui alla convenzione

stipulata in data 24 maggio 2001;

2. Di introitare il residuo di € 321,81 alla risorsa 3.05.0940 del bilancio 2012;

Determinazione Dirigenziale N. 446 del 29/10/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione in favore delll’istituto comprensivo “ G. Oddo” di Caltavuturo con sede staccata in

Sclafani Bagni, per le finalità descritte nella convenzione stipulata in data 24 maggio 2001 – anno 2012

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare in favore dell’Istituto Comprensivo “G. Oddo” di Caltavuturo, con sezione staccata in

Sclafani Bagni, per le finalità di cui alla suddetta convenzione, la complessiva somma di € 6.197,00

imputandola sull’intervento 05 “TRASFERIMENTI” del servizio 1.04.05 “ASSISTENZA SCOLASTICA”;

2.Di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore sulle coordinate bancarie trasmesse;

3.Di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali

provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 447 del 29/10/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: impegno di spesa trasporto degli studenti pendolari – anno scolastico 2012 – 2013 –

CIG.ZA606FA15D

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di AUTORIZZARE la

Ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C s.a.s. – via Cavour n. 2 – Cefalù – Partita I.V.A. n.

00207680828 – unica concessionaria della linea, ad effettuare il trasporto di n. 2 studenti per l’anno scolastico

2012/2013 mediante abbonamento per la tratta Campofelice di Roccella Cefalù;

2. di dare atto che la spesa, per il trasporto dello studente, da affrontare per l’intero anno scolastico 2012/2013

ammonta a € 1 .020,00;

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.020,00 all’intervento 1.04.05.03 “ASSISTENZA SCOLASTICA”

nel modo seguente:

• € 270,00 bilancio 2012;

• € 750,00 bilancio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 448 del 29/10/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa servizio civico

1° mensilità

……omissis.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 5.600,00 in favore dei lavoratori di cui all’allegato A) nelle misure a

fianco di ciascuno segnate, a titolo di compenso per l’attività lavorativa servizio civico 1° mensilità;

2. di dare atto che la spesa grava sull’impegno n.1134 intervento 1.10.04.03 del bilancio 2012;

Determinazione dirigenziale n. 449 del 31/10/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione a favore del centro servizi territoriali “ Innovazione e Sviluppo” –

Anno 2012

…..omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.impegnare la somma di € 1.657,57 all’intervento 1.09.01.05, nell’ambito della disponibilità preventivamente

accertata, in favore della Società Consortile “Imera Sviluppo 2010”, capofila del CST “Innovazione e Sviluppo”

con sede in Termini Imerese – Via Garibaldi n. 2, c/o uffici comunali, c.f. 96015140823 per quota funzionamento

C.S.T “Innovazione e Sviluppo” – anno 2012:

2.liquidare all’Unione Società Consortile “Imera Sviluppo 2010”, capofila del CST “Innovazione e Sviluppo” con

sede in Termini Imerese – Via Garibaldi n. 2, c/o uffici comunali, c.f. 96015140823, la somma di € 1.657,57;

3.accreditare la somma che si liquida sul c/c intestato a IMERA SVILUPPO 2010 – SOC. CONS. A.R.L. acceso

c/o Banca di Credito Coop. di Altofonte e Caccamo – agenzia di Termini Imerese, come dal creditore disposto con

la nota n. 554/U-2012 in narrativa richiamata, Codice IBAN: IT48 D083 4143 6400 0000 0060 069;

4.Svincolare la somma di € 1.657,57, impegnata con la suddetta determinazione Dirigenziale n. 344 del

21/09/2010, per l’anno 2011, all’intervento 1.09/01.05

5.trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 450 del 31/10/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS. Trasporti spa di Palermo servizio trasporto studenti pendolari anno

scolastico 2012/2013 – novembre 2012 – CIG. Z430663242

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 414,60 compresa IVA alla ditta SAIS TRASPORTI S. P. A. di Palermo – Via

Portello, n.32/A, – P. IVA – 0 cod. fiscale 04417970821 – per il servizio di trasporto studenti pendolari relativo

al mese di novembre 2012 a fronte della fattura di cui sopra citata;

2. di accreditare la somma che si liquida come richiesto dal creditore sulle coordinate bancarie riportate sulla

fattura;

3. di dare atto che la spesa grava sull’impegno n.1142 intervento 1.04.05.03 ;

4. di provvedere al pagamento al fine del rilascio immediato degli abbonamenti.

Determinazione Dirigenziale N. 451 del 31/10/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: Economo ordinario – approvazione rendiconto 3° trim. 2012

…..omissis….

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO SETTORE

P R O P O N E

1. di approvare in € 1.409,37 il rendiconto delle spese di economato ordinario (buoni di pagamento dal n. 63/2012 al

n. 79/2012) sostenute nel 3° trimestre 2012;

2. di liquidare le spese sostenute dall’economo comunale nel 3° trimestre 2012 e dare integrale discarico degli

importi dal conto dello stesso economo;

3. di emettere mandati di pagamento con imputazione ai seguenti interventi di spesa, gestione competenza, bilancio

2012:

€ 455,90 intervento 1.01.02.02 (impegni n. 1145/2012 e n. 1248/2012);

€ 89,00 intervento 1.01.03.02 (impegno n. 759/2012);

€ 21,44 intervento 1.01.03.03 (impegno n. 1249/2012);

€ 85,00 intervento 1.01.03.04 (impegno n. 1010/2012);

€ 135,00 intervento 1.01.05.02 (impegno n. 874/2012);

€ 18,15 intervento 1.01.06.02 (impegno n. 1008/2012);

€ 5,00 intervento 1.01.08.03 (impegno n. 1243/2012);

€ 50,82 intervento 1.03.01.02 (impegno n. 882/2012);

€ 10,00 intervento 1.03.01.03 (impegno n. 881/2012);

€ 29,24 intervento 1.07.02.07 (impegno n. 1013/2012);

€ 169,52 intervento 1.08.01.02 (impegno n. 1126/2012),

€ 63,00 intervento 1.08.01.03 (impegno n. 710/2012);

€ 121,30 intervento 1.08.02.03 (impegno n. 1141/2012);

€ 66,00 intervento 1.09.04.02 (impegni n. 880/2012 e n. 1143/2012);

€ 90,00 intervento 1.10.04.02 (impegno n. 1022/2012).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-CONTABILE

… omissis …

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “economato ordinario – approvazione rendiconto 3°

trimestre 2012”.

NOVEMBRE

Determinazione Dirigenziale N. 452 del 2/11/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: svincolo maggiori somme impegnate in favore della società “alte Madonie Ambiente spa” per il servizio

nettezza urbana – anno 2012

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Svincolare la maggiore somma di € 2.420,00, impegnata all’intervento 1.09.05.03 “servizio smaltimento

rifiuti” per minor costo del servizio anno 2012, giusta nota dell’A.M.A. S.p.A. n. 4733 del 04/10/2012

Determinazione Dirigenziale N. 453 del 2/1/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa in favore della società AMA spa per il servizio straordinario di nettezza urbana

…omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 144,45, in favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A”. con sede in

Castellana Sicula, P.zza Miserendino snc, per il servizio straordinario di spazzamento per un giorno,

all’intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Determinazione Dirigenziale N. 454 del 5/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla macelleria Di Carlo Maria Carmela di Sclafani Bagni in occasione della

manifestazioni dell’estate Sclafanese 2012 – CIG: ZA6060BD4D

….omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. liquidare alla Macelleria Di Carlo Maria Carmela – Via Castiglia n.1 – Sclafani Bagni Partita Iva 04101370825 – la

somma di € 240,00 compresa IVA per la fornitura di salsiccia fresca in occasione dell’ estate Sclafanese 2012 a fronte

della fattura n.02/2012;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all’ufficio finanziario;

3. di gravare la spesa sull’impegno n.1026/2012 intervento 1.07.02.02;

Determinazione Dirigenziale N. 455 del 5/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura gita a Monreale – Carini – Piana degli Albanesi – CIG. Z1606CB5AC

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Autoservizi Lo Iacono Salvatore & C. s.n.c. – Via Runfola, 3 – Valledolmo – Partita

I.V.A. 00150520823, la somma complessiva di € 2.000,00 a fronte della fattura n. 117/2012 assunta al

protocollo n. 5588 in data 24 ottobre 2012 per la gita degli anziani e persone diversamente abili;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all’ufficio

finanziario ;

3. di gravare la spesa sull’ impegno 1273/2012 intervento 1.10.04.03;

4. di svincolare la somma in eccedenza di € di € 60,00 .

Determinazione Dirigenziale N. 456 del 6/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi in favore dei componenti del seggio per le elezioni regionali del 28 ottobre 2012

…omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “liquidazione compensi in

favore dei componenti del seggio per le elezioni regionali del 28 ottobre 2012”.

Determinazione Dirigenziale N. 457 del 6/11/2012- Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione competenze tecniche progettazione lavoro di restauro conservativo del castello grande e

sistemazione dell’area circostante CIG. ZBB05F138E

…omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1) di impegnare la somma di €. 21.401,42 all’intervento 2.09.01.06 del bilancio di previsione 2012, in favore

dell’architetto G. C. nato a XXXXX il XXXXX e residente in XXXXX -C.F. XXXXX –P.I. XXXXX e di €.

17.006,85 in favore dell’arch. L. T. nato XXXXX il XXXXX ed ivi domiciliato in via XXXXX -C.F. XXXXX

per competenze tecniche “progettazione lavori di restauro conservativo del Castello Grande e sistemazione

dell’area circostante”

2) di liquidare la somma di €.38.408,27 nei confronti dell’architetti G. C. e L. T. come segue:

a) €. 21.401,42 da cui detrarre la ritenuta d’acconto di €. 3.401,37 in favore dell’arch. G. C. a fronte della

fattura n. 10 del 06/07/2012 per la Progettazione di restauro conservativo del Castello Grande e

sistemazione dell’area circostante;

– di accreditare la somma di €. 18.000,05 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla

fattura n° 10 del 06/07/2012 che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

b) €. 17.006,85 da cui detrarre la ritenuta d’acconto di €. 3.401,37 in favore dell’arch. L. T. a fronte della

prestazione n. 01 del 06/07/2012 per la Progettazione di restauro conservativo del Castello Grande e

sistemazione dell’area circostante;

– di accreditare la somma di €. 13.605,48 che si liquida sul conto corrente bancario che sarà trasmesso

all’ufficio finanziario con separata nota;

Determinazione Dirigenziale N. 458 del 6/11/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in acconto all’arch. R. R. per competenze tecniche, riguardanti la direzione dei lavori , per

i lavori di costruzione di n. 16 alloggi popolari ( CUP. I59E0T000000002), ( CIG 035790046B)

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. liquidare la somma di €. 41.693,77 da cui detrarre la ritenuta d’acconto di €. 6.626,47 (2° acconto), in

favore dell’arch. R. R., nato a XXXXX il XXXXX e residente in XXXXX, cod. XXXXX, P.I. XXXXX, per la

direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di costruzione di n. 16

alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni,

2. di accreditare la somma di €. 35.067,30 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 81

del 04/10/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota.

3. dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno n° 1925/2009 intervento codice 2.09.02.01;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure

afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 459 del 6/11/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: fondazione IFEL – contributo sul gettito ICI – liquidazione annualità 2011

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI

PROPONE

1) di liquidare in favore dell’IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale con sede in Piazza San Lorenzo in

Lucina, 26 – 00186 Roma – C.F. n. 97413850583, la somma di € 268,87 per l’anno 2011 a titolo di contributo sulle

riscossioni ICI annualità 2011;

2) di dare atto che l’impegno di spesa è stato effettuato con determinazione dirigenziale n.542 del 12/12/2011

all’intervento codice 1.01.04.05 del bilancio 2011;

3) di emettere mandato di pagamento, disponendo l’accredito sul conto intestato a IFEL e avente il seguente codice

IBAN: XXXXX (XXXXX);

4) di svincolare la somma eccedente di € 34,13.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta ad oggetto: “Fondazione IFEL – contributo sul gettito I.C.I. – liquidazione

annualità 2011”.

Determinazione Dirigenziale N. 460 del 6/11/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: revisione automezzi comunali – affidamento diretto alla ditta RE.A snc di Palagonia Vincenzo e

D’Anna Nunzio di Caltavuturo – CIG. Z7F0712BC9

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.di affidare direttamente alla ditta RE.A. s.n.c. di Palagonia Vincenzo e D’Anna Nunzio – Contrada Piano di Pianta

– Caltavuturo – partita IVA n. 04646300824 – il servizio di revisione dell’automezzo comunale AUTOFUNEBRE

PA 942113;

2.di impegnare la spesa necessaria ammontante ad € 65,25 all’intervento 1.10.05.03 – gestione competenza bilancio

2012

Determinazione Dirigenziale N. 461 del 6/11/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore della GURS. per la pubblicazione dell’estratto del bando di

gara relativo ai lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada

Milardo CUP. 155B09000000001 – CIG. 4607810519

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

1 liquidare in favore della G.U.R.S. la somma di € 238,00 per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara

relativo ai lavori di “Messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada

Milardo” mediante versamento sul c/c postale n. 00296905 intestato alla Regione Sicilia – Gazzetta Ufficiale –

Inserzioni, con la causale “pubblicazione estratto bando di gara”;

2 imputare la spesa di € 238,00 all’intervento 2.09.05.01, giusto impegno n.1274/2012;

3 dare atto che la somma anticipata di €.238,00 sarà recuperata ad avvenuto accreditamento delle somme relative

al D.D.G. n.784 del 18 maggio 2012 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

4 trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i relativi provvedimenti

consequenziali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta avente per oggetto: “impegno di spesa e liquidazione in favore della

G.U.R.S. per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “Messa in sicurezza di emergenza della

discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo” C.U.P.: 155B09000000001 – C.I.G.: 4607810519 “..

Determinazione Dirigenziale N. 462 del 6/11/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Delta service di Armanno Mariangela per la fornitura toner per

stampante HP COLOR LASER JEY CP 2025 e cartuccia per canon – LBP810 CIG: ZF606FF5AD

…..omissis…….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. affidare alla ditta Delta Service di Armanno Mariangela, con sede in Caltavuturo Via Alcide De Gaspari n°10,

-codice fiscale RMN MNG 84L 62G 273L, partita Iva 05869280825, la fornitura di N° 3 toner CC530A

(nero), n°2 toner CC531A (ciano), N°2 toner CC532A (giallo), n°2 toner CC533A (magenta) e n° 2 cartuccia

HP-LBP 810 per l’importo complessivo di €. 279,51 IVA compresa;

2. di impegnare la spesa di €. 279,51 sull’intervento 1.01.06.02 del bilancio di previsione 2012;

3. di provvedere alla fornitura mediante ordine

Determinazione Dirigenziale N. 463 del 6/11/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione competenze professionali a saldo per incarico di esperto in materie di opere pubbliche e

per l’accesso ai fondi europei tramite la partecipazione ai bandi FERS: 2007/ 2013 e FAS. dal 1/12/2011 Al

1/12/2013 per il trimestre luglio – settembre 2012

CIG: Z5504DCD9A

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1 liquidare all’arch. G. D. nato a XXXXX il XXXXX e residente a XXXXX via XXXXX C.F. XXXXX, partita

IVA XXXXX, a fronte della fattura n° 17ED/12 la somma di €. 2.265,12 a detrarre la ritenuta di acconto di €.

360,00, a titolo di saldo per l’incarico di esperto in materie di opere pubbliche e per l’accesso ai fondi europei

tramite la partecipazione ai bandi F.E.R.S. 2007-2013 e F.A.S. per i mesi di luglio, agosto e settembre 2012;

2 dare atto che la somma di €. 2.265,12 che si liquida grava sull’intervento 1.01.06.03 impegno di spesa n°

2011/1485/2012 assunto con determinazione n° 527/2011;

3 di accreditare la somma che si liquida, sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all’ufficio finanziario

con separata nota;

Determinazione Dirigenziale N. 464 del 6/11/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta D’Anna Antonio per i lavori di riparazione della condotta idrica

“Grotticelli” in prossimità del cimitero di Caltavuturo e c/da S. Pietro

CIG: Z3A066FEB6

…omissis ….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta D. A. con sede in XXXXX, partita Iva XXXXX, codice fiscale XXXXX la somma di

€.907,50, a fronte della fattura n. 37/2012 per i lavori di riparazione della condotta idrica “Grotticelle” in

prossimità del cimitero di Caltavuturo e in C/da S. Pietro;

2 dare atto che la somma che si liquida grava sull’intervento n. 1.09.04.03 impegno n. 1266/2012;

3. di accreditare la somma di €. 907,50 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 37 del

23/10/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

4 il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i

documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 465 del 7/11/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno e liquidazione della somma di € 700,00 a titolo di contributo alla Parrocchia Maria SS.

Assunta di Sclafani Bagni

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1 . di impegnare la somma di € 700,00 in favore della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni, Piazza Madonna

di Fatima, C.F. n. 96001950821, sull’intervento 1.01.02.05 – Bilancio 2012

2 . di approvare il rendiconto presentato dal rappresentante legale della Parrocchia Maria SS,

3 . di liquidare la somma di € 700,00 a titolo di contributo, a favore della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani

Bagni, Piazza Madonna di Fatima, C.F. n. 96001950821, e per essa al suo legale rappresentante Don S. B., imputando

la spesa sull’intervento 1.01.02.05. – bilancio 2012

4 . di eseguire il pagamento mediante accreditamento sul conto corrente le cui coordinate sono indicate nella richiesta di

contributo prot. n. 4748 del 14 settembre 2012

5 . di trasmettere la presente determinazione, all’ufficio finanziario, unitamente alla richiesta di liquidazione contributo

e allegata fattura, per gli adempimenti di competenza

Determinazione Dirigenziale N. 466 del 7/11/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: determinazione a contrarre ed approvazione di invito per la redazione del progetto esecutivo della

direzione dei lavori del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di

realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 97,46 Kwp da realizzare su copertura di tre

immobili comunali siti in c/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni – misura 321/A servizi essenziali e

infrastrutture rurali

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1) Dare atto della necessità dell’Amministrazione Comunale di indire procedura negoziata per la individuazione del

professionista cui conferire l’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, della direzione dei

lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un

impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 97,46 kWp da realizzare su copertura di tre immobili comunali siti

in C/da Acquanuova, nel Comune di Sclafani Bagni

2) Approvare lo schema di lettera di invito per l’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 91 comma 2

e art. 57 comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i. per l’affidamento dell’incarico in oggetto;

3) Dare atto che si procederà ad invitare n° 5 professionisti che saranno individuati con sorteggio pubblico tra quelli

iscritti all’Albo dei professionisti istituito presso il Comune di Sclafani Bagni con determina Dirigenziale n° 156 del

06.05.2010;

4) Dare atto che la copertura finanziaria per il pagamento del corrispettivo delle competenze professionali per la

progettazione definitiva sarà individuata nel bilancio di esercizio 2012 mediante variazione di bilancio in corso di

esecuzione.

Determinazione Dirigenziale N. 467 del 7/11/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa per visite fiscali in favore dell’Asp di Palermo – anno 2012

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di impegnare in favore dell’azienda Sanitaria Provinciale di Palermo avente sede legale in Palermo, via Giacomo

Cusmano, 24 Cap. 90141, codice fiscale partita IVA n. 05841760829, la somma di € 150,00 sull’intervento 1.01.02.03.,

del corrente bilancio di previsione, per le finalità indicate in parte narrativa

2.di dare atto che la liquidazione delle spettanze dovute all’ASP di Palermo, per le visite medico legali effettuate sui

dipendenti del Comune di Sclafani Bagni, assenti dal servizio per malattia. Sarà disposta dietro presentazione di

regolare fattura

3 . di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per la registrazione dell’impegno

Determinazione Dirigenziale N. 468 del 7/11/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione fatture dall’Asp di Palermo per visite fiscali effettuate ai dipendenti comunali assenti dal

servizio per malattia – anno 2011

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare in favore dell’Azienda sanitaria Provinciale di Palermo, con sede legale in Palermo, via Giacomo

Cusmano, 24 e codice fiscale/ partita IVA n. 05841760829, la complessiva somma di € 91,65 per il pagamento degli

importi delle fatture indicate in parte narrativa

2. di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata in conto gestione residui, sull’impiego assunto con

determinazione n. 529/20111, registrato con il n. 1490/2011

3 . di eseguire il pagamento mediante accreditamento sul conto corrente le cui coordinate sono indicate nelle fatture nn.

3333/03 del 12/10/2012 e n. 3629/03 del 23/10/2012

4 . di trasmettere la presente determinazione, all’ufficio finanziario, unitamente alle citate fatture, per gli adempimenti

di competenza

Determinazione Dirigenziale N. 469 del 8/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi a saldo ai rilevatori per le operazioni censuarie relative al 15° censimento

generale della popolazione e delle abitazioni

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “liquidazione compensi a saldo ai rilevatori per le

operazioni censuarie relative al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni”.

Determinazione Dirigenziale N. 470 del 8/11/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta Sonepar Italia spa. per fornitura materiale elettrico CIG. ZEC065881B

……omissis….

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

1.liquidare in acconto alla ditta Sonepar Italia S.p.A., con sede in Padova, Riviera Maestri del Lavoro, 24 Codice

Fiscale e Partita Iva 00825330285 a saldo delle fatture in narrativa richiamate, la somma complessiva di €.2.085,91,

IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per la fornitura di materiale elettrico;

2.dare atto che la somma che si liquida è impegnata all’intervento n.02 servizio 1.08.02 alla voce “illuminazione

pubblica e servizi connessi”, giusto impegno n.1316/2012;

3.per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

◦ somma impegnata €. 3.247,98

◦ liquidazione disposta con con il presente atto €. 2.085,91

◦ impegno residuo da riutilizzare €. 1.162,07

4.accreditare la somma che si liquida, così come disposto dal creditore, sul conto corrente bancario acceso c/o

Unicredit Corporate Banking S.p.A codice IBAN: XXXXX;

5.trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali

provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta avente per oggetto: “liquidazione fattura alla ditta SONEPAR ITALIA

S.p.A. per fornitura materiale elettrico – CIG: ZEC065881B

Determinazione Dirigenziale N. 471 del 8/11/200121 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Sireci Calogero Giuseppe per la fornitura di materiale elettrico

occorrente per la collocazione di pali elettrici CIG: Z6D0717464

……omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.affidare direttamente alla ditta Sireci Calogero Giuseppe con sede in Caltavuturo nella Via G. Falcone n.58, codice

fiscale SRC CGR 72L13 G273U, partita Iva 01547960821, la fornitura di materiale elettrico, così come meglio

descritta nell’apposita relazione e nel capitolato d’oneri, per l’importo complessivo di €.1.708,75, IVA compresa;

2.impegnare la somma di €.1.708,75., nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata, all’intervento 02

servizio 1.08.02 alla voce “Illuminazione Pubblica e servizi connessi – acquisto di beni e/o di materie prime”;

3.di dare atto che sarà posta in essere la forma contrattuale di cui al punto a) dell’art.36 del regolamento comunale

per la disciplina dei contratti e per l’effettuazione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con

deliberazione consiliare n.23 del 24 giugno 2004.

trasmettere il presente atto al responsabile del settore contabile per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 472 del 8/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: approvazione graduatoria attività lavorativa anziani 2012

….omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Approvare la graduatoria per l’attività lavorativa anziani nelle seguenti persone:

1) D.A

2) R.C.

3) S.G.

4) G.M.G.

5) L. G.

6) C. M

7) D.V.

8) D. G.

9) F. O.

10) C.G.

11) T.G.

Determinazione Dirigenziale N. 473 del 9/11/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: liquidazione Paweb .it

C.I.G. Z97066C957.

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta CELNETWORK S.r.l. – Via Aride Breviglieri, 8 – 65128 Pescara – Partita I.V.A. n.

01913760680 – la somma di € 482,79 – a saldo della fattura n. 3802 del 31 ottobre 2012, per l’abbonamento

annuale (ottobre 2012/ottobre 2013) al “Giornale telematico per la Pubblica Amministrazione – PAWEB.IT –

Banche dati integrate”;

2. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario comunicato con nota protocollo n. 4863/2012,

agli atti d’ufficio;

3. di dare atto che la spesa grava sull’impegno n. 1242/2012 – bilancio 2012 – intervento 1.01.03.03.

Determinazione Dirigenziale N. 474 del del 9/11/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa in favore del revisore dei Conti Bannò Maria per l’anno 2012 e liquidazione I° sem.

2012

….omissis……

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1 . di impegnare la somma di € 5.500,00 in favore della dott.ssa Maria Bannò, Revisore dei Conti del Comune,

residente in Castelbuono (PA), c.da Pontesecco snc, CF BNNMRA71P48C067T, P.I. 05456810828, con imputazione

contabile sull’intervento 1.01.01.03. del Bilancio 2012

2 . di liquidare in favore della predetta d.ssa Maria Bannò la somma di € 2.510,65, a titolo di compenso, oneri accessori

e rimborso spese di viaggio, per il periodo che va dal 01 gennaio 2012 al 30 giugno 2012, a fronte della parcella n. 7 del

18 Settembre 2012;

3. di procedere al pagamento mediante accredito su conto corrente le cui coordinate sono indicate sulla parcella;

4. di trasmettere la presente determinazione, con allegata la parcella, all’ufficio finanziario, per gli adempimenti di

competenza.

Determinazione dirigenziale N. 475 del 9/11/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: gasolio da riscaldamento – affidamento fornitura e impegno di spesa CIG. ZA50726112

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Di affidare alla ditta Bronchi combustibili srl, sede legale in Bertinoro (FC), Via Siena 355, iscritta al registro delle

Imprese di Forlì Cesena al n. 01252710403, P. IVA 01252710403, domiciliata ai fini del presente atto in Bertinoro

(FC), Via Siena 355, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, dott.ssa Elena bronchi, nominato

con atto del 30/11/2009, aggiudicataria della Convenzione Consip denominata Carburanti Extrarete e Gasolio da

riscaldamento ed 7, lotto 9, la fornitura di 4000 litri di gasolio da riscaldamento, alle condizioni tutte risultanti dalla

detta Convenzione e della documentazione di corredo che qui deve intendersi espressamente richiamata e trascritta

Di impegnare a tal fine, la complessiva somma di € 5,445,00 come segue

– € 2.040,00 sull’intervento 2 del servizio 1.01.02. “ segreteria generale, acquisto di beni di consumo e/o materia

prime” gestione competenza – bilancio di previsione 2012

– € 3.405,00 sull’intervento 2 del servizio 1.04.05 “ assistenza scolastica , acquisto di beni di consumo e/o materia

prime” gestione competenza – bilancio di previsione 2012

Di provvedere alla fornitura mediante ordinativo telematico attraverso il portale “Acquistinretepa.it

Di dare atto che l’ordinativo è revocabile entro il termine di 24 ore, decorso il quale diviene irrevocabile

Di dare atto che, salvo diverso accordo tra le parti, la consegna sarà effettuata entro il quarto giorno successivo alla

irrevocabile dell’ordine c

Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio finanziario per i controlli di competenza

Determinazione Dirigenziale N. 476 del 12/11/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Elba Assicurazioni spa. Agenzia 556 con sede in Gangi via Don Bosco , 51

per il sevizio di polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi nei confronti della agenzia del territorio per la

prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello decentrato di questo Comune CIG. Z9607200DD

…omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di affidare direttamente alla Ditta ditta Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia 556 con sede in Gangi Via Don Bosco

n.51, codice fiscale e partita Iva 05850710962 il servizio di polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi nei

confronti dell’Agenzia del Territorio per la prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello

decentrato di questo Comune, per l’importo di € 250,00.

2.di impegnare la somma di € 250,00, nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata, all’intervento 03,

servizio 1.09,01;

3.di dare atto, che si procederà con la forma contrattuale di cui all’art. 36, punto b), del Regolamento Comunale per

la Disciplina dei Contratti;

4.di dare atto che la polizza fideiussoria decorre dalla data di stipula della convenzione tra questo Ente e l’Agenzia

del Territorio – Ufficio Provinciale di Palermo – ed avrà validità fino al 240° giorno successivo alla scadenza (31

dicembre del triennio successivo a quello di stipula della convenzione);

5. dare atto, altresì, che la polizza fideiussoria prestata dovrà soddisfare le condizioni riportate nella nota n.43719

del 17 settembre 2012 dell’agenzia del territorio, che, ad ogni buon conto, si allega alla presente per farne parte

integrante e sostanziale;

6. di dare atto, infine, che si provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura previo

acquisizione del D.U.R.C. dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all’INPS e con il

versamento di premi ed accessori all’INAIL.

Determinazione Dirigenziale N. 477 del 12/11/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione della fattura n. 206 del 2/11/2012 in favore della società AMA. Spa per il servizio di

nettezza urbana dei mesi di settembre e ottobre 2012

…omissisi…….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Liquidare la somma di € 10.658,26 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A” con sede in

Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti

periodo settembre e ottobre 2012;

2. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’inter-vento 03 del servizio 1.09.05 alla voce

“SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”;

3. dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere

la seguente:

a) Somma impegnata € 56.563,30

b) Somme liquidate con precedente determinaz. € 26.928,35

c) Somme svincolate € 2.420,00

Restano € 27.214,95

d) Liquidazione disposta con il presente atto € 10.658,26

e) Impegno residuo € 16.556,69

4. Svincolare la somma di € 1.650,00 per mancato utilizzo servizio civico anno 2012;

5. Accreditare la suddetta somma di € 10.658,26 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San

Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN…………..

6. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con allegati

tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri

amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 478 del 13/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione n. 34277/2931 del 19/10/2012 alla EDK editore srl di Torriana per la fornitura di registri di

stato civile occorrenti per l’anno 2013

…omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “Liquidazione fattura n.34277/2931 del 19/10/2012

alla EDK Editore srl di Torriana per la fornitura dei registri di stato civile occorrenti per l’anno 2013”.

Determinazione Dirigenziale N. 479 del 13/11/2012 – Settore tecnico Manutentivo

Oggetto: determina approvazione verbale di gara per procedura negoziale ai sensi dell’art. 91, comma 2 e art.

57, comma 6 del D.lgs 12.4.2006 n. 163 e smi per affidamento servizio tecnico per la progettazione esecutiva,

coordinamento della sicurezza nella fas di progettazione ed esecuzione del progetto “ progetto ai sensi del PSR

2007/2013 misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi”

…omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

APPROVARE l’allegato verbale di gara del 15.10.2012 con il quale tramite procedura negoziale ai sensi dell’art. 91,

comma 2 e art. 57, comma 6 del d.lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i. è stato aggiudicato l’incarico professionale per la

redazione del progetto esecutivo, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

ed esecuzione dei lavori di “progetto ai sensi del PSR 2007/2013 –misura 227 sostegno agli investimenti non

produttivi” al Dott. Randazzo Vincenzo C.F. RND VCN 59E06 D907Y che ha offerto un ribasso d’asta pari al 7,50%

sul prezzo a base di gara di €. 65.427,29 per competenze soggette a ribasso d’asta, oltre I.V.A. al 21% e spese etc..

DARE ATTO che sulla base del ribasso offerto, l’importo contrattuale al netto del ribasso d’asta risulta pari ad €.

60.520,24 oltre I.V.A. al 21% e spese etc..

DARE ATTO che con successivi atti si provvederà ad attivare le procedure per l’affidamento dell’incarico al Dott.

Randazzo Vincenzo previa presentazione della documentazione richiesta.

Determinazione Dirigenziale N. 480 del 14/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale anno 2011

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di approvare la superiore proposta ad oggetto: “Liquidazione spesa per il funzionamento della Commissione

Elettorale Circondariale anno 2011”.

Determinazione Dirigenziale N. 481 del 14/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: compartecipazione alle spese per la locazione del centro regionale per l’impiego di Termini Imerese

anno 2012 – impegno e liquidazione

…omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1) di impegnare e liquidare la somma di € 516,07 al Comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle

spese per la locazione e la manutenzione annuale dei locali del Centro per l’impiego di Termini Imerese per

l’anno 2012 facendo gravare la spesa all’intervento 1.01.08.05 “Altri Servizi Generali” del bilancio 2012.

Determinazione Dirigenziale N. 482 del 14/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: impegno di spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale anno 2012

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di approvare la superiore proposta ad oggetto: “Impegno di spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale

Circondariale anno 2012”.

Determinazione Dirigenziale N. 483 del 14/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: impegno di spesa conferimento incarico per i servizi di assistente sociale

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di impegnare la somma di € 1.075,94 in favore dell’assistente Sociale Battaglia Concetta nata a Castelbuono

05/01/1966 ed ivi residente in contrada Cozzo Valente – Partita IVA 05584550825 per il conferimento incarico per

servizi di assistente sociale dall’15/11/2012 al 31 /12/2012.

di impegnare la spesa nell’intervento 1.10.04.03 del bilancio 2012.

Determinazione Dirigenziale N. 484 del 16/11/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: rimborso spesa di viaggio ai dipendenti comunali per missioni effettuate nell’anno 2012

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare, in favore dei seguenti dipendenti comunali, a titolo di rimborso spese di viaggio per le missioni ad ore

effettuate dal 1° gennaio a tutto il 16 novembre 2012:

– € 20,00 Cilibrasi Antonio pasto – missione del 20/01/2012;

– € 20,00 Capuano Rosolino pasto – missione del 20/01/2012;

– € 20,00 Serio Mario Vincenzo pasto – missione del 20/01/2012;

2. di imputare la spesa complessiva di € 60,00 sull’intervento 1.03.01.03 – bilancio 2012 – gestione competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 485 del 16/11/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: liquidazione lavoro straordinario anno 2012

….omississ….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare a titolo di compenso per prestazioni di lavoro straordinario prestato a tutto il 30/09/2012:

settore – amministrativo

– € 194,48 (ore 13 x € 14,96) in favore di Cilibrasi Antonio;

– € 209,44 (ore 14 x € 14,96) in favore di Capuano Rosolino;

– € 209,44 (ore 14 x € 14,96) in favore di Serio Mario Vincenzo;

– € 160,55 (ore 13 x € 12,35) in favore di Serio Vincenzo;

settore- tecnico-manutentivo

– € 86,88 (ore 8 x € 10,86) in favore di Civiletto Vincenzo;

– € 140,04 (ore 12 x € 11,67) in favore di Biondolillo Gioacchino;

– € 315,38 (ore 26 x € 12,13) in favore di Di Carlo Francesco;

– € 234,65 (ore 19 x € 12,35) in favore di Dubolino Mario;

settore- urbanistica e territorio

– € 254,73 (ore 21 x € 12,13) in favore di Chimento Giuseppe;

– € 254,73 (ore 21 x € 12,13) in favore di Geraci Melchiorre;

– € 271,70 (ore 22 x € 12,35) in favore di Leone Mario;

2. di liquidare la somma di € 555,10 a titolo di contributi CPDEL in favore dell’INPS;

3. di liquidare la somma di € 190,90 a titolo di IRAP in favore della Regione Siciliana;

4. di imputare la spesa per € 2.887,12 sull’intervento 1.01.08.01 e per € 190,90 sull’intervento 1.01.08.07, bilancio di

previsione 2012, gestione competenza;

5. di trasmettere copia della presente ai Responsabili dei settori primo, terzo e quarto.

Determinazione Dirigenziale N. 486 del 19/11/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: assicurazione automezzi comunali e infortuni conducenti – affidamento diretto – CIG. ZC207736BBB

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di affidare direttamente all’UNIPOL UGF Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce

Antonino & C. – Via Armando Diaz, 85 – Termini Imerese – Partita I.V.A. n. 05829240828, le assicurazioni

responsabilità civile, incendio, furto, atti vandalici, per i veicoli targati EN118CF e EN119CF, nonché i conducenti,

periodo dal 20 novembre al 31 dicembre 2012, per l’importo complessivo di € 189,00 come da preventivo di spesa

n. 5982 del 15 novembre 2012;

2. di impegnare e liquidare la somma di € 189,00 in favore dell’UNIPOL UGF Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI

ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce Antonino & C. – Via Armando Diaz, 85 – Partita I.V.A. n. 05829240828;

3. di imputare la spesa – gestione competenza – bilancio di previsione 2012 – come segue:

€ 79,00 intervento 1.01.08.03/2;

€ 55,00 intervento 1.08.01.03/3;

€ 55,00 intervento 1.09.04.03/2.

Determinazione Dirigenziale N. 487 del 19/11/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione fatture alle ditte Office Depot Italia srl ( CIG. ZS60618C5F) e Mondoffice srl. (CIG.

Z34061CB94) per fornitura di carta e materiale vario di cancelleria di cui alla determinazione n. 346 del

22/8/2012

…omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta office depot italia s.r.l. –con sede in assago (mi) strada 1 centro direzionale milanofiori, partita iva/codice

fiscale n. 03675290286 – la somma di € 344,61 a saldo della fattura n. 5422196 del 23.08.2012

2. di liquidare alla ditta mondoffice s.r.l. – con sede in castelletto cervo (bi), via per gattinara n. 17, partita iva/codice fiscale n.

07491520156, la somma di € 275,92 a saldo della fattura n. 52/559012 del 23.08.2012.

3. di dare atto che la spesa è stata imputata all’intervento n. 1.01.08.02 del corrente bilancio di previsione, con l’impegno n.

1121/2012/1 – 1121/2012/2.

4. di effettuare il pagamento mediante accreditamento delle somme sui conti correnti dedicati intestati alle predette ditte, le cui

coordinate sono state comunicate, rispettivamente, con nota assunta al ns. prot. n. 5150 del 03.10.2012, e con nota assunta al ns.

prot. n. 5881 del 09.11.2012.

5. di disimpegnare il residuo differenziale tra impegnato e liquidato, pari ad € 2,68.

Determinazione Dirigenziale N. 488 del 20/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura Enel Energia spa. – ottobre 2012 – scuola

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 156,21 in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A. per il consumo di energia

elettrica per il mese di ottobre 2012 a fronte della fattura n.2333910295 del 09/11/2012;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà separatamente comunicato

all’ufficio finanziario;

3. di dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno n. 1293/2012 l-intervento 1.04.05.03 – assunto

con determinazione n.436/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 489 del 20/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture Enel Energia spa. – ottobre 2012

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 131,40 in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A. per il consumo di energia elettrica

per il mese ottobre 2012 a fronte delle fatture n.2333910297 e n.2333910296 del 09/11/2012;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà separatamente comunicato all’ufficio

finanziario;

3. di dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno n. 1250/2012 -intervento 1.05.01.03 – assunto con

determinazione n.415/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 490 del 21/11/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione in favore del sig. A. V. della fattura N. 1/12 per la gestione del sito Internet del comune di

Sclafani Bagni – periodo 29 giugno 2012 – 01 giugno 2013 Cig. ZF206C5AF5

…omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

• Di liquidare in favore del Sig. A. V., nato a XXXXX, residente in XXXXX, codice fiscale XXXXX la somma di €

1.250,00, per la gestione del sito Internet del Comune di Sclafani Bagni, per il periodo 29 Giugno 2012 – 1 Giugno

2013, a fronte della fattura. n. 1 del 05 Luglio 2012 dell’importo di € 1.250,00 (iva esente ai sensi dell’art. 1,

comma 100 della legge 244/2007), relativa al periodo 29 giugno 2012/ 01 giugno 2013, assunta al ns. protocollo al

n. 3623 del 10.07.2012, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale,.

• Di dare atto che la spesa grava sull’intervento 03 del servizio 1.01.02 “Segreteria generale, personale ed

organizzazione” Bilancio 2012, giusta impegno n. 1135/2012 assunto con determinazione del responsabile del

settore amministrativo n. 287 del 29 Giugno 2012.

• Di dare atto che il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate sono

indicate sulla fattura agli atti;

• Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 491 del 21/11/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno e liquidazione in favore del Comune di Caltavuturo per i lavori in somma urgenza di

ripristino della condotta idrica consortile in c/da Restaino del territorio di Polizzi Generosa, ricadente all’interno

della proprietà del sig. Termini

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Impegnare la somma di €. 4.854,69 quale quota di compartecipazione per la realizzazione dei lavori in somma

urgenza di manutenzione straordinaria della condotta Consortile presso la C/da Restaino del Comune di Polizzi

Generosa in favore del Comune di Caltavuturo sull’intervento 1.09.04.05 “alla voce trasferimenti”

2. liquidare la complessiva somma di €. 4.854,69 per le motivazione esposte al punto 1 in favore del Comune di

Caltavuturo -C.F. 87000550829 -P.I. 02667970822 con accreditamento sul Conto Corrente avente codice

IBAN:IT58W0100003245515300187260;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure

afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 492 del 21/11/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto.: liquidazione fattura alla ditta Ricotta Mario per la fornitura di materiale edile vario per la

manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo CIGZD105B7319

….omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.di liquidare la somma di €. 2. 549,45 alla ditta Ricotta Mario con sede in Caltavuturo Via C.A. Dalla Chiesa n.2,

partita IVA n.05152100821, C.F. RCT MRA 70S12 L112S, a fronte delle fatture n.96/D del 29/09/2012 e n. 106/D

del 10-10-2012, per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro

abitato e delle reti di sottosuolo;

2. di gravare la somma che si liquida come segue:

– €. 1.050,08 sull’intervento di spesa n. 1.08.01.02 – impegno n. 885/2012;

– €. 1.499,37 sull’intervento di spesa n. 1.09.04.02 – impegno n. 886/2012;

3. di svincolare la somma di €. 0,63 su impegno n. 886;

4. di accreditare la complessiva somma di €. 2.549,45 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulle

fatture n.96/D del 29/09/2012 e n. 106/D 10-10-2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio

finanziario con separata nota;

5. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure

afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 493 del 21/11/2012 –Tutti i Settori

Oggetto: liquidazione in favore della TELECOM ITALIA spa . della fattura n. ZX05845456DEL 12 -10-2012 –

di € 919,61 – 6° bimestre 2012 periodo agosto – settembre 2012

….omissis…

I RESPONSABILI DEI SETTORI

DETERMINANO

1 di impegnare e liquidare in favore della Telecom Italia s.p.a., la somma di € 919,61, a fronte della fattura n.

7X05845456 del 12 ottobre 2012, per l’utilizzo della rete di telefonia mobile, imputando la spesa sull’intervento 03 dei

seguenti servizi del bilancio 2012:

(Primo Settore)

Servizio 1.01.01 “Organi istituzionali, partecipazione e decentramento” € 242,00.

Servizio 1.01.02 “Segreteria generale personale ed organizzazione” € 203,28

Servizio 1.03.01 “Polizia Municipale”. € 48,40

Secondo Settore)

Servizio 1.01.03 “Gestione economica finanziaria ecc”. € 48,40

(Terzo Settore)

Servizio 1.01.06 “Ufficio tecnico”. € 106,48

Servizio 1.09.04 “Servizio Idrico”. € 48,40

(Quarto Settore)

Servizio 1.09.01 “Urbanistica e Gestione Territorio. € 48,40

Servizio 1.10.05 “Servizio necroscopico e cimiteriale € 48,40

(Quinto Settore)

Servizio 1.01.07 “Anagrafe e Stato Civile”. € 77,44

Servizio 1.10.04 “Servizi Sociali”. € 48,40

2 di trasmettere la presente, all’ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili e per

l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 494 del 23/11/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto.: presa d’atto del pignoramento di crediti verso terzi /ordine di pagamento notificato in data 8/11/2012

dalla Riscossione Sicilia spa – agente della riscossione per la provincia di Palermo, ai sensi del part. 72 bis,

comma 1, del DPR 29.9.1973, n. 602

…….omissis….

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Di Prendere atto del pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento notificato in data 08.11.2012 dalla

Riscossione Sicilia S.p.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo per €. 29.900,00 meglio

descritto in premessa,

Di disporre che il pagamento dell’importo complessivo delle fatture n. NI2/000646 e n. N12/000647, pari ad €

29.900,00, emesse dalla Mondo Auto s.r.l. in data 10.08.2012, a fronte della fornitura dei due veicoli meglio

descritti in premessa, liquidato con determinazione n. 412 del 27.09.2012, sia effettuato direttamente in favore

della Riscossione Sicilia s.p.a. – Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo;

Di disporre che il pagamento sia eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente presso la banca MPS filiale di

Palermo, avente il seguente codice IBAN IT30E0103004600000000582113, indicando quale causale il codice fiscale

del contribuente (03475310821) e il seguente numero di fascicolo “34821/2012”;

Di dare atto che la complessiva somma di €. 29.900,00 che si liquida grava sull’intervento 2.01.06.05 -impegno n.

1552/2010;

Di trasmettere la presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi sopra richiamati, al responsabile del

servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali di propria competenza.

Di comunicare il presente provvedimento alla Riscossione Sicilia S.p.A. Agente della Riscossione per la

Provincia e alla Mondo Auto s.r.l.

Determinazione Dirigenziale N. 495 del 26/11/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: approvazione variazione liste di carico servizio idrico e fognatura anno 2012

….omissis……

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le denunce presentate dai contribuenti ai sensi degli articoli 274 e 275 del T.U.L.F. n. 1175/1931 e successive

modificazioni;

CONSIDERATO che occorre prenderne atto al fine di aggiornare le liste di carico relative all’anno 2012;

VISTO il vigente regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua potabile;

VISTO il decreto legislativo n. 46/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

P R O P O N E

1) di apportare le variazioni di cui agli allegati A) e B) alle liste di carico servizio idrico e fognatura anno 2012;

2) di depositare nella Segreteria comunale la presente determinazione mediante avviso da affiggersi all’Albo Pretorio

del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “approvazione variazioni liste di carico servizio

idrico e fognatura anno 2012”.

Allegato A) Determinazione n.495/2012

VARIAZIONI LISTE DI CARICO SERVIZIO IDRICO E FOGNATURA ANNO 2012.

CANCELLAZIONI

1) C.G.

2) D. G.

3) D.G.

4) L. S.

Allegato B) Determinazione n.495/2012

VARIAZIONI LISTE DI CARICO SERVIZIO IDRICO E FOGNATURA ANNO 2012.

ISCRIZIONI

1) C. R.

2) D. G.

3) F. S.

4) Le Case di Cardellino srl

5) M. G.

6) V. A.

ISCRIZIONI

USO IRRIGUO

7) C. C.

8) C. G.

9) F. L.

10) G. V.

11) Le Case di Cardellino

12) R. G.

13) R. R.

14) R.V.

Determinazione Dirigenziale N. 496 del 26/11/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: approvazione liste di carico riscossione canone servizio idrico e fognatura anno 2012

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P R O P O N E

1) di approvare le liste di carico per la riscossione del canone del servizio idrico relativo all’anno 2012 che

comprende n. 282 utenti e un carico complessivo di € 27.198,60 di cui € 24.726,00 Canone e € 2.472,60

IVA 10%;

2) di approvare le liste di carico per la riscossione del canone del servizio fognatura relativo all’anno 2012

che comprende n. 229 utenti e un carico complessivo di € 18.439,08 di cui € 13.969,00 Canone – €

2.793,80 Quota Commissario e € 1.676,28 IVA 10%;

3) di accertare la complessiva entrata di € 45.637,68 alla risorsa 3.01.0680;

4) di accantonare la somma di € 2.793,80 all’intervento codice 1.09.04.05 in favore del Commissario

Delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

5) di stabilire che i suddetti proventi saranno riscossi in n. 2 rate uguali con scadenza:

a. 30 APRILE 2013

b. 30 GIUGNO 2013

6) di depositare, nella Segreteria comunale, la presente determinazione mediante avviso da affiggersi

all’Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “approvazione liste di carico riscossione canone

servizio idrico e fognatura anno 2012”.

Determinazione Dirigenziale N. 497 del 26/11/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: approvazione liste di carico riscossione canone acqua per uso agricolo anno 2012

……omissis…….

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO

P R O P O N E

1) di approvare le liste di carico per la riscossione del canone acqua per uso agricolo relativo all’anno 2012 che

comprende n. 21 utenti e un carico complessivo di €1.254,00 di cui € 1.140,00 Canone e € 114,00 IVA 10%;

2) di accertare la superiore somma di € 1.254,00 alla risorsa 3.01.0680 alla voce “Servizio Idrico Integrato”;

3) di stabilire che i suddetti proventi saranno riscossi in n. 2 rate uguali con scadenza:

– 30 APRILE 2013

– 30 GIUGNO 2013

4) di depositare, nella Segreteria comunale, la presente determinazione mediante avviso da affiggersi all’Albo

Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “approvazione liste di carico riscossione canone

acqua per uso agricolo anno 2012”.

Determinazione Dirigenziale N. 498 del 26/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: assegno per maternità – art. 66 legge n. 448/98

…omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Accogliere la richiesta di assegno di maternità, di D. R.- nata XXXX il XXXX – residente a XXXX – Via

XXXX, in quanto trattasi di soggetto in possesso dei requisiti di legge e di regolamento;

2. Concedere al suddetto nominativo l’assegno di maternità previsto dall’art. 66 della Legge 448/98, nella misura

indicata nei prospetti allegati;

3. Inviare all’ I. N. P. S , ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.306/99, i dati necessari per provvedere al pagamento del

beneficio di che trattasi;

4. Esercitare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con le modalità previste dall’art. 11

comma 1 del D.P.R. n.403 /98 .

Determinazione Dirigenziale N. 499 del 26/11/212 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Sommatinese viaggi di Vilardo Sebastiano & sas. – servizio trasporto

studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 – novembre 2012 – CIG ZA606FA15D

…omissis…….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETEMINA

1. di liquidare la somma di € 132,00 la Ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C s.a.s. – via

Cavour n. 2 – Cefalù – Partita I.V.A. n. 00207680828 per il sevizio gratuito studenti pendolari anno scolastico

2012/2013 a fronte della fattura n 148/V/2012 assunta al prot. n. 6034/2012;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà separatamente comunicato all’ufficio

finanziario ;

3. di dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno n. 1379/2012 intervento 1.04.05.03 – assunto con

determinazione n.447/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 500 del 26/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla Coop Fattorie Siciliane Associate di Valledolmo per la manifestazione “ una notte di

primavera e sagra della porchetta” CIG Z49052572A.

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare alla Coop. Fattorie Siciliane Associate Soc. – C. da Mandrianuova – Valledolmo Partita Iva

05459920822 la somma ..€ 5.000,00 compresa IVA per la fornitura di prodotti tipici in occasione della

manifestazione “Una notte di Primavera e Sagra della Porchetta” a fronte della fattura n.17/2012;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà separatamente comunicato all’ufficio

finanziario ;

3. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 243 del 29/05/ 2012 ;

4. di dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno n.717 intervento 1.07.02.02 – assunto con

determinazione 243/2012;

Determinazione Dirigenziale N. 501 del 26/11/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: unione dei Comuni Val D’Himera Settentrionale – integrazione contributo anno 2012 – impegno e

liquidazione

……omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Di dare atto che le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di impegnare e liquidare in favore dell’Unione dei Comuni Val D’Himera Settentrionale, la somma di € 1.109,54, a

titolo di contributo annuale per l’anno 2012;

Di imputare la spesa all’intervento 1.01.02.05 “Segreteria Generale, Personale ed Organizzazione”, sotto la voce

“Trasferimenti”, del bilancio di previsione 2012;

Di dare atto che con determinazione n. 321 del 18.07.2012, sono già stati liquidati, al medesimo titolo, € 4.000,00;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti

consequenziali di propria competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 502 del 27/11/2012 Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta centro pasti “Crocco D’Oro” di Sireci Vincenza di Caltavuturo per la

fornitura di pasti caldi agli alunni della scuola dell’infanzia statale di sclafani bagni per l’anno scolastico

2012/2013 – ottobre 2012 – CIG. ZB806CC6DD

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 365,82 in favore della ditta Centro Pasti “CROCCO D’ORO”

di Sireci Vincenza & C. sas – Via Garibaldi 75/A – Caltavuturo – Partita IVA n. 05104780829 per la

fornitura pasti caldi mese di ottobre 2012 agli alunni della scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni per

l’anno scolastico 2012/2013 a fronte delle fatture sopra citate;

2. di accreditare la somma che si liquida, sul c/c bancario dedicato, che sarà separatamente

comunicato all’ufficio finanziario;

3. di dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno n.1272/2012 intervento 1.04.05.03 –

assunto con determinazione dirigenziale n.430/2012;

Determinazione Dirigenziale N. 503 del 27/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa servizio civico –

2° mensilità

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 5.300,00 in favore dei lavoratori di cui all’allegato A) nelle misure a

fianco di ciascuno segnate, a titolo di compenso per l’attività lavorativa servizio civico 2° mensilità;

2. di dare atto che la spesa grava sull’impegno n.1136 intervento 1.10.04.03 del bilancio 2012;

3. di dare atto che la somma rimanente di € 700,00 costituisce economia di spesa.

Determinazione Dirigenziale N. 504 del 27/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture all’autonoleggio di Cangiamila Francesco per il servizio trasporto studenti per la

tratta Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa CIG. ZCE065687D – settembre – ottobre 2012

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Autonoleggio di Cangiamila Francesco – Via Piersanti Mattarella n. 7 – 90020 Sclafani

Bagni – Partita IVA 05030110828 – la somma di € 1.884,40 compresa IVA per servizio di trasporto studenti

per la tratta Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa – mesi settembre- ottobre 2012 a fronte della fatture

sopracitata;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà separatamente comunicato all’ufficio

finanziario;

3. di dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno n. 1138/2012 intervento 1.04.05.03 del bilancio

2012 – assunto con determinazione dirigenziale n. 379/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 505 del 28/11/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: convenzione di segreteria comunale di Sclafani Bagni e Polizzi Generosa – rideterminazione del

trattamento economico del segretario comunale dott. Valerio Borruso dal 4 luglio 2012

….omissis…..,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di definire il seguente trattamento economico spettante al segretario comunale dott. Valerio Borruso – fascia

professionale B – con decorrenza 04 luglio 2012:

2.

Voce retributiva

Importo annuale Importo mensile

A Stipendio tabellare x 13 43.310,90 3.331,61

B Retribuzione posizione x 13 7.837,59 602,89

C Magg. retribuzione posizione x 13

22,50% di € 13.557,00

(€10.845,60 + 25%)

3.050,32

234,64

D I.V.C. x 13 262,08 20,16

E Segreteria convenzionata x 13

(25% di A, B e D)

12.852,64

988,67

F Totale retribuzione annua/mensile 67.313,53 5.177,97

3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, oltre gli oneri riflessi e l’IRAP, grava sugli

interventi di spesa 1.01.02.01 e 1.01.02.07 del bilancio 2012, gestione competenza;

4. di dare atto che il comune di Polizzi Generosa rimborserà il 50% della spesa, limitatamente alle voci stipendiali di

cui ai superiori punti A, B, D ed E, come stabilito dall’articolo 14 della convezione;

5. di trasmettere copia della presente determinazione al comune di Polizzi Generosa.

Determinazione Dirigenziale N. 506 del 28/11/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto fornitura microfoni – CIG. Z1A06F771D3

….omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Affidare alla ditta Mexx Web Agency di Lucio Messina – Via Oddo n.13 – Cerda – Partita IVA n.

06124330827 la fornitura di n. 2 microfoni per il costo complessivo di € 210,00 compresa IVA giusto

preventivo di spesa assunto al prot. n. 5638 in data 26/10/2012;

2. impegnare la somma di € 201,00 all’intervento 1.07.02.02 bilancio 2012 ”.

Determinazione Dirigenziale N. 507 del 28/11/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione in favore della Telecom spa. bimestre N.6/2012 periodo sett. – ott. 2012

…..omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma di € 148,00, in favore della TELECOM ITALIA S.p.A., per il servizio di

comunicazione telefonica, bimestre n. 6°/2012 – Periodo Settembre/Ottobre 2012, con imputazione sull’intervento 03

del servizio 1.03.01 “Polizia Municipale” – Bilancio 2012.

di trasmettere la presente, con allegata la relativa fattura, all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza e per

l’emissione del relativo mandato di pagamento..

Determinazione Dirigenziale N. 508 del 28/11/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione ENEL Energia spa. periodo ottobre2012

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. impegnare la somma di € 355,28, in favore dell’E.N.E.L. Energia S.p.A., sull’intervento 03 del servizio 1.01.02

“Segreteria generale, personale ed organizzazione” – Bilancio 2012.

2. liquidare la somma di € 355,28 in favore dell’E.N.E.L. Energia S.p.A., per il consumo di energia elettrica relativo al

mese di Ottobre 2012, imputando la spesa sull’intervento 03 del servizio 1.01.02 “Segreteria generale, personale ed

organizzazione” – Bilancio 2012.

3. trasmettere la presente all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 509 del 28/11/2012 – Tutti i Settori

Oggetto: liquidazione fattura N. AC11118860 del 14/8/2012 della VODAFONE OMNITEL N.U.

…omissis….

I RESPONSABILI DEI SETTORI

DETERMINANO

1 di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL N.V., la somma di € 2.487,86, a fronte della fattura

n. AC11118860 del 14/08/02012, per l’utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile, imputando la spesa

sull’intervento 03 dei seguenti servizi del bilancio 2012:

(Primo Settore)

Servizio 1.01.01 “Organi istituzionali, partecipazione e decentramento” € 553,09.

Servizio 1.01.02 “Segreteria generale personale ed organizzazione” € 620,82

Servizio 1.03.01 “Polizia Municipale”. € 140,28

Secondo Settore)

Servizio 1.01.03 “Gestione economica finanziaria ecc”. € 166,25

(Terzo Settore)

Servizio 1.01.06 “Ufficio tecnico”. € 219,53

Servizio 1.09.04 “Servizio Idrico”. € 165,38

(Quarto Settore)

Servizio 1.09.01 “Urbanistica e Gestione Territorio. € 180,57

Servizio 1.10.05 “Servizio necroscopico e cimiteriale € 132,27

(Quinto Settore)

Servizio 1.01.07 “Anagrafe e Stato Civile”. € 137,08

Servizio 1.10.04 “Servizi Sociali”. € 172,59

2 di trasmettere la presente, all’ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili e per

l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 510 del 28/11/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione fattura n. AC14193165 del 13 ottobre 2012 della VODAFONE OMINITEL N.U.

…omissis….

I RESPONSABILI DEI SETTORI

DETERMINANO

1 di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL N.V., la somma di € 562,61, a fronte della fattura n.

AC14183165 del 13 Ottobre 2012, per l’utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile, imputando la spesa

sull’intervento 03 dei seguenti servizi del bilancio 2012:

(Primo Settore)

Servizio 1.01.01 “Organi istituzionali, partecipazione e decentramento” € 126,83

Servizio 1.01.02 “Segreteria generale personale ed organizzazione” € 200,23

Secondo Settore)

Servizio 1.01.03 “Gestione economica finanziaria ecc”. € 55,02

(Terzo Settore)

Servizio 1.01.06 “Ufficio tecnico”. € 65,08

(Quarto Settore)

Servizio 1.09.01 “Urbanistica e Gestione Territorio. € 50,09

(Quinto Settore)

Servizio 1.10.04 “Servizi Sociali”. € 65,36

2 DI trasmettere la presente, all’ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili e per

l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 511 del 29/11/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore dell’ENEL ENERGIA spa per fornitura energia elettrica agli impianti di

pubblica illuminazione

…omissis…

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

1. liquidare la somma di €. 1.325,53 ad Enel Energia SpA per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di

pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

2.accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca

Popolare di Milano – codice IBAN: IT 78 Z 05584 01700 000000071746;

3.dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento 03, servizio 1.08.02 alla voce

“illuminazione pubblica”, giusto impegno n.852/2012;

4.per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

◦ somma impegnata €. 13.600,00

◦ liquidazioni disposte con precedenti determinazioni €. 11.682,47

◦ restano €. 1.917,53

◦ liquidazione disposta con il presente atto €. 1.325,53

◦ impegno residuo da riutilizzare €. 592,00

5.trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali

provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A. per

fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”

Determinazione Dirigenziale N. 512 del 29/11/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore dell’ENEL ENERGIA spa per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. liquidare la somma di €.45,68 in favore dell’Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro

per il periodo in narrativa evidenziato

2. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca

Popolare di Milano – codice IBAN: IT 78 Z 05584 01700 000000071746;

3. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento 03, servizio 1.10.05 alla voce “servizio

necroscopico e cimiteriale”, giusto impegno n.853/2012;

4. per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

a. somma impegnata €. 350,00

b. liquidazioni disposte con precedenti determinazioni €. 212,42

c. restano €. 137,58

d. liquidazione disposta con il presente atto €. 45,68

e. impegno residuo da riutilizzare €. 91,90

5. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali

provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A per

fornitura energia elettrica in contrada San Pietro”.

Determinazione Dirigenziale N. 513 del 29/11/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: fornitura carburante per gli automezzi – motoveicoli ecc. comunali – liquidazione CIG. Z4A03ACC7E

……omissis…

ILRESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. – S.S. 120 Km 29,800 – Caltavuturo –

Partita I.V.A. n. 02905400822 – la somma di € 1.888,45 per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli

automezzi, motoveicoli, ecc comunali ottobre 2012;

2. di gravare la spesa di € 1.888,45 sugli impegni di seguito indicati:

€ 443,74 intervento 1.01.01.02 impegno n. 148/2012;

€ 147,55 intervento 1.01.08.02 impegno n. 149/2012;

€ 131,01 intervento 1.03.01.02 impegno n. 150/2012;

€ 849,85 intervento 1.08.01.02 impegno n. 154/2012;

€ 133,13 intervento 1.08.02.02 impegno n. 151/2012;

€ 130,76 intervento 1.09.04.02 impegno n. 155/2012;

€ 52,41 intervento 1.09.06.02 impegno n. 152/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 514 del 30/11/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione fattura N. 15 del 3/4/2012 in favore della officina f. lli Peri snc. di Nicola Peri & C. per la

manutenzione dell’automezzo comunale APE CAR targato PA 139834 – CIG. Z2106CAED5

……omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.liquidare alla OFFICINA F.LLI PERI s.n.c. di Nicola Peri & C., con sede in Cerda (PA), SS. 120 Km. 8,500,

Codice fiscale e partita IVA 05931580822, a saldo della fattura n.45 del 25 ottobre 2012 , la somma complessiva di

€.332,75, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per la per la manutenzione dell’automezzo

comunale Ape Car targato PA 139834;

2.dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento n. 03, servizio 1.08.02, giusto impegno

n.1271/2012;

3.accreditare la somma che si liquida, così come disposto dal creditore, sul conto corrente codice IBAN: IT 24 A

05164 43270 000000000273;

4.trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali

provvedimenti.

DICEMBRE

Determinazione Dirigenziale N. 515 del 3/12/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla  SAIS trasporti spa di Palermo servizio trasporti studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 – dicembre 2012 CIG.Z4306632

….omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

di liquidare la somma  di € 306,90 compresa IVA alla ditta SAIS TRASPORTI S. P. A. di Palermo – Via Portello, n.32/A, –  P. IVA –  cod. fiscale 04417970821 – per il servizio di trasporto studenti pendolari relativo al mese di dicembre 2012  a fronte della fattura di cui sopra citata;

di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà separatamente  comunicato all’ufficio  finanziario ;

di dare atto che la spesa grava sull’impegno n.1142  intervento 1.04.05.03 ;

di provvedere al pagamento  al fine del rilascio immediato degli abbonamenti.

 

Determinazione Dirigenziale N. 516 del 3/12/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: introduzione TARES ( tributi comunale sui rifiuti e sui servizi ) incarico occasionale di esperto per affiancamento ufficio tributi

……omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

ai sensi delle normativa vigente e per le motivazioni richiamate in premessa, approvare gli allegati avviso pubblico e disciplinare per l’affidamento di un incarico occasionale ad un esperto per affiancamento ufficio tributi per l’introduzione della TARES – allegati A) e B);

di dare atto che la scelta del collaboratore al quale affidare l’incarico avverrà con successivo provvedimento in base alle risultanze della valutazione delle istanze pervenute regolarmente nei termini;

di prenotare la spesa di € 4.575,00 per il compenso e presunta di € 388,88 per l’IRAP, come segue:

€    381,00 – intervento 1.01.04.03 – bilancio 2012;

€      32,39 – intervento 1.01.04.07 – bilancio 2012;

€ 4.194,00 – intervento 1.01.04.03 – annualità 2013 – bilancio pluriennale 2012/2014;

€    356,49 – intervento 1.01.04.07 – annualità 2013 – bilancio pluriennale 2012/2014;

di dare atto che l’avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio online del Comune per otto giorni.

Determinazione Dirigenziale N. 515 del 3/12/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla  SAIS trasporti spa di Palermo servizio trasporti studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 – dicembre 2012 CIG.Z4306632

….omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

di liquidare la somma  di € 306,90 compresa IVA alla ditta SAIS TRASPORTI S. P. A. di Palermo – Via Portello, n.32/A, –  P. IVA –  cod. fiscale 04417970821 – per il servizio di trasporto studenti pendolari relativo al mese di dicembre 2012  a fronte della fattura di cui sopra citata;

di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà separatamente  comunicato all’ufficio  finanziario ;

di dare atto che la spesa grava sull’impegno n.1142  intervento 1.04.05.03 ;

di provvedere al pagamento  al fine del rilascio immediato degli abbonamenti.

 

Determinazione Dirigenziale N. 516 del 3/12/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: introduzione TARES ( tributi comunale sui rifiuti e sui servizi ) incarico occasionale di esperto per affiancamento ufficio tributi

……omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

ai sensi delle normativa vigente e per le motivazioni richiamate in premessa, approvare gli allegati avviso pubblico e disciplinare per l’affidamento di un incarico occasionale ad un esperto per affiancamento ufficio tributi per l’introduzione della TARES – allegati A) e B);

di dare atto che la scelta del collaboratore al quale affidare l’incarico avverrà con successivo provvedimento in base alle risultanze della valutazione delle istanze pervenute regolarmente nei termini;

di prenotare la spesa di € 4.575,00 per il compenso e presunta di € 388,88 per l’IRAP, come segue:

€    381,00 – intervento 1.01.04.03 – bilancio 2012;

€      32,39 – intervento 1.01.04.07 – bilancio 2012;

€ 4.194,00 – intervento 1.01.04.03 – annualità 2013 – bilancio pluriennale 2012/2014;

€    356,49 – intervento 1.01.04.07 – annualità 2013 – bilancio pluriennale 2012/2014;

di dare atto che l’avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio online del Comune per otto giorni.

 

Determinazione Dirigenziale N. 517 del 4/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa presunto in favore dell’ANAS spa per attraversamento acquedotto – canone 2012

…omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

di impegnare la complessiva somma di €. 103,00 in favore all’A.N.A.S s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo per attraversamento acquedotto canone anno 2012 all’intervento n. 1.09.04.04 del bilancio di previsione 2012;

trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

 

Determinazione Dirigenziale N. 518 del 4/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore dell’Enel energia spa – servizio idrico  – utenze diverse

…omissis…..

IL RESPONSABILE DEEL SETTORE

DETERMINA

 

di liquidare la complessiva somma di €.81,21 in favore dell’ENEL Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in Piazza Madonna di Fatima SN, in C.da S. Pietro e in Piazza Madonna di Fatima, per il periodo ottobre 2012 a fronte delle fatture di cui in premessa;

dare atto che la somma da liquidare di €. 81,21 grava sull’impegno di spesa n° 854/2012 assunto con determinazione n° 271/2012 all’intervento 1.09.04.03 alla voce “servizio idrico” del bilancio 2012;

trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

 

 

 

 

 

 

Determinazione Dirigenziale N.  519 del 4/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione 8° sal all’impresa Fratelli Cirami snc. relativamente all’appalto dei lavori di costruzione di 16 alloggi popolari in c/da Acquanuova nel comune di Sclafani Bagni -(CUP I59E0T000000002)- (CIG 035790046B -1)

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

Liquidare all’impresa Fratelli Cirami S.N.C. la complessiva somma di €. 58.325,50, di cui €. 53.023,18  per lavori ed €. 5.302,32 per I.V.A. al 10%, per l’avvenuta esecuzione delle opere relative al 8° B stato di avanzamento lavori per la costruzione di 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 15 del 06-08-2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

Dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno di spesa n° 1925/2009 intervento 2.09.02.01;

Trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

 

Determinazione Dirigenziale N. 520 del 4/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: svincolo cauzione alla ditta Ricotta Mario per fornitura materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo

…..omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

svincolare la somma di € 630,00 versata dalla Ditta Ricotta Mario a titolo di cauzione per fornitura materiale edile vario  per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo;

2. liquidare la somma di € 630,00 alla ditta Ricotta Mario con sede in Caltavuturo, Via Via C.A. Dalla Chiesa n° 2, Partita Iva 05152100821, codice fiscale RCT MRA 70S12 L112S;

di gravare la spesa al Cap. 04 delle partite di giro alla voce “restituzione depositi cauzionali” sull’impegno n° 1134/2012;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all’ufficio finanziario con separata nota;

trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

 

Determinazione Dirigenziale N. 521 del 4/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: svincolo cauzione alla dita Giambrone Calogero per la fornitura e collocamento infissi nell’immobile adibito a Caserma dei Carabinieri

…omissis…..

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

DETERMINA

1 .svincolare la somma di € 746,50 versata dalla Ditta Giambrone Calogero a titolo di cauzione per fornitura e collocazione infissi  nell’immobile adibito a caserma dei Carabinieri;

2 . liquidare la somma di € 746,50 alla ditta Giambrone Calogero con sede in Caltavuturo, C/da Sotto la Rocca S.N., Partita Iva 03513440820, codice fiscale GMB CGR 60A01 B430N;

3. di gravare la spesa al Cap. 04 delle partite di giro alla voce “restituzione depositi cauzionali” sull’impegno n° 883/2012;

4 di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all’ufficio finanziario con separata nota;

5 trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

 

Determinazione Dirigenziale N. 522 del 4/12/2012 – Settore Urbanistica e  Territorio

Oggetto:  svincolo maggiori somme impegnate in favore della società “ Alte Madonie Ambiente spa” per il servizio di nettezza urbana anno 2012

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Svincolare la maggiore somma di € 7.254,40, impegnata all’intervento 1.09.05.03 “servizio smaltimento rifiuti” per minor costo del servizio anno 2012, giusta nota dell’A.M.A. S.p.A. n.  5464 del 04/10/2012.

 

 

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 523 del 5/12/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla farmacia Renda Antonio di Palermo per la fornitura di farmaci per la prevenzione e la lotta delle malattie parassitarie  e infettive del bestiame – CIG. Z1B06F6D31

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di liquidare  alla Farmacia Renda Dott. Antonio  – Viale Strasburgo n.249 – 90146 Palermo –   Partita IVA 05735450826 – la somma di € 8.000.00  per la fornitura di farmaci per la prevenzione delle malattie parassitarie e infettive del bestiame a fronte della fattura n. 130/2012 ;

di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà separatamente  comunicato all’ufficio finanziario;

di dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno n.1377/2012 l’intervento 1.11.07.02 – assunto con determinazione n.444 /2012.

 

Determinazione Dirigenziale N. 524 del 5/12/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: sostegno economico realizzazione monumento commemorativo bicentenario fondazione  Arma Carabinieri – impegno € 200,00

…omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.DI impegnare la somma di €. 200,00 in favore dell’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri, piazza San Bernardo, 109, Roma,  Cod. Fisc. 00598510584 – per le finalità indicate in premessa – sull’intervento 1.01.08.05 – Bilancio 2012.

2.    DI dare atto che la liquidazione sarà effettuata a seguito di accertamento della realizzazione dell’iniziativa;

3.  DI trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i riscontri contabili di competenza e per la registrazione dell’impegno di spesa.

 

Determinazione Dirigenziale N. 525 del 5/12/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: fornitura vestiario e accessori vari personale PM affidamento diretto – CIG. Z72079091B

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

DI approvare il preventivo di spesa della ditta Ser.Te.Com. s.n.c., piazza Castelnuovo, 12, 90141 Palermo, partita I.V.A. n. 03924020823, datato 24.10.2012, come sopra integrato, per la fornitura di vestiario e accessori per la polizia municipale meglio sopra descritti;

DI affidare alla Ditta di cui al precedente punto 1) la fornitura di che trattasi per l’importo di € 2.705,79, oltre euro 568,21 per IVA al 21% (totale € 3.274,00);

DI impegnare la superiore spesa, gestione competenza del bilancio 2012, sull’intervento 1.03.01.02;

DI provvedere alla fornitura mediante ordine

DI dare atto che la liquidazione verrà effettuata previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e acquisizione d’ufficio del Durc regolare

DI trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i riscontri contabili di competenza e per la registrazione dell’impegno di spesa.

 

Determinazione dirigenziale N. 526 del 5/12/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Euro luminarie snc. di Sgrò Alessio e Vincenzo di Capo D’Orlando (ME) in occasione delle feste natalizie 2012/2013 – CIG. ZD6078EC2C

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Di affidare alla ditta EURO Luminarie snc  di Sgrò Alessio e Vincenzo Via Forno Alto n.36  di Capo d’Orlando (ME) per  la fornitura a nolo e messa in opera di  luminarie e n.1 albero artificiale  nonché trasporto, montaggio, smontaggio, assicurazione contro terzi, oneri sociali, manutenzione, impianto e fili elettrici a norma,  al costo di € 2.100,00  comprensivo di iva, in occasione delle festività natalizie 2012/2013;

di impegnare la  somma di € 2.100,00  compresa iva  all’ intervento codice 1.07.02.03  “manifestazioni turistiche” del bilancio  2012;

di mandare al Responsabile del Settore Tecnico Contabile per i riscontri di competenza;

 

 

 

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 527  del 5/12/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: anticipazione somme in favore dell’ Unione dei Comuni Val D’Himera Settentrionale  – impegno e liquidazione

….omisssis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

DI dare atto che le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI impegnare e liquidare in favore dell’Unione dei Comuni Val D’Himera Settentrionale, la somma di € 9.000,00, a titolo di anticipazione;

DI imputare la spesa sull’intervento 2.01.02.10 “Concessione di crediti ed anticipazioni”, del bilancio di previsione 2012;

DI dare atto che con la somma, come sopra anticipata, sarà restituita dall’Ente beneficiario, non appena verrà erogato il contributo straordinario concesso all’Unione con D.D.G. n. 131 del 27 agosto 2012 e reintroitata alla risorsa 4.06.1080 del bilancio 2012 ;

DI trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti consequenziali di propria competenza.

 

Determinazione Dirigenziale N. 528 del 6/12/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: quantificazione risorse finanziarie da destinare alla contrattazione decentrata Anno 2012

…omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di approvare l’allegato A) relativo alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2012;

di dare atto che con l’adozione del presente atto viene assicurato il rispetto dell’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;

3.             di trasmettere copia della presente ai Rappresentanti di Parte Pubblica.

 

Determinazione Dirigenziale N. 529 del 6/12/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto:  Impegno di spesa e liquidazione in favore dei componenti della commissione comunale di polizia mortuaria per l’anno 2012

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.Impegnare la somma complessiva di € 134,40 all’intervento n. 03 del servizio 1.10.05 alla voce “SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE”, nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata, necessaria per il pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei componenti alle sedute della COMMISSIONE COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA per l’anno 2012;

2.Liquidare a ciascun componente della commissione comunale di polizia mortuaria la somma accanto indicata:

 

D’ANNA MARCELLO n. a Sclafani Bagni   il 12/07/1963 c.f. DNN MCL 63L12 I541R   n.2 x € 22,40 = €  44,80

CANNATA ROSANNA n. a Marsala   il 24/10/1972 c.f. CNN RNN 72R64 E974P   n.2 x € 22,40 =      €  44,80

FARINA GIUSEPPE n. a Palermo   il 02/08/1958 c.f. FRN GPP 58M02 G273N   n.2 x € 22,40 =             €  44,80

TOTALE    € 134,40

3.Accrerditare le suddette somme sui c.c.b. aventi i seguenti codici IBAN:

 

D’ANNA MARCELLO                 omissis

CANNATA ROSANNA               omissis

FARINA GIUSEPPE                     omissis

 

4.Dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell’IRAP nella misura del 8,50% a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all’intervento di spesa 1.01.01.07;

5.Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ENTE, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 530 del  6/12/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa presunto in favore dell’Enel Energia spa per la fornitura Energia Elettrica agli impianti di pubblica illuminazione per l’anno 2012

……omissis……

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

impegnare in favore dell’Enel Energia S.p.A. la somma presunta di €.4.000,00 all’intervento 03, servizio 1.08.02, alla voce “illuminazione pubblica”  per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione – utenze n. 932 968 976, n.932 903 386 e n.932 903 327 – per l’anno 2012;

trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissiS

DETERMINA

 

di approvare e fare propria la superiore proposta avente per oggetto: “impegno di spesa presunto in favore dell’Enel Energia spa per la fornitura Energia Elettrica agli impianti di pubblica illuminazione per l’anno 2012”

 

Determinazione Dirigenziale N. 531 del 6/12/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto : Avviamento  a lavoro – attività lavorativa in favore di soggetti diversamente abili

……omissssis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

1) di avviare all’attività lavorativa diversamente abile tutti i soggetti di cui alla graduatoria approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del  05 dicembre 2012  per un  periodo di tre mesi ;

 

2) di individuare nominalmente i soggetti diversamente abili come di seguito:

 

– C. M. G.             (Generalità omesse)

– M. M. M.           (Generalità omesse)

 

3) che saranno adibiti nella tipologia dei servizi previsti all’ art.5 del Regolamento Comunale in premessa citato;

4) dare atto che prima dell’avvio dei suddetti  soggetti alle attività previste, si  provvederà  con apposito atto dirigenziale   alla assicurazione degli  stessi per responsabilità civile verso terzi;

5) di dare atto che la spesa di € 2.400,00 derivante del presente atto grava sull’intervento  1.10.04.03 del bilancio 2012;

 

Determinazione Dirigenziale N. 532 del 6/12/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: :  affidamento diretto assicurazione RCT relativa a n. 2 soggetti diversamente abili da impiegare in attività lavorativa CIG. Z7E07955E0.

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

di affidare direttamente alla Allianz  Lloyd Adriatico   –  Termini Imerese –  Via Salemi Oddo, 2 – per l’importo di € 133,94 l’assicurazione R.C.T. relativa a n. 2 soggetti diversamente abili  da impiegare nel servizio attività lavorativa per un periodo di tre mesi ;

di impegnare la somma di  € 133,94  sull’intervento  1.10.04.03 del bilancio 2012;

liquidare la somma di € 133,94  alla Allianz  Lloyd Adriatico  Assicurazione  Via   Salemi Oddo, 2 Termini Imerese;

di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà separatamente  comunicato all’ufficio finanziario;

di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 533 del 7/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: Approvazione relazione tecnica e preventivo di spesa per i lavori di manutenzione straordinaria del muro in pietrame  sito in via Monastero nel centro abitato di Sclafani Bagni ed affidamento dei lavori all’impresa Dubolino Giuseppe  CIG:Z0A0740518

…..omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Approvare la relazione tecnica ed il preventivo di spesa costituito da computo metrico estimativo, analisi prezzi ed elenco prezzi  redatta dal responsabile del settore, che fanno parte integrante della presenta determina,  dalla quale si evince il seguente quadro economico di spesa delle opere di manutenzione straordinaria del muro in pietrame sito in Via Monastero:

LAVORI

Sommano i lavori                                                                                                                              €. 8.029,44

Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori (1,072304% sui lavori                                 €.      86,10

Importo dei lavori  soggetti a ribasso                                                                                            €. 7.943,34

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 10%                                                                                                                                  €.    802,94

Incentivo progettazione

art. 92 c. 5 D.lgs. 163/2006 (2% di b.a.)                                                                                      €.    160,58

Imprevisti                                                                                                                                         €.    802,94

TOTALE                                                                                                                                          €. 1.766,46                                IMPORTO COMPLESSIVO                                                                                €.   9.795,90

impegnare la complessiva somma di €. 8.922,13 di cui €. 7.958,61 per lavori compreso di I.V.A. ed oneri di sicurezza, €. 160,58 per incentivo di progettazione ai sensi dell’art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 ed €. 802,94 per imprevisti all’intervento n. 2.01.05.01 del bilancio di previsione 2012;

affidare direttamente alla ditta Dubolino Giuseppe con sede in Sclafani Bagni Via San Giacomo n.16, partita Iva n. 05703350826 e codice fiscale DBL GPP 76S21 L112M i lavori di manutenzione straordinaria del muro in pietrame sito in Via Monastero nel centro abitato di Sclafani Bagni per l’importo complessivo di €. 7.958,61 di cui €. 7.149,00 per importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, €. 86,10 per Oneri di sicurezza  ed €. 723,51 per I.V.A. al 10%;

dare atto che sarà stipulato contratto in forma pubblica con spese a carico della ditta aggiudicataria e ciò ai sensi del comma d) dell’art. 36.

trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti

 

Determinazione Dirigenziale  N. 534 del 7/12/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: fornitura pacchi dono agli anziani in occasione delle feste natalizie 2012/2013   – affidamento diretto CIG. ZCA078E504

…omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di affidare  al  ditta Fiasconaro S.r.l. – Piazza Margherita n.10 – Castelbuono (PA) – Partita Iva  03648920829 , la fornitura di n. 184 pacchi dono agli anziani per il costo complessivo di € 4.968,00 in occasione delle festività natalizie 2012/2013;

di impegnare la somma di € 4.968,00 sull’ intervento 1.10.04.02 “assistenza e beneficenza  pubblica e  servizi alla persona” del bilancio 2012;”

 

Determinazione Dirigenziale N. 535 del 7/12/2012 . Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione 8°SAL alla ST Quattro Lavori Edili srl relativamente all’appalto dei lavori  costruzione di 16 alloggi popolari in c/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni  -(CUP I59E0T000000002)- (CIG 035790046B -1)

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

Liquidare all’impresa ST QUATTRO Lavori edili S.r.l. con sede in Caltanissetta C/da Mumia s.n.c.,  P.I. 02551620848 la complessiva somma di €. 218.434,48 di cui €. 198.576,80 per lavori ed €. 19.857,68 per I.V.A. al 10% per l’avvenuta esecuzione delle opere relative all’ottavo stato di avanzamento lavori per la costruzione di 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni.

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 4 del 07-11-2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

Dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno di spesa n° 1925/2009 intervento 2.09.02.01;

Trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

 

Determinazione Dirigenziale N. 536 del 7/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto:  liquidazione fattura alla ditta  Giambrone Calogero per la fornitura e collocazione infissi nell’immobile adibito a caserma dei carabinieri   CIG: Z4D069FDA8

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

di liquidare la somma di €. 1.000,00 alla ditta Giambrone Calogero con sede in  C/da Sotto la Rocca S.N., 90022 Caltavuturo (PA), partita Iva n. 03513440820,  cod. fisc. GMB CGR 60A01 B430N  a fronte della fattura n. 32 del 29/10/2012 di €. 1.028,50 e della nota di credito n. 1 del 30/10/2012 di €. 28,50, per la fornitura e collocazione infissi nell’immobile adibito a Caserma dei Carabinieri;

2. dare atto che la somma che si liquida grava sull’intervento n. 2.01.05.01  impegno n. 1867/2010;

3. di accreditare la somma di €. 1.000,00 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 32 del 29/10/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

 

Determinazione Dirigenziale N. 537 del 7/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Service di Armanno Mariangela per la fornitura toner per stampante HP COLOR LASER JET CP 2025 e cartucce Canon LBP810   –CIG: ZF606FF5AD

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di liquidare alla ditta Delta Service di Armanno Mariangela con sede in  Caltavuturo Via Alcide De Gaspari n°10, -codice fiscale RMN MNG 84L 62G 273L, partita Iva 05869280825  a fronte della fattura n. 1199 del 16/11/2012 la somma di €. 231,51 per importo della fornitura ed €. 48,51 per I.V.A. al 21%, per la fornitura Toner per stampante HP Color Laser Jet CP2025 e  Cartuccia per Canon –LBP 810;

di dare atto che la somma che si liquida grava sull’intervento n.1.01.06.02  impegno n. 1387/2012;

di accreditare la somma di €. 279,51 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 1199 del 16/11/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

 

Determinazione Dirigenziale N. 538 del 7/12/202 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto:  liquidazione fattura alla ditta Assimoter di Clesi Antonino & C scs per i lavori di manutenzione ordinaria e riparazione dell’automezzo comunale TERNA 4CX  JCB CIG: ZC30657340

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta ASSIMOTER di Clesi Antonino & C. s.a.s con sede in C/da Bassetto snc – Zona Artigianale 90040 San Cipirello (PA), partita Iva 04215870827, a fronte della fattura n. 310/12/A del 17-10-2012, la somma di €. 1.621,40, IVA inclusa, per i lavori di manutenzione ordinaria e riparazione dell’automezzo comunale Terna 4CX JCB;

2. dare atto che la somma di €. 1.621,40 che si liquida, grava sull’intervento 1.08.01.03 –impegno n. 1139/2012;

3. di accreditare la somma di €. 1.621,40 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 310/12/A del 17/10/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota.

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

 

Determinazione Dirigenziale N. 539 del 7/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore della ditta LEADER CEMENTI  srl. per fornitura materiale edile vario per la manutenzione  ordinaria di tutti gli edifici comunali    CIG: Z1D0694814

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di liquidare la somma di €.1.260,67 IVA inclusa alla ditta LEADER CEMENTI S.R.L., con sede in Caltavuturo, Via Cesare Balbo n.1, P.I. e C.F. 05389820829, a fronte della fattura n. 393 del 31/10/2012 di €.1.260,67 per fornitura materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di tutti gli edifici comunali, elencato nella fattura in narrativa richiamata;

di gravare la spesa di €. 1.260,67 che si liquida sull’intervento 1.01.05.02 -impegno n° 1795/2011 e 1251/2012;

di accreditare la somma di €. 1.260,67  che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 393 del 31/10/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 540 del 7/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura  alla Società SG consulenza per il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del decreto legislativo  81  /2008 – periodo ottobre 2011 – settembre 2012   CIG: 15889971CE

…omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

di liquidare la somma di €. 8.400,00 alla Società SG consulenza e servizi di Salvatore Geraci con sede in Via Orazio Costantino,12 90011 Bagheria – cod. fiscale GRCSVT69C08C496L – Partita IVA 05612120823 a fronte della fattura n° 03 del 08/06/2012 , per il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del decreto legislativo 81/2008 –Periodo ottobre 2011-settembre 2012;

di dare atto che la somma di €.8.400,00 che si liquida, grava sull’impegnata di spesa n° 1223/2011 assunto con determinazione n° 419/2011 sull’intervento 1.01.06. 03;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n°03 del 08-10-2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

 

Determinazione Dirigenziale N. 541 del 7/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto:  liquidazione a saldo all’ing. Michele Zafonti nelle competenze tecniche per la redazione del progetto definitivo per la costruzione di opere connesse agli alloggi popolari   CIG: ZEB0316F80

…..omissis…..

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. liquidare all’ing. Michele Zafonte, nato a Petralia Soprana il 24-04-1946 con studio professionale in Via SS. Trinità n.7, cod. FISC. ZFN MHL 46D24 G510M, la somma di €.21.062,16 per competenze tecniche, ed €. 3.980,00 per ritenuta di acconto, a saldo delle competenze tecniche, per la redazione del progetto definitivo per la costruzione di opere connesse agli alloggi popolare,

di accreditare la somma di €. 21.062,16 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n°20 del 17-10-2012di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

dare atto che la somma che si liquida grava sull’impegno n° 1765/2011 all’intervento 2.01.06.06;

 

Determinazione Dirigenziale N.  542 del 7/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto:    liquidazione a saldo al geologo Caminiti Domenico Aldo per la redazione della relazione geologica e per  l’esecuzione delle  indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio, per i lavori di rifacimento del dissesto idrogeologico e dei fenomeni di erosione CIG: Z02045388D

…omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. liquidare la somma di €.15.767,66 a detrarre la ritenuta d’acconto di €. 2.555,12 in favore del Geologo Caminiti Domenico Aldo nato  a Gela (CL) il 24.08.1964 e residente a Palermo in Via Mario Rapisardi n° 84,  con studio professionale nella stessa sede, C.F. CMN DNC 64M24 D960L a fronte della fattura n. 08/2012 per la redazione della relazione geologica  e per l’esecuzione delle indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio  per i lavori di difesa del dissesto idrogeologico e dei fenomeni di erosione”;

2. dare atto che la somma che si liquida trova la copertura finanziaria all’intervento 2.01.06.06 impegno n. 1764/2011;

3. accreditare la somma di €.13.212,54 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 08 del 21/11/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

4. il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

 

Determinazione Dirigenziale N. 543 del 7/12/2012 – Settore  Amministrativo

Oggetto: impegno e liquidazione fattura N. 101000075593 del 31/5/2007 p er complessiva € 297,96 in favore  della ditta KYOCERA  Document Solutions Italia  spa

…..omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), via G. Verdi n°88/91 – 20063, codice fiscale/partita IVA 02973040963, la somma di complessivi € 297,96, a saldo della fattura n. 1010007593 del 31.05.2007, relativa al canone per il noleggio della fotocopiatrice di cui in premessa, per il trimestre marzo/maggio 2007;

di imputare l’impegno e la liquidazione all’intervento 1.01.02.04 “Segreteria generale, personale ed organizzazione” del bilancio 2012;

di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla sopra citata fattura, al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 544 del  10/12/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: Impegno di spesa per la strenna natalizia 2012 ai bambini e ragazzi delle scuole di Sclafani Bagni o comunque residenti a Sclafani Bagni

….omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

DI IMPEGNARE la somma  di € 2.800,00 in favore dei genitori dei bambini e ragazzi delle scuole  di Sclafani Bagni  o comunque residenti a Sclafani Bagni di cui all’allegato elenco A)  sull’intervento  1.10.04.05  del bilancio di previsione 2012;

DI MANDARE al Responsabile del settore Tecnico contabile per i riscontri di competenza.

 

Determinazione Dirigenziale N. 545 del 10/12/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: avviamento attività lavorativa anziani

….omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

1)            di avviare tutti i soggetti che, per un periodo di mesi due svolgeranno l’attività lavorativa  anziani, che sara reso per cinque  giorni alla settimana da lunedì al venerdi per n.2 ore al giorno per un massimo di 40 ore mensili  nelle persone di:

 

– D.A.     (Generalità omesse)c

– R. C.     (Generalità omesse)

– S. G.     (Generalità omesse)

–  G. M. G. (Generalità omesse)

– L. G.      (Generalità omesse)

– C. M.     (Generalità omesse)

–  D. V.     (Generalità omesse)

–  D. G.     (Generalità omesse)

–  F. O.     (Generalità omesse)

–  C. G.     (Generalità omesse)

–  T. G.    (Generalità omesse)

 

di cui gli  stessi  saranno  adibiti a curare le zone verdi del paese;

 

2)   dare atto che prima dell’avvio dei suddetti  soggetti all’ attività  prevista, si  provvederà con con apposito atto dirigenziale  alla assicurazione  per la responsabilità civile verso terzi;

3)  di dare atto che la spesa di € 4.400,00 derivante del presente atto grava sull’intervento 1.10.04.03 del bilancio 2012.

 

Determinazione Dirigenziale N. 546 del 10/12/2012 –Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto Assicurazione RCT attività lavorativa – anziani CIG. ZDB0795478

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

di affidare alla Allianz Lloyd Adriatico Assicurazione di Termini Imerese, Via Salemi Oddo, 12  l’assicurazione R.C.T. per i soggetti da impiegare nell’attività lavorativa anziani  per un periodo di  due mesi  per l’importo di € 176,00;

di impegnare la somma di € 176,00 sull’intervento 1.10.04.03 nel bilancio 2012;

di liquidare la somma di € 176,00 alla Allianz  Lloyd Adriatico  Assicurazione  Via  Salemi Oddo, 2 Termini Imerese;

di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà separatamente  comunicato all’ufficio finanziario;

di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

 

Determinazione Dirigenziale N. 547 del 10/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto:  Svincolo impegni di spesa

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DETERMINA

 

1. di svincolare la somma di €. 9.884,52 sull’intervento 1.01.06.06 impegni n. 1365/2010, 1763/2011 e n. 1764/2011;

2. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 548 del 12/12/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto alla studio K srl. di Reggio Emilia per l’acquisizione del pacchetto anagrafe on-line CIG: Z17078E9B7

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto. “Affidamento diretto allo studio K s.r.l. di Reggio Emilia per l’acquisizione del pacchetto Anagrafe On Line – CIG Z17078E9B7”.

 

Determinazione Dirigenziale N. 549 del 12/12/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: progetto riguardante innovazione tecnologica e rafforzamento/ attivazione di servizi al cittadino attraverso l’informatizzazione e l’innovazione della pubblica amministrazione, finalizzato alle richieste di un contributo in favore di Comuni che servono in condizioni di disagio, anno 2010, ai sensi del DA 28-08.2011 pubblicato sulla GURS n. 41 del 30.09.2011 – impegno di spesa della quota a carico del Comune

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.di impegnare, per i motivi chiariti in parte narrativa,  la complessiva somma di  € 1.903,89, sull’intervento 2.01.02.05  del bilancio 2012;

2.di trasmettere la presente, determinazione al Responsabile del servizio finanziario, per la registrazione dell’impegno e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

 

Determinazione Dirigenziale N. 550 del 12/12/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa per fine mandato del Sindaco – anno 2012

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

PER i motivi in premessa esposti:

Di impegnare la complessiva somma di € 840,30 sull’intervento 1.01.01.03 “ Organi Istituzionali partecipazione e decentramento” del Bilancio 2012 in favore del Rag. Giuseppe Leone,  a titolo di indennità di fine mandato del Sindaco per l’anno 2012.

Di dare atto che sulla superiore somma si provvederà al versamento dell’IRAP nella misura dell’8,50% a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all’intervento di spesa 1.01.07.

DI trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per i riscontri di competenza e per la registrazione dell’impegno

 

Determinazione Dirigenziale N. 551 del 12/12/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa in favore della TELECOM ITALIA spa per l’utilizzo della rete telefonica mobile fino al 31 dicembre 2012

….omissis….

I RESPONSABILI DEI CINQUE SETTORI

DETERMINANO

PER i motivi in premessa esposti:

di impegnare la complessiva somma di € 2.000,00 in favore della Telecom Italia s.p.a. per l’utilizzo della rete di telefonia mobile fino al 31.12.2012, imputando gli impegni di ciascun Responsabile, sull’intervento 03 dei seguenti servizi del bilancio 2012:

Primo settore:

servizio 1.01.01.“Organi istituzionali partecipazione e decentramento” € 500,00

servizio 1.01.02 “Segreteria generale personale ed organizzazione” € 500,00

servizio 1.03.01 “Polizia Municipale”  € 90,00

Secondo Settore:

servizio 1.01.03 “Gestione economica finanziaria ecc. € 90,00

Terzo Settore:

servizio 1.01.06 “Ufficio Tecnico” € 300,00

servizio 1.09.04 “Servizio Idrico € 90,00

Quarto Settore

Servizio 1.09.01 “Urbanistica e Gestione Territorio” € 90,00

Servizio 1.10.05 “Servizio necroscopico e cimiteriale” € 90,00

Quinto Settore

Servizio 1.01.07 “Anagrafe e Stato Civile” € 160,00

Servizio 1.10.04 “Servizi Sociali” € 90,00

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per i riscontri di competenza e per la registrazione degli impegni.

Determinazione Dirigenziale N. 552 del 12/12/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa in favore della TELECOM ITALIA spa per l’utilizzo degli apparati telefonici fissi di pertinenza del servizio di polizia municipale fino al 31 dicembre 2012

..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

PER i motivi in premessa esposti:

DI impegnare in favore della TELECOM ITALIA S.p.A., la complessiva somma di € 120,00, sull’intervento 1.03.01.03 “Polizia Municipale” del Bilancio 2012.

DI trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per i riscontri di competenza e per la registrazione dell’impegno di spesa.

 

Determinazione Dirigenziale N. 553 del 12/12/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa in favore della VODAFONE OMNITEL N.U per l’utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile fino al 31 dicembre 2012

….omissis…

I RESPONSABILI DEI CINQUE SETTORE

DETERMINANO

Per i motivi in premessa esposti e ciascuno per quanto di competenza:

di impegnare la complessiva somma di € 1.500,00 in favore della VODAFONE OMNITEL N.V per l’utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile fino al 31.12.2012, imputando gli impegni di ciascun Responsabile, sull’intervento 03 dei seguenti servizi del bilancio 2012:

Primo settore:

servizio 1.01.01 “Organi istituzionali partecipazione e decentramento” € 400,00

servizio 1.01.02 “Segreteria generale personale ed organizzazione” € 500,00

Secondo Settore:

servizio 1.01.03 “Gestione economica finanziaria ecc. € 150,00

Terzo Settore:

servizio 1.01.06 “Ufficio Tecnico” € 150,00

Quarto Settore

Servizio 1.09.01 “Urbanistica e Gestione Territorio” € 150,00

Quinto Settore

Servizio 1.10.04 “Servizi Sociali” € 150,00

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per i riscontri di competenza e per la registrazione degli impegni.

 

Determinazione Dirigenziale N. 554 del 12/12/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto:  impegno di spesa in favore dell’Enel spa. per fornitura di energia elettrica nella sede municipale ( utenza 932968933) fino al 31 dicembre 2012

…omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

PER i motivi in premessa esposti:

di impegnare in favore di Enel Energia s.p.a., per la fornitura di energia elettrica nella sede Municipale (utenza n. 932968933), fino al 31.12.2012, la complessiva somma di € 800,00, con imputazione sull’intervento 1.01.02.03 “Segreteria generale, personale ed organizzazione” del Bilancio 2012;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per i riscontri di competenza e per la registrazione dell’impegno

 

Determinazione Dirigenziale N. 555 del 12/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: determina approvazione verbale di gara per procedura negoziale ai sensi dell’articolo 81, comma 1 e articolo 82, comma 2, lettera B del D.lgs 163/2006, per affidamento servizio tecnico per la progettazione esecutiva, direzione misura e contabilità  e assistenza al collaudo, ai sensi degli articoli 57 comma 6, ai comma 92 e 125 del predetto D. lgs 163/2006

…omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

APPROVARE l’allegato verbale di gara del 23.11.2012 con il quale tramite procedura negoziale ai sensi dell’art. 81, comma 1 e articolo 82, comma 2, lettera b) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. è stato aggiudicato l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione, misure e contabilità e assistenza al collaudo al Dott. Arch. D’Anna Giampiero C.F. DNN GPR 61L19 F531I -partita iva 04878880824 che ha offerto un ribasso d’asta pari al 18,20% sul prezzo a base di gara di €. 36.400,50 per competenze soggette a ribasso d’asta, oltre I.V.A. al 21% e spese etc..DARE ATTO che sulla base del ribasso offerto, l’importo contrattuale al netto del ribasso d’asta risulta pari ad €. 29.775,61 oltre I.V.A. al 21% e spese etc..DARE ATTO che con successivi atti si provvederà ad attivare le procedure per l’affidamento dell’incarico al Dott. Arch. D’Anna Giampiero o previa presentazione della documentazione richiesta.

Determinazione Dirigenziale 556 del 14/12/2012 – Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto a varie ditte in occasione delle manifestazioni natalizie 2012/2013

…omissis….

IL RESPONSABILEDEL SETTORE

DETERMINA

 

Di affidare alle seguenti ditte .

Associazione “ Obiettivo Sorriso” – Via Kennedy n.50  – Cerda –  C.F. 96017800820  per la realizzazione di spettacoli di intrattenimento per il costo di € 1.600,00 compresa IVA – in occasione delle festività natalizie  2012/2013 come da preventivo allegato ;

Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano – Via Maletto n.3  –  Bronte  – Partita Iva 04945740878 per la realizzazione di un pacchetto  di spettacoli  di intrattenimento per il costo di € 17.000,00 compresa IVA –  in occasione delle festività  natalizie 2012/2013   come da preventivo allegato;

 

Associazione Artistico – Culturale “Gustav Mahler “-  Via S. Chiaramonte n. 26 – Lascari – Partita IVA  04634750824 – un concerto di fiati per il costo complessivo di € 500,00 compresa IVA – in occasione delle festività  natalizie 2012/2013  come da preventivo allegato;

 

S. I. A. E – madadario di Petralia  Sottana  con sede  frazione di Fasanò – via Nazionale n.10 Petralia Soprana per  la somma di € 782,03   per il pagamento diritti  S. I. A. E  per gli  spettacoli musicali  in occasione delle festività natalizie 2012/2013 come da preventivo allegato;

 

di impegnare la spesa complessiva di € 19,882,03 nel modo seguente:

 

SPETTACOLI – € 19.100,00 all’ intervento 1.07.02.03  del bilancio  2012;

 

SIAE- € 782,03 Intervento  1.07.02.07;

 

di mandare al Responsabile del Settore Tecnico Contabile per i riscontri di competenza;

 

Determinazione Dirigenziale N. 557 del 14/12/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: festività natalizie anno 2012  affidamento fornitura pacchi dono CIG: Z2007A1D11

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

DI affidare direttamente, per i motivi in premessa esposti, alla ditta F.lli Fiasconaro s.r.l. di Castelbuono, piazza Margherita 10, cap 90013, partita IVA 03648920829, la fornitura di  n. 56 pacchi dono comprendenti un panettone di fattura artigianale – 1 barattolo di Crema di mandorla da spalmare, compreso di spalmino, una bottiglia di moscato di Siracusa, una bustina di torroncini siciliani panettoni di fattura artigianale, al prezzo di € 27,00, iva inclusa cadauno, giusta preventivo assunto al protocollo al n. 6450 del 11.12.2012;

DI impegnare  la complessiva somma di  € 1.512,00, sull’intervento 1.01.01.02  “Organi istituzionali” del bilancio 2012;

DI fissare il termine massimo di esecuzione della fornitura al 21 dicembre 2012;

DI dare atto che l’affidamento si perfezionerà con la trasmissione, da parte della ditta affidataria, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di conferma della fornitura e di contestuale impegno al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con l’indicazione del conto corrente dedicato;

DI dare atto che alla liquidazione si provvederà a seguito della trasmissione della fattura, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e acquisizione d’ufficio del durc regolare;

DI trasmettere la presente, determinazione al Responsabile del servizio finanziario, per la registrazione dell’impegno e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI comunicare a mezzo fax il presente provvedimento, alla ditta Fiasconaro s.r.l..

 

Determinazione Dirigenziale N. 558 del 14/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa per il cofinanziamento del progetto dei lavori di sistemazione di un tratto della strada rurale in contrada Gurgo nel territorio di Sclafani Bagni

…omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DETERMINA

 

di impegnare la somma di €. 8.525,52 a titolo di quota conto Ente per i lavori di “sistemazione di un tratto della strada di collegamento Sclafani Bagni –Alia Valledolmo” finanziati con il contributo Regionale di €. 34.098,48 di cui al D.A. n. 112/2011 inputando la spesa sull’intervento 2.08.01.01del bilancio 2012.

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 559 del 14/12/2012 –  Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto:  Affidamento diretto alla ditta CF “ effe & ci snc.” di Fontana Antonella & Cosentino Fabio per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo  CIG:Z6407B3338

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

affidare direttamente alla ditta  CF “effe & ci s.n.c.” di Fontana Antonella & Cosentino Fabio con sede in Caltavuturo nella Via Mazzini n. 8, codice fiscale e partita Iva 02553120821, la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo per l’importo contrattuale netto di €. 6.300,00, oltre ad €.1.323,00 per Iva al 21% e pertanto per l’importo complessivo di €.7.623,00;

di imputare la spesa di € 7.623,00 come segue:

€. 5.336,00 all’intervento 1.08.01.02;

€. 2.287,00 all’intervento 1.09.04.02;

di dare atto che la forma contrattuale è la scrittura privata non autenticata e ciò ai sensi del comma e) dell’art. 36 (forme contrattuali) del regolamento per la disciplina dei contratti in narrativa richiamato.

 

Determinazione Dirigenziale N. 560 del 14/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: conferimento dell’incarico professionale all’agronomo dott.  Vincenzo Randazzo per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “ progetto ai sensi del PSR 2007/2013 – misura 227  sostegno agli investimenti non produttivi”  -CIG: Z8F072F709

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

Affidare al professionista: Dott. Agronomo Vincenzo Randazzo nato a Gangi il 06.05.1959, C.F. RND VCN 59E06 D907Y con studio professionale a Gangi C/da Acquanuova, iscritto all’Albo Professionale degli Agronomi della Provincia di  Palermo al n° 650 l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di -“Progetto ai sensi del PSR 2007/2013 –misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi” per l’importo complessivo di €. 35.868,01comprensivo di IVA al 21% e spese;

Approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti contraenti previa sottoscrizione e notifica al professionista;

Di impegnare la somma di €. 35.868,01 all’intervento 2.01.06.06 per la progettazione definitiva ed esecutiva non ché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del “Progetto ai sensi del PSR 2007/2013 –misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi”;

trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i relativi provvedimenti consequenziali.

 

Determinazione Dirigenziale N. 561 del 14/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto:  impegno di spesa per il conferimento del progetto di manutenzione straordinaria della strada  Giardinello – . fondo per la montagna – ambito di intervento 2

……omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1.Impegnare la somma complessiva di €. 20.977,00 per il cofinanziamento del progetto di manutenzione straordinaria della strada Giardinello – Fondo per la Montagna- Ambito di intervento 2 –imputare la spesa sull’intervento 2.08.01.01 bilancio 2012

 

Determinazione Dirigenziale n. 562 del 14/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore dell’impresa CO.GE.R srl relativa alla rata di saldo dei lavori di collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo – Alia a completamento di quanto già realizzato CIG: Z040792453

…..omissis……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. liquidare alla ditta CO.GER. s.r.l. con sede in Mussomeli nella Via Toscana, Codice Fiscale e Partita Iva n.01515010856 a fronte della  fattura n.11 del 19-03-2012 di €.11.860,23 Iva compresa, relativa alla rata di saldo dei lavori di collegamento viario tra il comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo – Alia a completamento di quanto già realizzato;

dare atto che la somma che si liquida trova la copertura finanziaria sull’ordine di accreditamento n° 1/2012 della somma di €. 17.943,78 sul capitolo n. 672070 da parte dell’Assessorato delle infrastrutture e mobilità pagabile mediante ordinativi, il titolo è stato trasmesso alla cassa Regionale di Palermo con elenco  n. 1744 del 20/11/2012;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 11 del 19/03/2012 di cui al precedente punto 1);

Determinazione Dirigenziale N. 563 del 14/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione competenze tecniche ing. Rocca Rappa per il collaudo dei lavori di collegamento viario tra il  Comune di Sclafani bagni e la strada Valledolmo – Alia a completamento di quanto già realizzato CIG: Z040792453

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. liquidare all’ing. Rocco Rappa nato a Isole Delle Femmine il 01/01/1961 residente in Via Cutino n.107, C.F. RPP RCN 61°01 E350R, P. IVA 03817710829 a saldo della fattura n.12 del 07/12/2011, relativa alle competenze professionali per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di collegamento viario tra il comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo – Alia a completamento di quanto già realizzato, la somma di €.6.083,55 a detrarre la ritenuta di acconto di €. 1.147,84;

2. dare atto che la somma che si liquida trova la copertura finanziaria sul fondo di accreditamento n°01/2012 (competenza) di € 17.943,78 capitolo n.672070 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità pagabile mediante ordinativo, il titolo è stato trasmesso alla cassa Regionale di Palermo con elenco  n. 1744 del 20/11/2012;

3. di accreditare la somma che si liquida come disposto dal creditore sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 12 del 07/12/2011di cui al precedente punto 1;

 

Determinazione Dirigenziale N. 564 del 17/12/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa presunto per pagamento del contributo alle aziende zootecniche locali per i danni subiti nell’incendio del 25 e 26 agosto 2012

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

– Impegnare la somma presunta € 6.000,00, nell’ambito della disponibilità accertata all’intervento di pertinenza n. 1.11.07.05 per il pagamento del contributo alle aziende zootecniche locali per i danni subiti nell’incendio del 25 e 26 agosto 2012.

 

Determinazione Dirigenziale N. 565 del 17/12/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: fornitura carburanti per gli automezzi – motoveicoli, ecc. comunali  – integrazione  affidamento diretto  CIG. Z4A0 34 CC7E

….omissis…..

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

DETERMINA

di integrare di € 2.000,00 l’affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 73 del 16 febbraio 2012 in favore della ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. – S.S. 120 km 29,800 – Caltavuturo – Partita I.V.A. n. 02905400822 – per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali per l’anno 2012;

di integrare gli impegni di spesa assunti con le determinazioni n. 73/2012 e n. 373/2012 come segue:

€ 1.000,00              intervento 1.01.08.02/2          impegno n. 149/2012;

€    500,00              intervento 1.03.01.02/2          impegno n. 150/2012:

€    300,00              intervento 1.08.02.02/1          impegno n. 151/2012;

€    200,00              intervento 1.09.04.02/1          impegno n. 155/2012;

di trasmettere copia della presente ai Responsabili dei settori.

 

Determinazione Dirigenziale N. 566 del 18/12/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: fornitura natalizia ano 2012  – affidamento fornitura calendari CIG: ZAD07A1DD0

…omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

DI affidare direttamente, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Gloria Eventi e Spettacoli di Gina Longhitano, con sede in Bronte, via Maletto n.3, cap 95034, partita IVA 04945740878, codice fiscale LNGGNI58B55B202M, la fornitura di n. 350 calendari anno 2013, con fotografie riproducenti alcune delle bellezze tipiche del territorio di Sclafani Bagni, in formato  33 X 48, con rilegatura a spirale, formato di 8 fogli, al prezzo complessivo di € 1.400,00, IVA inclusa, giusta preventivo del 03 Dicembre 2012 assunto al protocollo al n. 6370 del 05 Dicembre 2012;

DI impegnare  la complessiva somma di € 1.400,00, sull’intervento 03 del servizio 01.01.01 “Organi istituzionali’”, del bilancio 2012;

DI fissare il termine massimo di esecuzione della fornitura al 31 Dicembre 2012;

DI dare atto che l’affidamento si perfezionerà con la trasmissione, da parte della ditta affidataria, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di conferma della fornitura e di contestuale impegno al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con l’indicazione del conto corrente dedicato;

DI dare atto che alla liquidazione si provvederà a seguito della trasmissione della fattura, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e acquisizione d’ufficio del durc regolare;

DI trasmettere la presente, determinazione al Responsabile del servizio finanziario, per la registrazione dell’impegno e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI comunicare a mezzo fax il presente provvedimento,  alla ditta Gloria Eventi e Spettacoli di Gina Longhitano.

Determinazione  Dirigenziale N. 567 del 18/12/2012 – Settore Attività  Sociale

Oggetto : impegno di spesa concessione contributo alla parrocchia  Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni per restauro statua San Rocco

…omisssis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Di richiedere alla Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni la seguente documentazione :

progetto dell’opera da restaurare  redatto da una ditta specializzata ;

nulla osta della Soprintendenza ai Beni Culturali ;

nulla osta della Consulta Diocesana di Cefalù

foto statua di San Rocco ;

di impegnare  la somma di € 6.500,00 in favore della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni – Piazza Madonna di Fatima  – Codice Fiscale  96001950821° titolo  di contributo per restauro statua San Rocco;

di impegnare la spesa sull’intervento 2.01.08.07. del bilancio 2012;

di dare atto che  alla liquidazione si procederà  a presentazione del rendiconto delle spese sostenute, debitamente corredato da:

fattura  quietanzata ;

certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali.

 

Determinazione Dirigenziale N. 568 del 18/12/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: affidamento incarico occasionale di esperto per affidamento ufficio tributi per l’introduzione della TESER

…omissis…

IL RESPONSABILE DELSETTORE
DETERMINA

 

1.         di dare atto che a seguito di avviso pubblico, pubblicato dal 05 al 12 dicembre 2012, per l’affidamento di incarico occasionale di esperto per affiancamento dell’ufficio tributi per l’introduzione della TARES, è pervenuta solo una richiesta di candidatura e precisamente quella del dott. Giuseppe Granata, assunta al protocollo n. 6420 del 10 dicembre 2012;

2.             di conferire, per quanto in premessa, al dott. Granata Giuseppe – nato a Caltavuturo il 03 marzo 1963 – codice fiscale GRN GPP 63C03 B430Q – residente in Caltavuturo – Contrada Vanella di Corte, s.n.c – dipendente a tempo determinato del comune di Caltavuturo – l’incarico occasionale di esperto per affiancamento dell’ufficio tributi per l’introduzione della TARES, per mesi sei decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico, per un compenso omnicomprensivo di € 4.575,00 in relazione all’integrale raggiungimento degli obiettivi prefissati;

3.             di acquisire autorizzazione da parte del comune di Caltavuturo ai sensi dell’articolo 53, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001;

4.             di sottoscrivere con il dott. Giuseppe Granata disciplinare d’incarico per mesi sei decorrenti dalla data di sottoscrizione;

5.             di gravare la spesa per il compenso e per l’IRAP sugli impegni di spesa n. 1539/2012 e    n. 1540/2012 prenonati rispettivamente sugli interventi 1.01.04.03 e 1.01.04.07;

6.             di dare atto che l’incarico si inquadra tra i rapporti di natura occasionale non soggetto ad I.V.A., quindi il compenso sarà assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20% e non sarà assoggettato a nessun contributo previdenziale;

7.             di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale ai sensi dell’articolo 3, comma 54 della legge n. 244/2007;

di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria per gli adempimenti  previsti dall’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001.

 

Determinazione Dirigenziale N. 569 del 19/12/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto: fornitura e materiale di cancelleria – affidamento diretto

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

PER i motivi in premessa esposti:

1) DI affidare direttamente alla ditta Office Depot S.r.l. – Strada 1 – Centro Direzionale Milamofiori – Assago (MI) – partita I.V.A. n. 03675290286 – la fornitura del seguente materiale per € 288,91 (C.I.G. ZD60618C5F):

– n. 60 Risme Carta Viking Evervdav formato A4 Cod. Art. QMD-9537;

– n. 01 Penne a sfera Bic Cristal Gel colore blu in confezione da 20 Cod Art. QMD-84388-BU;

– n. 01 Matite Staedtler HB in conf. Da 12 pz. Cod. Art. QMD-120-2;

– n. 01 penne a sfera superb tratto medio colore nero Cod. Art. QMD-1336289;

– n. 01 pennarelli Giotto Turbocolor barattolo 96 pezzi Cod. Art. QMD-795215;

– n. 01 Ativa USB Lite Flash Drive 16 GB Cod. Art. QMD-3248274;

– n. 03 Timbro datario Trodat 4820 Cod. Art. QMD-48200.

2) DI affidare direttamente alla ditta STAPLES Direct Mondoffice S.r.l. – Via per Gattinara, 17 – 13851 Castelletto Cervo (BI) – Partita I.V.A. n. 07491520156 – la fornitura del seguente materiale per € 224,95 (C.I.G. Z34061CB94):

– n. 01 Acquarelli Giotto – Conf. 24 pz. Cod. WWW-33008;

– n. 02 Nastro adesivo in PP – Trasp. – 50mm x 66mm – Conf. 6 Rotoli Cod. WWW-35867;

– n.03 Cartelline a 3 lembi in manila con stampa – Colore giallo Conf. 50 pz; Cod.WWW-38092

– n. 03 Cartelline a 3 lembi in manila con stampa – Colore verde Conf. 50 pz; Cod. WWW38094

– n. 10 CorrettorE a Penna “Liquid PAPER2 – 7 ml. COD. WWW-710744

– n. 01 Colla universale – 1.000 G Cod. WWW-715409;

– n. 01 Spilli cartografici – Conf. 50 pz. Cod, WWW-719004;

– n. 05 Puntine coloratre – Conf. 100 pz. Cod. WWW-75237;

– n. 01 Caricabatterie “Intelligent” Cod. WWW-76731;

– n. 01 Pile ricar.li – Stilo AA – Corrente mAh 2300 – Volt 1,2 – Conf. 4 pz Cod. WWW-79175;

– n. 01 Pile ricar.li – Stilo AA – Corrente mAh 2000 – Volt 1,2 – Conf. 4 pz Cod. WWW-82231;

– n. 01 Pile ric. – Ministilo AAa – Corr.te mAh 850 – Volt. 1,2 Conf. 4 pz. Cod. WWW-82241;

– n. 01 Punti metallici 6/4Mod. 130/E – Conf. 10.000 pz. Cod. WWW-710270;

– n. 02 STAPLES Pen drive Micro Relay 4 GB. – Cod. WWW-81869

3) DI impegnare la spesa complessiva di € 513,86 sull’intervento 1.01.08.02, gestione competenza, bilancio 2012;

4) DI provvedere alla fornitura mediante ordine.

5) DI dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito di ricezione della fattura. Previa verifica della regolarità della fornitura e acquisizione d’ufficio del durc regolare.

 

Determinazione Dirigenziale N. 570 del 19/12/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto:   liquidazione gasolio di riscaldamento alla ditta Bronchi combustibili srl. CIG: derivato ZA50726112 CIG: convenzionato 288570E42

..omisssi….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

PER le ragioni esplicitate in premessa

DI liquidare in favore della Ditta Bronchi Combustibili s.r.l. con sede legale in Bertinoro (FC), via Siena n. 355 cap. 47032, iscritta al Registro delle imprese di Forlì Cesena al n. 01252710403, Partita IVA 01252710403, la complessiva somma di € 5.325,20;

DI imputare la liquidazione come segue.

:- € 1.996,95 sull’impegno n. 1393/2012, assunto con determinazione n. 475/2012, a fronte della fattura n. 9215 del 21.11.2012;

–  € 3.328,25 sull’impegno n. 1394/2012, assunto con la medesima determinazione, a fronte della fattura n. 9216 del 21.11.2012;

DI dare atto che il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate sono indicate sulle fatture agli atti;

DI svincolare € 43,75 dall’impegno n. 1393/2012 ed € 76,75 dall’impegno n. 1394/2012;

DI trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.

 

Determinazione Dirigenziale N. 571 del  20/12/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto:  impegno di spesa per notarili e quota di partecipazione all’ATO Palermo Provincia est società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

Impegnare la somma presunta di € 331,00, nell’ambito della disponibilità accertata, agli interventi come appresso indicati:

€ 305,00 per quota di partecipazione dell’Ente alla società “Palermo Provincia Est” all’intervento 2.09.05.08;

€ 26,00 per spese notarili all’intervento 1.09.05.03.

 

Determinazione Dirigenziale N. 572 del 21/12/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: assicurazione automezzi comunali e infortuni conducenti anno 2013 – affidamento diretto CIG: Z2007C4AFA

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di affidare direttamente all’UNIPOL UGF Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce Antonino & C. – Via Armando Diaz, 85 – Termini Imerese – Partita I.V.A. n. 05829240828, le seguenti assicurazioni per il periodo 31/12/2012 – 31/12/2013, come da preventivo di spesa n. 6606 del 18 dicembre 2012:

GRANDE PUNTO DF 200 EN

assicurazione R.C., incendio, furto e atti vandalici       per l’importo di  €   404,00;

infortuni conducente                                                         per l’importo di €      50,00;

AUTOVETTURA EN 119 CF

assicurazione R.C., incendio, furto e atti vandalici       per l’importo di  €   579,42;

infortuni conducente                                                                        per l’importo di €      50,00;

AUTOVETTURA AJ 779 GR

assicurazione R.C.                                                                             per l’importo di €    180,00;

infortuni conducente                                                                        per l’importo di €      50,00;

AUTOVETTURA AJ 778 GR

assicurazione R.C.                                                                             per l’importo di €    202,00;

infortuni conducente                                                                        per l’importo di €      50,00;

AUTOCARRO EN 118 CF

assicurazione R.C., incendio, furto e atti vandalici       per l’importo di  € 1.022,21;

infortuni conducente                                                                         per l’importo di €       50,00;

MACCHINA OPERATRICE AB E 893

assicurazione R.C.                                                                             per l’importo di €    368,00;

infortuni conducente                                                                        per l’importo di €      50,00;

AUTOVEICOLO SPECIALE AW 741 AT

assicurazione R.C.                                                                             per l’importo di €    314,00;

infortuni conducente                                                                        per l’importo di €      50,00;

AUTOCARRO BH 808 JM

assicurazione R.C.                                                                             per l’importo di €    750,00;

infortuni conducente                                                                        per l’importo di €      50,00;

MOTOVEICOLO SPECIALE PA 139834

assicurazione R.C.                                                                             per l’importo di €    206,00;

infortuni conducente                                                                        per l’importo di €      50,00;

AUTOVEICOLO SPECIALE PA 942113

assicurazione R.C.                                                                             per l’importo di €    408,00;

infortuni conducente                                                                        per l’importo di €      50,00;

di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 4.933,63 in favore dell’UNIPOL UGF Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce Antonino & C. – Via Armando Diaz, 85 – Partita I.V.A. n. 05829240828;

 

3.             di imputare la spesa sul bilancio pluriennale 2012/014 – annualità 2013 – come segue:

€     454,00             intervento 1.01.01.03/2;

€     629,42             intervento 1.01.02.03/3;

€     521,21             intervento 1.01.06.03/2;

€     250,00             intervento 1.01.08.03/2;

€     230,00             intervento 1.03.01.03/2;

€  1.200,00             intervento 1.08.01.03/3;

€     256,00             intervento 1.08.02.03/2;

€     935,00             intervento 1.09.04.03/2;

€     458,00             intervento 1.10.05.03/2;

 

4.             di dare atto che la forma contrattuale è quella prevista dal comma 1, lettera a), dell’articolo 36 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei contratti e conseguente sottoscrizione delle polizze assicurative.

 

Determinazione Dirigenziale N. 573 del 21/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta REA snc. di  Palagonia Vincenzo e D’Anna Nunzio per revisione automezzi comunali  CIG:Z4706102CD

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

1.             di liquidare alla ditta RE.A. s.n.c. di Palagonia Vincenzo e D’Anna Nunzio -Contrada Piano Pianta – Caltavuturo – partita IVA n. 04646300824 – la somma di € 195,75 a fronte della fattura n. 46 del 22 novembre 2012 per la revisione dell’automezzi comunale fiat PANDA VERDE AJ779GR –PUNTO BIANCA TARGA AJ778GR -FIAT PUNTO  TARGA DF200EN;

di imputare la spesa sull’impegni di spesa:

n. 1029/2012 per €. 65,25 intervento 1.01.08.03;

n. 1030/2012 per €. 65,25 intervento 1.03.01.03;

n. 1031/2012 per €. 65,25 intervento 1.01.01.03;

3.di accreditare la somma di €. 195,75  che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 46/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

 

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 574 del 21/12/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto:  fornitura ricambi d’Uso stampanti e cartucce toner rigenerate  C.I.G. Z860131198.

…..omisssis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

di approvare il preventivo di spesa protocollo n. 6729 del 21 dicembre 2012 della ditta DELTA SERVICE di Armanno Mariangela – Via Alcide de Gasperi, 10 – Caltavuturo – Partita I.V.A. n. 05869280825 – per la fornitura del seguente materiale per le stampanti OKI C5800 e HP1300 del settore tecnico-contabile:

– n. 5 cartucce  toner K rigenerate per stampante OKI C5800;

– n. 1 cartuccia toner C rigenerata per stampante OKI C5800;

– n. 1 cartuccia toner Y rigenerata per stampante OKI C5800:

– n. 1 cartuccia toner M rigenerata per stampante OKI C5800;

– n. 1 BELT UNIT C710 per stampante OKI C5800;

– n. 4 DRUM diversi colori per stampante OKI C5800;

– n. 1 fusore per stampante OKI C5800;

– n. 1 cartuccia toner nero rigenerata per stampante HP 1300;

di affidare direttamente alla ditta di cui al precedente punto 1) la fornitura di che trattasi per l’importo di   € 801,02;

di impegnare la somma di € 801,02 sull’intervento 1.01.03.02 del bilancio 2012, gestione competenza;

di provvedere alla fornitura mediante ordine.

 

Determinazione Dirigenziale N. 575  del 27/12/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: integrazione liste di carico riscossione canone servizio idrico  – anno 2012

…omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPONE

 

di integrare  le liste di carico per la riscossione del canone del servizio idrico relativo all’anno 2012, approvate con determinazione n.496/2012 in premessa citata, che comprende n. 1 utente e un carico complessivo di €189,20 di cui € 172,00 Canone e € 17,20 IVA 10%;

di accertare la complessiva entrata di € 189,20 alla risorsa 3.01.0680;

di stabilire che i suddetti proventi saranno riscossi in n. 2 rate uguali con scadenza:

30 APRILE   2013

30 GIUGNO 2013

di depositare, nella Segreteria comunale, la presente determinazione mediante avviso da affiggersi all’Albo Pretorio del Comune.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “integrazione liste di carico riscossione canone servizio idrico  – anno 2012”.

 

 

Determinazione Dirigenziale N. del 576 del 27/12/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto:  integrazione liste di carico riscossione canone acqua per uso agricolo anno 2012

…omisssis

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P R O P O N E

di integrare  le liste di carico per la riscossione del canone acqua per uso agricolo  relativo all’anno 2012, approvate con determinazione n.497/2012 in premessa citata, che comprende n. 2 utenti e un carico complessivo di € 167,20 di cui €152,00 Canone e € 15,20 IVA 10%;

di accertare la superiore somma di € 167,20 alla risorsa 3.01.0680 alla voce “Servizio Idrico Integrato”;

di stabilire che i suddetti proventi saranno riscossi in n. 2 rate uguali con scadenza:

– 30 APRILE   2013

– 30 GIUGNO 2013

di depositare, nella Segreteria comunale, la presente determinazione mediante avviso da affiggersi all’Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “integrazione liste di carico riscossione canone acqua per uso agricolo anno 2012”.

Determinazione Dirigenziale N. 577 del 27/12/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore dell’ENEL Energia spa per  fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione

……omissis……

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

 

1. liquidare la somma di €. 2.016,43 ad Enel Energia SpA per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

2. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: omissis;

3. dare atto che  la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento 03, servizio 1.08.02 alla voce “illuminazione pubblica”, giusto impegno n.852/2012;

4. per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

somma impegnata                                                                              €.    17.600,00

liquidazioni disposte con precedenti determinazioni                   €.    13.008,00

restano                                                                                                €.      4.592,00

liquidazione disposta con il presente atto                                     €.      2.016,43

impegno residuo da riutilizzare                                                        €.      2.575,57

5. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissi

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta avente per oggetto: “: liquidazione in favore dell’ENEL Energia spa per  fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”

 

Determinazione Dirigenziale N. 578 del 27/12/2012 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore dell’ENEL Energia spa. per fornitura energia elettrica in c/da S. Pietro

…omisssis…..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

 

1. liquidare la somma di €.39,74 in favore dell’Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

2. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT 78 Z 05584 01700 000000071746;

3. dare atto che  la somma che si liquida risulta impegnata all’intervento 03, servizio 1.10.05 alla voce “servizio necroscopico e cimiteriale”, giusto impegno n.853/2012;

per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

a              somma impegnata                                                                                             €.  350,00

b             liquidazioni disposte con precedenti determinazioni                                  €.  258,10

c              restano                                                                                                                €.    91,90

d             liquidazione disposta con il presente atto                                                   €.    39,74

e              impegno residuo da riutilizzare                                                                        €.    52,16

3.trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

 

di approvare e fare propria la superiore proposta avente per oggetto: “liquidazione in favore dell’ENEL Energia spa. per fornitura energia elettrica in c/da S. Pietro”

…omisssis…..

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 579 del 27/12/2012 – Settore  Amministrativo

Oggetto: fornitura N. 2 personal computer di n. 1 monitor- affidamento diretto – CIG. ZA707E0F0F

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

DI approvare il preventivo di spesa della ditta Return s.r.l., via Domenico Di Marco, 28, 90143 Palermo, partita I.V.A. n. 05496170829, datato 21.12.2012, per la fornitura di n. 2 PC Asus BM6630-ITVA30 i5 – 2320 4 GB 500GB DVD tastiera Mouse Windows 7 Professional, meglio descritto nella scheda tecnica agli atti, e di n. 1 monitor ASUS LED 19” Wide VW199DR;

DI affidare direttamente alla Ditta di cui al precedente punto 1) la fornitura di che trattasi per l’importo di € 1.059,00, oltre euro 222,39 per IVA al 21% (totale € 1.281,39);

DI impegnare la superiore spesa per € 107,69 intervento 1.01.02.02 e per € 1.173,70 intervento 2.01.02.05, gestione competenza bilancio 2012;

DI provvedere alla fornitura mediante ordine;

DI dare atto che l’affidamento si perfezionerà con la trasmissione, da parte della ditta affidataria, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di conferma della fornitura e di contestuale impegno al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con l’indicazione del conto corrente dedicato;

DI dare atto che alla liquidazione si provvederà a seguito della trasmissione della fattura, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e acquisizione d’ufficio del durc regolare;

DI trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario, per la registrazione dell’impegno e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI comunicare a mezzo fax il presente provvedimento, alla ditta Return s.r.l.;

 

Determinazione Dirigenziale N. 580 del 31/12/2012 – Settore Amministrativo

Oggetto:  liquidazione rimborso spese agli amministratori e consiglieri comunali – 2° semestre 2012

…omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

DI impegnare la somma di € 3.205,81 in favore degli Amministratori Comunali con imputazione sull’intervento 03 del servizio 1.01.01 “Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento” – Bilancio 2012.

DI liquidare la complessiva somma di € 3.205,81 in favore degli Amministratori Comunali nelle singole misure evidenziate nel prospetto A), a titolo di rimborso spese di viaggio e vitto, connesse alla carica, relative al 2° semestre 2012, imputando la superiore spesa all’intervento 03 del servizio 1.01.01 “Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento”  Bilancio 2012.

DI dare atto che il sottoscrittore della parcella ha attestato, assumendosi la piena responsabilità, il costo della benzina, i chilometri segnati e quant’altro dichiarato nella stessa.

DI trasmettere la presente, all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza  e per l’emissione del relativo mandato di pagamento..

 

Determinazione Dirigenziale N. 581 del 31/12/2012 . Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione indennità di presenza ai consiglieri comunali – 2° semestre 2012

…..omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

DI impegnare la complessiva somma di € 1.162,80 all’intervento 03 del servizio 1.01.01″ Organi istituzionali partecipazione e decentramento” Bilancio 2012;

DI liquidare la complessiva somma di € 1.162,80 in favore dei consiglieri comunali, nella misura a fianco di ciascuno segnato, di cui all’allegato A), a titolo di corresponsione gettoni di presenza per partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, 1° semestre 2012;

DI dare atto che sulla somma di cui al precedente punto 2) si provvederà al versamento dell’IRAP nella misura del 8,50% a cura del Responsabile del settore finanziario al quale risultano assegnate le risorse di cui all’intervento di spesa 1.01.01.07;

DI trasmettere la presente, determinazione al Responsabile del servizio finanziario, per la registrazione dell’impegno e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 582 del 31/12/2012 – Settore Amministrativo

…omissis…

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

PER i motivi in premessa esposti:

DI affidare alla ditta Studio Contino con sede in via G. Leonardi –  Aci Catena (CT), il servizio di assistenza hardware e software dell’impianto di  rilevazione presenze, anno 2013 di cui alla proposta di  assistenza, assunta al protocollo al n. 5955  del  14 Novembre 2012, per l’importo  di € 683,00,  IVA esclusa, che  allegata alla presente ne forma  parte integrante e sostanziale.

DI impegnare la complessiva somma di € 826,43 all’intervento 03 del servizio 1.01.02. “Segreteria generale, personale, organizzazione” Bilancio 2012;

DI trasmettere la presente,  all’ Ufficio finanziario per i relativi riscontri contabili

 

Determinazione  Dirigenziale N. 583 del 31/12/2012 – Settore  Tecnico Contabile

Oggetto: approvazione variazione elenco riscossione TARSU  anno 2012

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Omissis

P R O P O N E

 

di apportare le variazioni di cui agli allegati A) e B) all’ elenco riscossione TARSU per l’anno 2012;

 

di depositare la presente determinazione all’ufficio di segreteria, per venti giorni consecutivi, mediante avviso da affiggersi all’albo pretorio;

 

di notificare le variazioni ai contribuenti interessati entro lo stesso termine di cui al punto 2);

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

D E T E R M I N A

 

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “approvazione variazioni elenco riscossione TARSU anno 2012”.

 

Determinazione Dirigenziale N. 584 del 31/12/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: approvazione elenco riscossione TARSU anno 2012

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Omissis

Propone

di approvare l’ elenco riscossione TARSU relativo all’anno 2012, composto da n.229 utenti, così distinto,

€ 46.129,70 per TARSU;

€   2.306,51 per TRIBUTO PROVINCIALE;

€   2.306,51 per ADDIZIONALE ECA;

€   2.306,51 per MAGGIORAZIONE ECA;

€      230,77 per spese di spedizione, gestione ed arrotondamenti.

di dare atto che la riscossione avverrà in  n.2 rate uguali con scadenza:

31 MAGGIO  – 31 OTTOBRE 2013;

di accertare la somma complessiva di € 53.280,00 nel modo seguente:

€ 46.129,70 risorsa 1.02.0070 “TARSU”;

€   4.613,02 risorsa 1.02.0080 “addizionale erariale sulla TARSU”;

€   2.306,51 risorsa 1.01.0050 “addizionale per tributo provinciale”;

€      230,77 risorsa 3.05.0940”proventi diversi”.

di impegnare la somma di € 2.306,51 in favore della Provincia Regionale di Palermo sull’intervento 1.01.04.05.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

D E T E R M I N A

DI approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “approvazione elenco riscossione TARSU anno 2012”.

 

Determinazione Dirigenziale N. 585 del 31/12/2012 – Settore  Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto alla Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano di Bronte in occasione delle manifestazioni natalizie 2012/2013

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

Di affidare alla Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano – Via Maletto n.3  –  Bronte  – Partita Iva 04945740878 un concerto musica per il costo di € 400,00 compresa IVA –  in occasione delle festività  natalizie 2012/2013   come da preventivo allegato;

di impegnare la spesa  nel modo seguente € 400,00 all’ intervento 1.07.02.03  del bilancio 2012.

di mandare al Responsabile del Settore Tecnico Contabile per i riscontri di competenza;

 

Determinazione Dirigenziale N. 586 del 31/12/2012  Sindaco

Oggetto:  nomina funzionario responsabile della TARES

…omissis….

IL  SINDACO

DETERMINA

 

di nominare quale funzionario della TARES il dipendente rag. Chimento Leonardo, categoria D, già responsabile dei tributi giusta determinazione del Sindaco n. 277 del 03 luglio 2008

 

Determinazione Dirigenziale N. 587 del 31/12/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: impegno di spesa fondo salario accessorio  per l’anno 2012

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

di impegnare in favore dei dipendenti comunali destinatari del fondo salario accessorio 2012:

a)            € 15.772,36 – sull’intervento 1.01.08.01 – a titolo di indennità specifiche responsabilità, indennità rischio, indennità maneggio valori, turnazione, lavoro ordinario festivo, lavoro festivo infrasettimanale e incentivi;

b)            € 15.256,00 – sull’intervento 1.03.01.01 – a titolo di indennità articolo 13 L.R. n. 17/1990;

 

di impegnare in favore dell’INPS a titolo di contributi CPDEL:

 

a)            € 3.754,00 – sull’intervento 1.01.08.01 – sulla somma di cui al precedente punto 1) lettera a);

b)            € 3.785,00 – sull’intervento 1.03.01.01 – sulla somma di cui al precedente punto 1) lettera b);

 

di impegnare in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP:

 

a)            € 1.325,00 – sull’intervento 1.01.08.07 – sulla somma di cui al precedente punto 1) lettera a);

b)            € 1.297,00 – sull’intervento 1.03.01.07 – sulla somma di cui al precedente punto 1) lettera b);

 

di accertare la somma € 20.338,00 a titolo “trasferimento Regione Siciliana fondo articolo 13 L.R. n. 17/1990” sulla risorsa 2.02.0250 in corrispondenza degli impegni di cui ai precedenti punto 1), 2) e 3) lettera b).

 

 

 

 

Determinazione Dirigenziale N. 588 del 31/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto alla ditta D’Anna Antonino per i lavori di riparazione della condotta idrica “Grotticelli” in prossimità del cimitero di Caltavuturo e in c/da S. Pietro CIG: Z1107FAE8C

….omissis….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

1. affidare direttamente alla ditta D’Anna Antonio con sede in Caltavuturo nella Via Giovanni Falcone n.146, partita Iva 04931890828, codice fiscale DNN NTN 78P01 G273D, i lavori di saldatura della condotta idrica “Grotticelle” in prossimità del cimitero di Caltavuturo e in contrada S. Pietro per l’importo di €. 459,80;

2. impegnare la somma di €. 459,80 all’intervento 1.09.04.03 del bilancio di previsione 2012.

 

Determinazione Dirigenziale N. 589 del 31/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto:  affidamento diretto all’impresa Dubolino Giuseppe per il avori  di manutenzione straordinaria  per  il rifacimento della copertura presso il complesso architettonico della badia CIG: Z6207D967E

….omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

1. di affidare alla ditta Dubolino Giuseppe con sede in Sclafani Bagni Via San Giacomo n.16, partita Iva n. 05703350826 e codice fiscale DBL GPP 76S21 L112M i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della copertura presso il complesso architettonico della Badia per l’importo complessivo di €. 1.960,00 di cui €. 1.800,00 per lavori ed €. 180,00 per I.V.A. al 10%;

2. di impegnare la somma di €. 1.960,00 all’intervento n. 2.01.05.01 del bilancio di previsione 2012;

3. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti

 

Determinazione Dirigenziale N. 590 del 31/12/2012 –Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa per la seconda perizia di variante e suppletiva del progetto esecutivo dei lavori di costruzione  di N. 16 alloggi popolari in c/da Acquanuova nel Comune di Sclafani  Bagni redatto ai sensi dell’art. 25 comma 1, lettera C. della L. 109/94  così come modificato dall’art. 21, comma 1, della L.R. 7/2002 e s.m. i. Importo complessivo della perizia  €  2.074.660,20

CIG: 035790046B-1

…omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

 

di impegnare la complessiva somma di €. 125.000,00 per la Seconda Perizia di Variante e Suppletiva del progetto esecutivo dei lavori di costruzione di n.16 alloggi popolari in c/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni imputando la spesa sull’intervento 2.09.02.01del bilancio 2012 come segue:

€. 80.770,55 in favore della ditta ST QUATTRO Lavori edili S.r.l. con sede in Caltanissetta C/da Mumia s.n.c.,  P.I. 02551620848;

€. 8.974,51 in favore della ditta F.lli Cirami s.n.c., con sede in Sciacca, via Delle Edere, 28 partita IVA 01674230840;

€. 8.974,51 per iva al 10% su a) e b);

€. 1.463,0035 maggiore onere in favore del geom. Calogero Battaglia per competenze R.U.P.;

€. 6.520,68 in favore del geom. Calogero Battaglia per progettazione preliminare;

€. 2.393,78 in favore del geom. Calogero Battaglia per la variante allo strumento urbanistico;

€. 11.038,73 in favore del D.L. arch. Russo Roberto per maggiore oneri relativa alla seconda perizia di variante e suppletiva;

€. 4.864,24 per (Collaudo Tecnico Amministrativo)

 

 

Determinazione Dirigenziale N.  591 del 31/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto:  affidamento diretto all’ing. Dario Rosario La Placa per la progettazione definitiva ed esecutiva la direzione dei lavori, misura e contabilità nonché per il coordinamento della sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto della strada di collegamento Sclafani Bagni – Alia – Valledolmo

CIG: ZA90786968

…omissisi….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DETERMINA

1. Affidare direttamente all’Ing. Dario Rosario La Placa nato a Petralia Sottana il 29.01.1977, e residente a Petralia Soprana in C/so Italia n° 13 ove ha sede anche lo studio professionale, C.F. LPL DRS 77A29 G511Q , P.I. 05853010824 iscritto al n° 7805 dell’Ordine professionale degli ingegneri di Palermo, l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, misura e contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto della strada di collegamento Sclafani Bagni – Alia -Valledolmo, per l’importo complessivo di €. 10.900,65 di cui €. 8.662,31 per competenze e C.N.P.I.A. al 4% ed €. 1.891,85 per I.V.A. al 21%;

2. Approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti contraenti previa sottoscrizione e notifica al professionista;

3. Di gravare la spesa di €. 10.900,65 per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, misura e contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto della strada di collegamento Sclafani Bagni – Alia -Valledolmo nel territorio di Sclafani Bagni sull’intervento 2.08.01.01 come segue:

€. 8.720,52 impegno n° 1754/2011 (contributo straordinario decreto D.A. n° 112/2011);

€. 2.180,13 impegno n° 1766/2012 (quota conto Ente) assunta con determinazione dirigenziale n° 558/2012;

4. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i relativi provvedimenti consequenziali.

 

Determinazione Dirigenziale N. 592 del 31/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto alla ditta General Impianti di Giuseppe Passafiume per i lavori di manutenzione ordinaria per l’impianto di condizionamento caldo – freddo presso architettonico   della Badia – CIG. ZC407D937E

…omissis…..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DETERMINA

 

1. affidare direttamente alla ditta General Impianti di Giuseppe Passafiume con sede in Cerda nella Via Roma,12, partita Iva 05218740826 – C.F. PSS GPP 72P26 G26G 273R per la manutenzione ordinaria del condizionamento caldo-freddo presso architettonico della Badia per l’importo complessivo di €.435,60 IVA compresa;

2. impegnare la somma di €.435,60 all’intervento n. 1.01.05.03 del bilancio di previsione 2010.

 

Determinazione Dirigenziale N. 593 del 31/12/2012 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: rimborsi TARSU anno 2011

…..omissis….

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPONE

 

1) di liquidare della somma di € 219,60 (comprensiva di interessi) in favore della sig. Cannata Damiano  nato a Sclafani Bagni il 22/01/1939 C.F. CNN DMN 39A22 I541R – Cortile Gargano n.2, dovuta a titolo di rimborso per il pagamento dei ruoli TARSU anno 2011 in quanto versata due volte;

2) di liquidare la somma di € 279,06 (comprensiva di interessi) in favore della sig.ra Zingales Felicia nata a Acquedolci il 25/08/1931 C.F. ZNG FLC 31M66 M221V – Via V. Pintorno n.7, dovuta a titolo di rimborso per il pagamento dei ruoli TARSU anno 2011 in quanto versata due volte;

3) di imputare la complessiva somma di € 498,66 all’intervento 1.01.04.08 “Oneri straordinari della gestione corrente”.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

Omissis

D E T E R M I N A

 

di approvare la superiore proposta ad oggetto: “Rimborsi TARSU anno 2011”.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 594  DEL 31/12/2012 Settore Attività Sociale

OGGETTO: impegno di spesa  rimborso  costo abbonamenti  studenti pendolari  –  periodo settembre/ottobre 2011 – giugno/ settembre/ottobre 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

Omissis

D E T E R M I N A

 

1.Di assumere impegno di spesa di € 2.500,00 sull’ intervento 1.04.05.05 “ASSISTENZA SCOLASTCA” per il rimborso corrispondente al costo degli abbonamenti del servizio pubblico di linea, agli studenti pendolari per il periodo  settembre/ottobre 2011 – giugno/settembre /ottobre 2012;

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 595 del  31/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto ed impegno di spesa al geologo dott. giovanni zaffuto per lo studio geologico definitivo ed esecutivo con annesse indagini  geognostiche, prove geotecniche di laboratorio ed indagini sismiche  inerente il progetto per la  trasformazione in rotabile  della trazzera cocchiara-carpinello nel comune di sclafani  bagni .

-CIG: Z4E07FB434

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

affidare direttamente al professionista: Geol. Dott. Giovanni Zaffuto   nato a Termini Imerese il 05.03.1961, C.F. ZFF GNN 61C05 L112B P.I. 03635710829 con studio professionale a Termini Imerese Via G. Mulè n° 9, iscritto all’ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n° 630 l’incarico professionale per lo studio geologico definitivo ed esecutivo con annesse indagini  geognostiche, prove geotecniche di laboratorio ed indagini sismiche per la  trasformazione in rotabile  della trazzera Cocchiara-Carpinello nel comune di Sclafani  Bagni, per l’importo complessivo €. 25.206,96 così distinto: onorario studio geologico €. 11.734,10 comprensivo del 4% a titolo di contributo previdenziale, indagini  geognostiche, prove geotecniche di laboratorio ed indagini sismiche pari a  €. 9.098,10 ed IVA al 21% pari a €. 4.374,76;

Approvare l’allegato schema di  disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti contraenti previa sottoscrizione e notifica al professionista;

impegnare la somma di €. 25.206,96  all’intervento 2.01.06.06/3 del bilancio 2012 avente ad oggetto “Incarichi professionali esterni”

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 596  del 31/12/2012 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: Affidamento incarico a professionista per la redazione del progetto definitivo dei lavori di trasformazione in rotabile della Trazzera Cocchiara Carpinello.

CIG: Z4B08647D7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

Di affidare al professionista  geom. Carmelo Zafonti con studio tecnico in Petralia Soprana in Via SS. Trinità n° 12 nato a Palermo il 18.05.1983 iscritto al n° 4603 dell’Albo dei geometri di Palermo, C.F. ZFN CML 83E18 G273Z, P.I. 06015300822 l’incarico  per la redazione del progetto definitivo, dei lavori di trasformazione in rotabile della Trazzera Cocchiara Carpinello, per l’importo complessivo di €. 37.459,88 di cui €. 29.767,86 per competenze, €. 1.190,71 per tassa all’ordine  ed €.  6.501,31 per I.V.A. al 21%;

Approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente che regola i rapporti tra il professionista e l’Amministrazione Comunale;

Di assumere impegno di spesa di € 37.459,88, per l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, dei lavori di trasformazione in rotabile della Trazzera Cocchiara Carpinello all’intervento 2.01.06.06/3 bilancio di previsione 2012.

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 597 del  31/12/2012 – Settore tecnico Manutentivo

oggetto: affidamento diretto ed impegno di spesa all’arch. Giampiero D’Anna per la progettazione definitiva per i lavori “di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 97,46 kwp da realizzare su copertura di tre immobili comunali siti in c/da Acquanuova, nel comune di Sclafani bagni”,

-CIG: ZB607D181A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

affidare all’Arch. Giampiero D’Anna nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961,  residente a Termini Imerese in Via G. Marconi n° 8 ove ha sede anche lo studio professionale, C.F. DNN GPR 61L19 F553I,  P.I. 04878880824 l’incarico professionale per la progettazione definitiva dei lavori di lavori “DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A COPERTURA DI TRE IMMOBILI COMUNALI SITI IN C/DA ACQUANUOVA, NEL COMUNE DI SCLAFANI BAGNI” per l’importo complessivo di €. 9.846,78 di cui €. 7.824,84 per competenze ed €. 2.021,94 per  I.V.A. al 21%, e cassa di previdenza al 4%; al netto del ribasso d’asta offerto del 18,20%;

Approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti contraenti previa sottoscrizione e notifica al professionista;

impegnare la somma di €. 9.846,78 all’intervento 2.01.06.06/6 del bilancio di esercizio 2012 avente ad oggetto “Incarichi professionali esterni”.

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 598  DEL  31/12/2012 – Settore  Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto alla ditta D.L. Costruzioni s.r.l. di Mazzarisi Liborio & C. per la manutenzione straordinaria Regia Trazzera Carpinello – Granza ed approvazione preventivo di spesa.

–CIG: ZC00803DCD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare il preventivo di spesa per la manutenzione straordinaria Regia Trazzera Carpinello – Granza;

di affidare direttamente alla ditta  D.L. Costruzioni s.r.l. di Mazzarisi Liborio e C con sede in  Via Trento n.35 – 90029 Valledolmo (PA), partita Iva n. 05059630821,  cod. fisc. MZZ LBR 80P13 G273T i lavori di manutenzione straordinaria della Regia Trazzera Carpinello – Granza per l’importo complessivo di €. 30.723,00 compreso I.V.A. al 10%;

impegnare la complessiva somma di €. 30.723,00 per lavori compreso I.V.A. al 10%  in favore della Ditta D.L: Costruzioni s.r.l. all’intervento n. 2.08.01.01/8 per €. 22.410,18 e all’intervento 2.08.01.01/5 per €. 11.564,42 del bilancio di esercizio 2012;

Impegnare la somma di €. 558,60 per competenze tecniche spettanti al R.U.P. all’intervento 2.08.01.01 del bilancio di esercizio 2012;

Impegnare la somma di €. 2.793,00 per imprevisti all’intervento 2.08.01.01 del bilancio di esercizio 2012;

dare atto che sarà stipulato contratto in forma pubblica con spese a carico della ditta aggiudicataria e ciò ai sensi del comma d) dell’art. 36.

determinazione dirigenziale n. 599 del 31 Dicembre 2012 – Settore Amministrativo

OGGETTO: Impegno di spesa per visura al PRA anno 2012

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OMISSIS

DETERMINA

1. DI impegnare la somma di €. 52,00 in favore dell’ACI, Via Marsala n.8 00185 Roma, Partita IVA 009007501001 – per le finalità indicate in premessa – sull’intervento 1.03.01.03 “Polizia Municipale”  – Bilancio 2012.

2. DI trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i riscontri contabili di competenza e per la registrazione dell’impegno di spesa.

Pagina aggiornata il 27/02/2024